北京市丰台区总工会

1、XXXX总工会2017 年度部门决算（草案）说明目录第一部分 2017 年度部门决算说明第二部分 2017 年度其他重要事项的情况说明第三部分 2017 年度部门绩效 评价情况第一部分 2017 年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责 :丰台区总工会是丰台区工会组织的领导机关，其主要职责 是：组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的 作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理 社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础 的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益是工会的基本职责。 工会在维护全国人民总体

2、利益的同时，代表和维护职工的合法权益。工会动员 和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断 提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有 纪律的职工队伍。（二）部门决算单位构成：行政单位 1 个（含行政执法机构 0 个）为北京 市丰台区总工会（本级），事业单位 5 个,其中公益一类事业单位 2 个，分别 为：北京市丰台区职工服务中心、北京市丰台区技术交流站，公益二类事业单位 3 个，分别为北京市丰台工人俱乐部、北京市丰台区东铁营工人文化宫、北 京市丰台南苑工人俱乐部。二、2017年收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 2487.53万

3、元，其中：本年收入 2487.53万元，用事业 基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转和结余 2.60 万元。在本年收入中，财政 拨款收入 2483.75万元，占收入合计的 99.85%；上级补助收入 3.78 万元，占收 入合计的 0.15%；事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.00万 元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%； 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。2017 年度本年支出合计 2490.13万元，其中：基本支出 1101.79万元，占 支出合计的 44.25%；项目支出 1388

4、.34 万元，占支出合计的 55.75%;上缴上级支 出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。2017 年结余分配 0.00万元，年末结转和结余 0.00万元。三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2486.34万元，主要用于以下方面 （按大类）：一般公共服务支出 2098.42 万元，占本年财政拨款支出 84.39%； 社会保障和就业支出 250.83 万元，占本年财政拨款支出

5、10.09%；医疗卫生与计 划生育支出 31.5万元，占本年财政拨款支出 1.27%；住房保障支出 105.59 万 元，占本年财政拨款支出 4.25%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情 况1、“一般公共服务支出 ”（类） 2017年度决算 2098.42万元，比 2017年年 初预算增加 47.26万元，增长 2.25%。其中： “群众团体事务 ”（款，下同） 2017 年度决算 2097.12万元，比 2017年年初预算增加 47.06 万元，增长 2.24%。主 要原因：行政和事业单位人员经费增长。“组织事务 ”2017年度决算 1.1 万元，同 2017年年初预算相等。“其他共

6、产党事务支出 ” 0.2万元，为年中新增项目。2、“社会保障和就业支出 ”（类） 2017 年度决算 250.83万元，比 2017 年年 初预算增加 47.69万元，增长 19.01%。其中： “行政事业单位离退休 ”（款） 2017年度决算 250.83万元，比 2017年年初预算增加 47.69 万元，增长 19.01%。主要原因：为增加离休人员去世抚恤金和增加机关事业单位职业年金 缴费。3、“医疗卫生与计划生育支出 ”（类） 2017 年度决算 31.5万元，比 2017 年 年初预算减少 4.5万元，下降 14.29%。其中： “行政事业单位医疗 ”（款） 2017 年度决算 31.

7、5万元，比 2017年年初预算减少 4.5 万元，下降 14.29%。主要原 因：为年中一名离休人员去世，停止缴纳其医疗保险费。4、“住房保障支出 ”（类） 2017年度决算 105.59万元，同 2017年年初预算 相等。其中： “住房改革支出 ”（款） 2017年度决算 105.59万元，同 2017年年 初预算相等。四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况无说明事项。五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明2017 年本部门使用

8、一般公共预算财政拨款安排基本支出1101.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，其中：（ 1）工资福利支出包括 津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 等支出；（ 2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务支出；（ 3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金

9、、提租补贴、购房补贴、其他对 个人和家庭的补助等支出。（ 4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备 购置等。第二部分 2017 年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况说明“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位、 0 个参照公务员法管理事业单 位、2 个财政补助事业单位。 2017年“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，同 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算金额相等。其中：1. 因公出国（境）费用。 2017年决算数 0.00万元，同 2017 年年初预算数 相等。2. 公务接待费。 2017年决算数 0.00万元，同 2017 年年初预算数相等。3. 公务

10、用车购置及运行维护费。 2017年决算数 0.00 万元，同 2017年年初 预算数相等。二、机关运行经费支出情况说明2017 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 45.97 万元，比上年增 加 14.19 万元，增加原因：工会经费和其他交通费用增长。三、政府采购支出情况说明2017 年丰台区总工会政府采购支出总额 0.72万元，其中：政府采购货物支 出 0.72 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授 予中小企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其

11、中：授予 小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。四、国有资产占用情况说明固定资产总额 34.74万元，其中：汽车 0 辆， 0.00万元；单价 100万元以 上的专用设备 0台（套）， 0.00万元。五、行政事业性收费重点项目情况说明本部门无说明事项。六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明2017 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算 财政拨款支出总计 0.00 万元。七、专业名词解释1. “三公 ”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境

12、）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3. 调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整 调减数。4. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采 购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务 的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采 购过程及采购管理的总