000施工现场安全生产管理职能和内业资料分工表

1、施工现场安全生产管理职能及内业资料分工表（此表仅供参考，项目部必须按实际情况编制，但每一项工作必须落实到主管领导、主管（部门）人）项目部名称：所属公司：编制人：审核人：批准人：实施日期：200 年 月 日起台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安1安全资格证件安 1-1.集团公司安全生产许可证复印件安全总监安质部工程部、物设部、办公室总经济师、安质部安 1-2.企业法人代表安全生产考核合格证书复印件（A证）安全总监安质部工程部、物设部、办公室总经济师、安质部安 1-3.项目经理安全生产考核合格证书复印件（B证）安全总监安质部工程部、物设部、办公室总经济

2、师、安质部台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安 1-4.项目专职安全管理人员安全生产考核合格证书复印件（C证）安全总监安质部工程部、物设部、办公室总经济师、安质部安 1-5.项目上级公司对安全员的任命文件安全总监安质部工程部、物设部、办公室总经济师、安质部安 1-6.劳务（专业）分包单位营业执照、资质证书、安 全生产许可证、法人代表和项目经理、专职安全 管理人员安全生产考核合格证书复印件安全总监安质部工程部、物设部、办公室总经济师、安质部安2安全组织机构安 2-1.项目安全管理组织网络图项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部安 2-2.项目部安

3、全保证体系职责分配表项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部（保证体系职责分配表上会议室墙上）安 3-3.项目部各类领导小组组织情况表项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部、办公室台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安3安全生产责任制、安全制度安 3-1.工程项目部管理人员名册项目经理办公室安质部、工程部、物设部总经济师、安质部、办公室安 3-2.项目部领导、部门、岗位安全生产责任制项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部（张贴在办公室）安 3-3.建设工程承发包安全管理协议项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部安 3-4.安全管理制度项

4、目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部（主要制度上墙）安 3-5.安全生产、文明施工目标管理责任书项目经理党工委书记安质部工程部、物设部、办公室党工委书记、安质部安 3-6.项目部与作业队安全生产责任书项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部安 3-7.安全目标管理责任考核表项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安 3-8.项目部考评管理办法项目经理办公室工程部、物设部、安质部办公室、安质部等安4安全目标管理安 4-1.施工现场安全生产保证计划项目经理安全总监、安质部工程部、物设部、办公室安质部（安全目标上

5、会议室墙上及工地醒目处）安 4-2.创建安全质量标准化工地规划项目经理安全总监、安质部工程部、物设部、办公室安质部安5施工组织设计、方案安5.施工组织设计及专项方案目录（含专业分包单位安全专项方案）总工程师工程部安质部、物设部、办公室工程部、安质部安6危险源及不利环境因素安 6-1.危险源管理台帐安全总监安质部工程部、物设部安质部6-1-1危险源调查表安全总监安质部工程部、物设部安质部4台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求6-1-2风险评价表安全总监安质部工程部、物设部安质部6-1-3危险源总台帐安全总监安质部工程部、物设部安质部6-1-4重大危险源

6、控制目标和管理方案安全总监安质部工程部、物设部安质部安6-2不利环境因素管理台帐总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部6-2-1重要环境因素调查评价表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部6-2-2重要环境因素管理方案总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部安6-3危险源告知牌6-3-1一般危险源及重大危险源告知牌安全总监安质部工程部、物设部安质部（开工初期识别并设置在工地醒目处）6-3-2危险作业每日告知牌安全总监安质部工程部、物设部安质部（在工地醒目处设置）台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安7有效文件清单安 7-1.职业健康安全管理

7、体系有效文件清单安全总监安质部工程部、物设部安质部、工程部、物设部7-1-1.国家法律、法规7-1-2 .国家标准、规程、规范7-1-3 .国家有关部委现行标准、规范7-1-4 .工程所在省市及行业相关法规、规定、制度（含工程所在铁路局）7-1-5 .局集团公司安全制度、办法、岗位安全检查表、 操作规程7-1-6 .指挥部（项目部）安全制度、办法项目经理安质部工程部、物设部安质部等（主要的安全制度、办法应上墙）台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安 7-2.环境管理体系有效文件清单总工程师工程部安质部、物设部安质部、工程部、物设部安8安全费用、劳动保

8、护安 8-1.安全费用提取计划表项目经理工程部安质部、物设部、计财部工程部、物设部、计财部、安质部安 8-2.安全费用使用表项目经理物设部、计财部工程部、安质部物设部、计财部、安质部安 8-3.合格供应商名录项目经理物设部工程部、计财部、安质部物设部、安质部安 8-4.供应商考核评定表项目经理物设部工程部、计财部、安质部物设部、安质部安 8-5.安全物资、劳动保护用品采购计划、租赁计划或协议书项目经理物设部工程部、计财部、安质部物设部、安质部安 8-6.安全物资验收记录表总工程师物设部工程部、计财部、安质部物设部、安质部（必须有材料员、安全员等验收人签名）台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管

9、（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安 8-7.安全物资验收汇总记录总工程师物设部工程部、计财部、安质部物设部、安质部安 8-8.安全用品采购验收资料附件总工程师物设部工程部、计财部、安质部物设部、安质部安 8-9.劳保用品发放签名登记表项目经理物设部工程部、计财部、安质部物设部、安质部安 8-10.体检花名册、体检表、职业病登记表项目经理办公室工程部、安质部办公室、安质部安 8-11.活动房控制项目经理物设部工程部、计财部、安质部物设部、安质部（有搭设方案、生产许可证、经 营手册、活动房验收表及日常检查记录含租赁房 屋）安9安全技术交底安9-表1.分部分项工程安全技术交底情况汇总表总工

10、程师工程部物设部、安质部工程部、物设部、安质部台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安9-表2.机械设备、机具安全操作规程交底情况汇总表总工程师物设部工程部、安质部工程部、物设部、安质部安 9-1.总承包单位对劳务（专业）分包单位安全总交底项目经理安质部工程部、物设部安质部安 9-2.分部分项工程安全技术交底总工程师工程部物设部、安质部工程部、物设部、安质部安 9-3.岗位（工种）操作规则交底总工程师工程部物设部、安质部工程部、物设部、安质部安 9-4.设备机具操作规则交底总工程师工程部物设部、安质部工程部、物设部、安质部（各类操作规程上墙）安 9-5

11、.重大危险源和重大不利环境因素交底总工程师工程部物设部、安质部工程部、物设部、安质部安 9-6.季节性施工安全技术交底总工程师工程部物设部、安质部工程部、物设部、安质部安 9-7.消防安全技术交底总工程师工程部物设部、安质部工程部、物设部、安质部台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安10安全培训教育安 10-1表1.安全教育培训情况汇总表安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部安 10-1.安全教育及培训计划项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部安 10-2.职工教育培训花名册安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部安 10-3.三级安全教育

12、卡安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部安 10-4.各类安全教育记录表安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部10-4-1.三级安全教育记录表安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部10-4-2.搬迁新工地、承接新工程进场安全教育记录表安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部10-4-3.经常性安全教育记录表（应急预案、新工艺、设安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部10台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求备、典型案例等）10-4-4.季节性安全教育记录表（冬季、夏季、雨季）安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部10-4-5.节假

13、日安全教育记录表（春节、国庆等）安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部10-4-6.特种作业人员、施工人员操作规程教育记录表安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部10-4-7.变换工种安全教育记录表安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部10-4-8.班前安全活动、周讲评记录表安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部10-4-9.违章违纪人员教育记录表安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部安11安全验收、监控、拆除安 11-2.安全验收表台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求11-1-1.安全管理检查（验收）评分表项目经理安质部工程部、

14、物设部、办公室安质部（每季度进行验收评分）11-1-2.文明施工检查（验收）评分表党工委书记办公室安质部、工程部、物设部办公室、安质部（每季度进行验收评分）11-1-3.铁路既有线施工检查（验收）表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（每季度进行验收评分）11-1-4.隧道施工检查（验收）表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（每季度进行验收评分）11-1-5.桥梁施工检查（验收）表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（每季度进行验收评分）11-1-6深基坑开挖施工动态过程控制检查表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（每旬进行验收评分）11-1-7.施工机具验收表（存

15、放在安 17）总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（按台数验收挂验收合格牌）11-1-8.施工用电验收表（存放在安 18）总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（总、分配电箱贴验收合格单）11-1-9.脚手架验收表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（分段验收挂验收合格牌）台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求11-1-10安全防护设施搭设验收记录表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（分段验收挂验收合格牌）11-1-11模板支撑体系验收表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（分段验收挂验收合格牌）11-1-12.上盖梁支架

16、及操作平台防护检查评分表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（分段验收挂验收合格牌）11-1-13.防撞墙施工临边防护检查评分表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（分段验收挂验收合格牌）11-1-14.防火、爆炸物品检查（验收）评分表总工程师工程部安质部、物设部、办公室工程部、安质部（每季度进行验收评分）11-1-15.工地卫生检查验收表党工委书记办公室安质部、物设部办公室、安质部（分期收挂验收合格牌）11-1-16.24局安全质量标准（文明）工地验收表项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部等（按开工、基础、结构、装饰阶段评分）11-1-17.建设部建筑施工安全检查评分表 （

17、JGJ59-99）项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部等（按开工、基础、结构、装饰阶段评分）安 11-2.危险作业的监控记录表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（危险作业每日监控记录）台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安 11-3.拆除表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部11-3-1.模板拆除（安全）令总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（在每次模板拆除前申请）11-3-2.设施拆除申请表总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部（在每次拆除前申请）安12安全检查和整改安 12-1表1.各类安全检查汇总表安全总监安质部工

18、程部、物设部、办公室安质部12-1.“事故易发点”检查记录表安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部12-2.专职安全员安全日志卡安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部12-3.安全检查表（定期、专项、节假日、季节性、监理、业主、上级）项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部（每次定期、专项、假日、季节性安全检查， 项目部领导必须参加）台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求12-4.整改通知单项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部12-5.整改回复单项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部12-7.纠正和预防措施（事故隐患处理）记录表项目

19、经理安质部工程部、物设部、办公室安质部（多发隐患必须制定纠正措施和预防措施）12-8.处罚通知单项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部12-9.工伤事故（月）报表.项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部（每月填写，无事故在空白栏填无事故及 开工以来累计安全天数）12-10.内部审核项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部（至少每半年审核1次，项目经理组织）12-11安全评估报告项目经理安质部工程部、物设部、办公室安质部（至少每半年评估1次，项目经理组织）安13特种作业等人员证书台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安 13-1.特种作业人员名

20、册、证书复印件（含培训、复审 记录）项目经理安质部、物设部工程部安质部、物设部安 13-2.铁路“一长四大员”名册、培训合格证复印件项目经理安质部、物设部工程部安质部、物设部安 13-3.食堂工作人员名册、健康证、食堂卫生许可证复印件项目经理办公室安质部办公室、安质部安 13-4.企业内部安全监控员名册、证书复印件安全总监安质部工程部、物设部安质部安14分包控制安 14-1.工程项目合格分包方名录项目经理计财部工程部、安质部、物设部计财部、安质部安 14-2.劳务（专业）分包单位人员花名册项目经理计财部工程部、安质部、物设部计财部、安质部安 14-3.劳务（专业）分包单位安全管理协议、合同签定

21、项目经理计财部工程部、安质部、物设部计财部、安质部台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求目录（并附上每支分包队伍的安全总交底和安全管理协议）安 14-4.总包对分包方编制的专项施工组织设计（方案）安全技术措施审批记录表（存放在安5）总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部、物设部安 14-5.提供给分包的安全物资、工具、实施设备移交验收记录表项目经理物设部工程部、安质部、计财部物设部、安质部、计财部安 14-6.对分包方的分部（分项）安全技术交底记录表分包方的上岗安全交底记录（自有职工交底也可以采用此表。）（存放在安9）总工程师工程部安质部、物设部工

22、程部、安质部、物设部安 14-7.对分包方的安全监督、检查记录表安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部安 14-8.分包方安全业绩评定表项目经理安质部工程部、物设部、办公室、安质部17台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求计财部安 14-9.分包（劳务）单位安全资格审查表项目经理计财部工程部、物设部、办公室计财部、安质部安15应急预案和演练安 15-1.事故应急救援预案项目经理安质部工程部、物设部、办公室、安质部安 15-2.应急演练项目经理安质部工程部、物设部、办公室、安质部安16工伤事故报告统计项目经理安质部工程部、物设部、办公室、安质部安 1

23、6-1.安全月报表项目经理安质部工程部、物设部、办公室、安质部安 16-2.工伤（综合）保险台帐项目经理计财部工程部、物设部、安质部计财部、安质部安 16-3.工伤事故登记表项目经理安质部工程部、物设部、办公室、安质部台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安 16-4.事故处理报告和记录项目经理安质部工程部、物设部、办公室、安质部安17机械设备控制安 17-1.机械设备进场登记表项目经理物设部工程部、安质部物设部安 17-2.维修保养计划、记录项目经理物设部工程部、安质部物设部安 17-3.机械设备安、拆验收合格记录项目经理物设部工程部、安质部物设部（

24、对每台进场设备要验收，合格后设置验收合格牌）安 17-4.机械设备交接记录项目经理物设部工程部、安质部物设部安 17-5.特种设备检验、校定及检测合格证资料项目经理物设部工程部、安质部物设部（对每台进场的特种设备检测，检测合格 证复印件塑封后与操作规程、操作人员证张贴在 机械醒目处）19台帐号安全管理内容达标主管领导达标主管（部门）人达标相关（部门）人资料存放及要求安18施工用电安 18-1.临时用电方案（施工组织设计）总工程师工程部安质部、物设部工程部、安质部安 18-2.临时用电安全技术交底资料总工程师工程部安质部、物设部、办公室工程部、安质部安 18-3.临时用电验收记录总工程师工程部安质部、物设部、办公室工程部、安质部（总、分配电箱贴验收合格单）安 18-4.临时用电专项安全检查记录项目经理安质部工程部、物设部、办公室（每月至少组织一次，可用安12-3检查表）安 18-5.电工巡视（维修）工作记录表安全总监安质部工程部、物设部、办公室安质部（记录表张贴在总、分配电箱内）安 18-6接地电阻测定记录表（每三个月测定一次，新装电气装置除外）安全总监物设部工程部、安质部、物设部、安质部（每季度测定一次）安 18-7.绝缘电阻测验记录表安全