被审计人员填报表

1、经济管理职责内容自查情况存在问题 与审计建议123预算收入实现情况经济责任指标实现情况预算支出实现情况部门物资管理情况经济合同协议管理情况经办的债权债务情况其它需要说明的情况注：栏由被审计人员填写；3栏由审计人员填写。履行经济管理职责情况表审计项目：经济责任审计 审计期限：审计人员： 被审计人员：审计组长：年 月曰年 月曰审计人员： 被审计人员：审计组长：年 月曰年 月曰经济责任指标实现情况表审计项目：经济责任审计 审计期限：经济 指标 内容计量单 位指 标 数实 际 rii 兀 成 数差异(3-4)兀成率主管部门鉴证审定 数存在问核实签 字题与审 计建议12345678910注：仁6栏由被审

2、计人员填写；78栏由财务部门填写；910栏由审 计部门填写。预算收入实现情况表审计人员： 被审计人员：审计组长：年 月曰年 月曰审计项目：经济责任审计 审计期限：年度收入 项目收入 计划实际收入完成 率财务部门鉴证审计确认差额实际 收入签字实际 收入完成 率12345678910存在的问题与审计建议：注：仁6栏由被审计人员填写；78栏由财务部门填写；9/0栏由审 计部门填写。预算支出实现情况表审计项目：经济责任审计 审计期限：年度支出项目支出 计划实际支出完成 率财务部门鉴证审计确认差额实际 支出签字实际 支出完成 率12345678910存在的问题与审计建议：注：仁6栏由被审计人员填写；78

3、栏由财务部门填写；9/0栏由审 计部门填写。审计人员： 被审计人员：审计组长：年 月曰年 月曰部门物资管理情况表审计项目：经济责任审计 审计期限：物资 名称 及规格it* 单位实有 数账面数数量金额12345存在的问题与审计建议：注：仁3栏由被审计人员填写；4-(计部门填写。审计确认鉴证人数金额盈、亏 数量盈、亏 金额6789105栏由财务部门填写；7/0栏由审审计人员： 被审计人员：审计组长：年 月曰年 月曰经济合同、协议管理情况表经济合同与 协议名称签订日期执行情况审计确认合法性情况有效性（遵守） 情况12345存在的问题与审计建议：注：仁3栏由被审计人员填写；45栏由审计部门填写。审计项

4、目：经济责任审计 审计期限：审计人员：审计组长：年 月曰被审计人员：年 月曰经办的债权债务情况表发生 时间对方 单位 （名 称业务 内容审计 截止 日余财务鉴证审计确认账面余额鉴证人审定余额其中：可能坏账12345678存在的问题与审计建议：注：14栏由被审计人员填写；56栏由财务部门填写；78栏由审计 部门填写。审计项目：经济责任审计 审计期限：审计人员：审计组长：年 月曰年 月曰被审计人员：内部经济控制制度制定与执行情况表审计项目：经济责任审计 审计期限：内控制度名称计*单位应制 定数已制 定数执行情况审计确认制定率执行率1234567存在的问题与审计建议:注：仁4栏由被审计人员填写；5栏由财务部门填写；6-7栏由审计 部门填写。审计人员：审计组长：年 月曰被审计人员：年 月曰其他需要说明情况表审计项目：经济责任审计审计期限：月问题类型情况说明审计确认1231.对外经济担保2.未入账的应收应付款3.公款私存4