神华集团煤矿重大隐患排查及管理制度

1、中国神华神东大柳塔煤矿重大隐患排查及管理制度为建设本质安全型矿井，各级管理人员明确未来一定时间段内所管辖范围内的重大安全隐患， 以提前制定切实可靠的预防措施和事横向故发生后有效的应急救援措施， 需各级管理人员阶段性详细排查所辖 范围内的各类重大隐患，明确危险源，做到隐患排查纵向到底， 到边，安全管理有的放矢。因此，特制订本制度：成立大柳塔煤矿重大隐患管理组织机构组 长：王国旺副组长：陈苏社陈外信梁云峰汪腾蛟 任显才张更业姜敬成 员：王智欣杨建彬李飞张登山 王斗斌王贵林郝永录白恒山程民各区队队长下设生产办为重大隐患管理办公室，办公室主任为王智欣。管理小组成员主要职责：排查管辖范围内存在的各类重大

2、隐患； 制定对应的隐患处理措施、应急救援措施、处理措施；按照重大隐患 管理办公室要求上报、整改和处理，直至隐患消除。办公室职责为：对上报的隐患汇总、整理、分类、分级、考核、 考评、实施奖罚；跟踪、督办各级隐患整改或处理进展情况。重大隐患管理流程见：附件 1年度重大隐患排查及处理流程附件 2月度隐患排查及处理流程年度安全隐患排查：1、每年年初（ 1 月份），各专业部门详细分析本年度的采掘接续计划，分析全年所有采掘战场的水纹地质、工程地质、煤层情况、周边开采情况、历年开采情况，从工作面采掘系统、主运输系统、辅助运输系统、 防尘系统、 通风系统、供水系统、排水系统、供电系统、通讯系统、消防系统等各大

3、系统分析本年度本部门业务保安方面存在的重大安全隐患。2、各部门根据所排查的矿井年度重大隐患，对应每条隐患制定切实可靠的预防措施， 同时制定矿级可行的应急救援预案， 确保矿井安全生产。3、每年年初（ 1 月份），各区队根据矿井年度接续计划，详细分析本队本年度的采掘、 作业战场， 分析全年所有采掘战场的水纹地质、工程地质、煤层情况、周边开采情况、历年开采情况，从工作面采掘系统、主运输系统、辅助运输系统、防尘系统、通风系统、供水系统、排水系统、供电系统、通讯系统、消防系统等各大系统分析本队作业场所存在的重大安全隐患。4、各队根据所排查的矿井年度重大隐患，对应每条隐患制定切实可靠的预防措施， 同时制定

4、区队级可行的应急救援预案， 确保本队全年安全生产。5、各单位将年度排查的重大安全隐患、预防措施和应急救援措施等分类填入大柳塔煤矿重大隐患排查表 （见附件 3）内，提报矿应急救援编制小组成员， 由编制人员将以上内容编入全矿应急救援预案，上报及处理流程见附件 1年度重大隐患排查及处理流程 。6、 各单位将月度隐患排查结果填入大柳塔煤矿重大隐患排查表（见附件 3）、大柳塔煤现场隐患排查统计表 （见附件 4）。并提报相关专业部门，由部门落实，由调度和安全办督办，上报及处理流程见附件 2月度重大隐患排查及处理流程 、四、 月度重大安全隐患排查1、各部门根据下月的采掘接续战场、现场检查情况，分析采场条件、

5、各大系统现状，周边开采现状等因素，分析下月各采掘、作业场所存在的安全隐患， 制定本专业隐患预防的技术指导书和应急救援措施，按照月度重大安全隐患表填写并报生产技术办。2、各区队根据下月本队的采掘战场、详细分析采场条件、各系统现状，相邻区域情况， 周边开采现状等因素，分析下月作业场所存在的各类安全隐患， 对应地点、 对应类型详细制定各类隐患预防的安全技术措施，制定切实可行的应急救援措施，按照月度重大安全隐患表填写并报生产技术办。3、各部门利用每月的月度巡检、专项检查时间，检查当月本专业隐患安全措施落实情况， 现场问题整改情况， 同时发现现场存在新问题，拟定整改措施、责任单位、责任人、整改期限，按照

6、月度现场隐患排查统计表填写并报生产技术办。4、各队每月对本队所管辖的巷道、设备、涉及的系统等全面排查两次，对每条问题必须拟定整改措施、责任单位、责任人、整改期限，按照月度现场隐患排查统计表填写并报生产技术办。要求每月 15 日、30 日上报，对涉及本队不能解决的问题，上报相关的业务部门处理。5、各队根据本队的作业性质和作业场所，制定本队的安全隐患排查制度，必须落实到人。6、对上报的安全隐患按照等级（分一般、中等、重大等三类）和数量进行评比考核，并纳入各单位月度绩效考核，具体见第六条。五、 重大隐患处理1、重大隐患处理由生产办负责全面管理， 涉及到采掘、 机电、通风、安全等专业必须全力配合； 由

7、调度人员按照整改期限进行督办，由安监员、质检员、瓦检员、工程监理现场检查跟踪，及时汇报调度室，同时，每周二向全矿通报隐患处理进度。2、由生产技术办对各单位排查出的安全隐患进行汇总、 梳理、分类、分级，对矿内能够处理的问题由相关专业部门制定方案，并由专业部门进行落实处理； 对矿内不能解决的问题， 相关专业部门制定方案并及时上报上级部门予以解决。3、由生产办负责，将各单位上报的重大隐患分类、分级，并建立重大隐患管理台账， 再由生产办主任会同调度指挥中心主任、 安全办主任筛选年度和月度重大安全隐患，明确全矿阶段性安全隐患，并制定牌板张贴在调度信息栏内， 同时下发安监员、 质检员、瓦检员、工程监理进行

8、现场跟踪管理，要求月度牌板每月 5 日前完成更新。4、各队所排查的重大安全隐患必须建立台账，形成区队级管理台帐，由队长负责，按照A、B、C分级管理，同样要求隐患台帐每月更新一次。A B级隐患上报矿方处理，C级本队处理；A B级由 矿相关业务部门处理，其中B级隐患由业务部门提供处理方案， 经领 导审批后直接安排处理；C级为矿内没有能力处理的问题，由业务部5、门提出方案，经矿、公司两级审批后执行。由各各区队队长负责，对所查出的隐患处理情况进行跟踪 管理，直至消除， 要求隐患管理台帐每月更新一次。现场重大隐患必 须做到现场挂牌管理， 牌板必须明确隐患类型、 灾害等级、预防措施、应急预案，具体由安全办

9、负责制作规格。六、奖罚制度1、将隐患排查纳入各单位绩效考核，对各类现场隐患按照重大隐患 0.3 分/条，中等隐患 0.2 分/条，一般隐患 0.1 分/条的分值计算，按照条数和隐患等级计算隐患排查绩效总分， 该分数直接加入绩效总分（不再折算） 。2、矿对各单位月度隐患排查得分情况进行评比，分机关和区队两类，区队隐患排查得分第一名奖励 2000 元，第二名奖励 1000 元，最后一名处罚 1000元。机关部门隐患排查得分第一名奖励 1000 元，第二名奖励 500 元，最后一名处罚 500元。3、对于现场发现重大隐患的个人每条奖励 200 元，奖励所在队 500 元。4、机关部门不进行年度安全隐

10、患排查的，对部门第一负责人处罚 500-1000 元，区队不进行年度安全隐患排查的，对区队长处罚500-1000 元，矿井或工作面发生重大安全事故，按照相关集团相关管理制度进行追查事故。5、机关部门未按时进行月度隐患排查和上报，对单位负责人处罚 100-500 处罚，对相关责任人处罚 100-500 元。6、对检查出的隐患未制定预防措施或应急预案，每条处罚提报单位 50 元。7、对现场检查出的问题（明患）必须提出处理方案、限定整改期限、制定应急措施。否则，每条处罚100 元。8、 要求各部门和区队认真细致地排查阶段性作业场所的安全隐患，如现场有明显的隐患未查出，每项处罚责任人200-500 元

11、。9、 部门所查出的重大隐患未按期限、要求完成隐患处理的每项处罚责任单位 200元，扣除当月绩效总分 1 分；按时完成的每项奖10、励 200 元，当月绩效总分加 1 分。区队能处理的隐患未按要求、 期限整改或处理的每项处 罚责任单位 500元，队长 100元，扣除区队当月绩效总分 1分；按时完成的每项奖励 500元，当月绩效总分加 1 分。附5:关于20XX年重大隐患排查和应急预案梳理的通知附 1：年度重大隐患排查及处理流程附 2 ：月度隐患排查及处理流程附件3（填单位）年（月）度重大隐患排查表序号地点（或区域）主要产生原因可能形成灾害拟定主要预防措施主要应急措施备注123456789101

12、112131415填写说明：1地点、产生原因、可能形成的灾害、主要预防措施、主要应急措施要全面具体、可操作。2、要求各区队干部全体一起研究下一年度本队采掘战场和生产系统来制定；3、要求各部门全体一起研究下一年度全矿采掘战场和生产系统来制定。附件4序号级别类别存在冋题整改措施责任单位责任人整改期限复查整改情况123456789101112131415 1填报单位:填报日期:年 月曰单位负责人：填表人：填表说明：1表格中隐患“级别”按内容对应填写 A B C,即：A级隐患是指矿里解决不了，需由公司解决的隐患；B级隐患是指区队解决不了，需矿内解决的隐患；C级隐患是指由区队或业务部门能够解决的隐患。2

13、、表格中“类别”是指根据隐患内容对应进行分类填写，如矿井通风、瓦斯治理、采掘布置、机电管理、顶板管理、水害防治、火工品管理、防止“三超”、其它等。20 年 月份大柳塔煤现场隐患排查统计表附 5：关于20XX年重大隐患排查和应急预案梳理的通知矿属各单位：为确保 20XX 年全年安全生产无事故，做到对全矿各采掘战场心中有数，针对性地制定各种灾害切实有效的预防措施、制定可行的矿级灾害应急预案和区队级灾害应急预案， 现要求各单位对 20XX年采掘战场和作业地点进行全面排查，并依据所排查的隐患地点和隐患类别，制定应急救援预案， 具体要求通知如下：1、重大隐患排查表内的地点、产生原因、可能形成的灾害、主要

14、预防措施、主要应急措施要全面具体、可操作。2、各区队由队长组织本队全体干部共同研究 20XX 年本队采掘战场和生 产系统，分析作业场所可能存在的重大安全隐患，按照通风、有害气体、采掘 工艺、机电、运输、火灾、顶板、水害、火工品、辅助运输、煤尘等灾害类型 进行详细排查，于 3月 11日前报王智欣，每推迟一日处罚区队干部全体 500元。3、要求各部门第一负责人组织本部门全体研究 20XX 年全矿采掘战场和 生产系统来制定，按照专业类型不同，由生产技术办负责水害、顶板、采掘、 火工品工艺等大四类灾害的排查； 由机电信息中心负责机电、 运输、辅助运输 等三大类灾害的排查；由通风办负责通风、有害气体、火灾、煤尘等四大类的 灾害排查， 3月 11日前报王智欣，每推迟一日处罚部门全体 500元。4、将隐患排查完毕后，对应地点和灾害类型制定主要的有效的预防措施和应急救援预案，并填入附件 3，按照流程上报各专业部门审核。5、将全矿和区队的重大安全隐患梳理完毕后，全面进行应急救援预案的编制工作：1）、各部门新查出的隐患，需及时补充入矿 20XX 年应急救援预案。 要求 于 20XX 年 3 月 15 日前完成矿正式的预案。2）、认真分析本队 20XX 年采掘战场或作业场所存在的水、火、瓦斯、煤 尘、顶板、放炮、机电、运