测绘程序文件[精校版本]

1、受控状态：受控编号：河北省测绘资料档案馆程序文件文件编号：HBSCHDNG/CX2014A/0审核：批准：2014年9月1 日发布 2014年9月8日实施发布令本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求建立的程序文件汇编A版，共有11个控制程序，经审定，自2014年8月18日起实行。各职能部门全体与质量有关的人员必须认真遵照执行。各职能部门和各级执行程序的有关人员必须认真学习本程序文件，并要求熟悉和理解。与质量管理体系有关的各项活动，均应严格执行程序的规定。运行依据通知单规定的修改内容进行修改，无修改通知的任何修改均属无效。馆长：程序文件目录序号文

2、件编号文件名称1CX-4.2.3-01-2014文件控制程序2CX-4.2.4-02-2014质量记录控制程序3CX-7.2-03-2014与顾客有关的过程控制程序4CX-7.5-04-2014测量工程过程控制程序5CX-7.5-05-2014测绘成果管理与提供过程控制程序6CX-7.5-06-2014测绘成果汇交过程控制程序7CX-7.5-07-2014卫星定位应用作业过程控制程序8CX-8.2.1-08-2014顾客满意度调查管理程序9CX-8.2.2-09-2014内部审核控制程序10CX-8.2.4-10-2014检验和测量控制程序11CX-8.3-11-2014不合格品控制程序12C

3、X-8.5.2-12-2014纠正和预防措施控制程序程序文件修改记录序号修改文件名称页码修改内容修改日期修改人河北省测绘资料档案馆编号： CX-7.2-03-20143、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A 共3页第1页1目的明确顾客的要求。通过对项目招标、投标文件和中标合同文件的合理性、可行性进行评审，以确定我馆是否具有满足顾客要求的能力，维护我馆的合法权益。2 适用范围本程序适用于对顾客要求的识别，与顾客签订的合同文件的评审，合同履行过程中合同变更的审批及与顾客的沟通。3 职责3.1 馆长负责对标书、合同评审结果的审查批准。3.2 各相关部门负责对标书、合同评审具体组织工作和合同洽谈、签订

4、的具体联络及协调工作。3.3 办公室及相关部门参与对标书、合同评审工作，并签署意见。3.4 办公室负责有关标书、合同评审文件、资料的保存和归档。4 工作程序4.1 招标信息4.1.1根据筛选过的招标信息，相关部门负责购买标书，确认招标文件是否齐全，招标文件内容是否明确、完整及招标文件的有效性。4.2 招标文件的评审4.2.1各部门组织有关人员对招标文件进行审核并负责对合同文件的合理性，主要条款的法律依据及招标文件的有效性进行评定。4.2.2评审内容包括：a) 风险分析与预期利润；b) 合同草案；c) 合同价款构成及结算方式；技术、质量、工艺和工期要求；d) 组织履约能力、技术资格；f) 顾客及

5、投标竞争对手情况；g) 项目所在地自然及经济情况；h) 其他特殊要求、不合理的条款及标书外的口头要求的处理。4.2.3各部门负责评审记录，并组织填写招标文件评审表，报馆长审核批准。4.3 投标立项：相关部门填写项目立项审批报告，内容为：a) 项目情况；b) 项目概况；河北省测绘资料档案馆编号： CX-7.2-03-2014河北省测绘资料档案馆编号： CX-7.2-03-20143、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A 共3页第2页c) 投标分析；d) 编标方案（编标预算、编标进度计划、编标人员、编标地点）；e) 项目实施方式（自营、联营、分包）；f) 其它情况；g) 立项情况。项目立项审批报告

6、，经馆长审核批准后生效。4.4 编标4.4.1各部门负责组织编标班子，协调编标事宜，编写投标文件并负责审核。4.4.2 各相关部门根据顾客安排，组织有关人员参加招标单位召开的项目实地考察和标前答疑会，写出考察报告。其调查与记录的内容如下；a) 顾客管理水平与支付能力；b)项目所在地的水、电、道路、地质、地貌、水文气候及当地社会环境情况；c) 当地材料的料源、运输等情况。4.4.3各相关部门负责预算标价、技术文件的编制，内容为：a) 报价文件；b) 项目概况；c) 技术设计方案；d) 新规范、新技术计划；e) 财务情况。4.5 投标文件评审4.5.1标书编制完成后，相关部门负责组织对投标文件进行

7、评审。4.5.2评审内容包括：a) 投标报价的合理性、科学性；b) 技术设计的可行性、先进性；c) 经济、技术问题；d) 法律方面是否符合关于产品合同的规定及其它有关法律法规；e) 风险预测及防范；f) 投标文件的准确性、完整性和规范性；g) 优惠条件。4.5.3各部门负责做好评审记录，并组织填写投标文件评审报告，报馆长审核批准。4.5.4 所有参加评审的人员对评审内容保密。4.6 合同签订前的评审合同签订前，有关部门组织对合同进行评审，主要是解决合同中的内容与投标书河北省测绘资料档案馆编号： CX-7.2-03-20143、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A 共3页第3页不一致或因时间变化

8、带来的问题。4.6.1由相应部门提供的评审文件有：合同草案及附件；投标文件；相关法律、法规文件；中标通知书。4.6.2评审内容 a) 顾客的各项要求是否在合同中明确规定； b) 是否充分明确和充分理解顾客的要求； c) 与投标中不一致的问题是否得到解决； d) 是否具有满足合同要求的能力。4.6.3相应部门负责评审记录，并组织填写合同评审记录表，报馆长审核批准后签订合同。4.7 合同更改4.7.1合同履行过程，如合同内容自身发生较大变化或顾客提出较大的合同更改（即对工期、质量标准、合同价格的更改和重大设计变更），相应部门负责组织有关人员按本程序第4.6条款对合同更改内容进行评审，填写合同变更记

9、录表，并交馆长审核批准后。由相关部门与顾客联系修改合同。4.7.2合同履行过程中，如我馆对工期、技术、工艺、材料等有较大的更改要求，由相应部门负责组织有关人员按本程序第4.6条款对合同更改内容进行评审填写合同变更记录表，与顾客协商后交馆长审核批准，并与顾客联系修改合同。4.7.3项目负责部门及时向相关职能部门发送合同变更通知单。4.8 相应部门保存所有合同评审记录，并负责建立合同台帐和投标台帐。5 质量记录a) 招标文件评审表b) 项目立项审批报告c) 投标文件评审报告d) 合同评审记录表e) 合同变更记录表f) 合同变更通知单g) 合同台帐h) 投标台帐i) 项目任务单河北省测绘资料档案馆编

10、号: CX-7.5-04-20144、测量工程过程控制程序修改版次：A 共4页第1页1 目的对影响测量产品质量的各个因素进行控制,以确保测量产品质量满足顾客的需要。2 适用范围适用于测量过程控制。3 职责3.1 业务部门负责：a) 编制测量技术设计书，制定作业规则或规范；b) 提供相关规范、规程、标准或规定的有效版本，监督和检查测量作业过程中的测量质量；c) 监督测量工程合同的执行和完成情况，协调、督促、控制工程进度，完成测量计划；d) 确定特殊(或关键)过程，并对有关操作人员进行技术培训。e) 确定有关过程所配备的仪器设备,并制定关键（或特殊）设备的操作规程，并进行培训；f) 及时提供符合工

11、程要求的测量成果；g) 负责测量过程的检验，对不合格品进行判定；h) 对设备、仪器做好维护、保养；i) 项目实施前，要对仪器进行检校和维修，保证仪器处于良好状态；j) 提供适用的仪器设备，保证符合工程准确度并实施各工序质量检验；。k) 负责按照技术设计书实施测量工作，确保测绘产品质量符合规范和顾客的要求。l ) 确保项目作业过程的安全管理，做到文明施工。优异品+河北省测绘资料档案馆编号: CX-7.5-04-20144、测量工程过程控制程序修改版次：A 共4页第2页4 工作程序b) 地理信息系统工程过程流程图4.1测量过程流程图a）航测、工程测量过程流程图收集资料编制技术设计书*数据处理系统集

12、成提交成果*检查验收*检查修改成果上交提供甲方/存档*检查验收埋石踏勘、选点编制技术设计书*控制测量调绘收集资料数据采集、编辑注：*关键过程4.2测量准备的控制测量准备包括技术准备、仪器准备和现场条件准备。4.2.1技术准备a) 技术业务部收集资料，编制技术设计书，经主管部门批准后实施。河北省测绘资料档案馆编号: CX-7.5-04-20144、测量工程过程控制程序修改版次：A 共4页第3页b) 根据技术设计书设计控制网等准备工作。4.2.2现场条件准备a)在承接到工程项目时，由馆确定该项目的工程负责人，并报馆长批准。b)测量现场的设置应遵循当地有关政策法规以及顾客的要求，做到文明安全施工。4

13、.2.3仪器设备测量所使用的仪器,必须经过国家认可的检验单位检定,并出具该仪器检定合格证.在测量实施之前,仪器需保持良好状态.4.3 测量过程控制4.3.1测量仪器的控制a)做好测量仪器的“管、用、保、修”工作，使仪器处于良好状态，满足工程能力的使用要求。b)使用合格的检验、测量设备,按监视和测量设备管理程序规定执行。4.3.2测量现场的控制测量现场按照技术设计书的要求进行作业,必须严格按照技术规程文明施工,通过施工现场综合考证的检查鉴定活动加以控制。4.3.3各过程标准化的控制各种过程的实施、控制、项目活动均应符合各项规范要求。4.3.4生产作业前技术培训每一个工程开始前,工程负责人应组织作

14、业人员学习掌握相关的技术文件、规范、操作规程以及施工作业的具体要求，工程负责人负责对作业人员进行详细的技术培训，提供操作规程等技术文件。4.3.5重要工序、关键部位的控制a) 由相关业务部门组织对工程质量有重要影响的重要工序关键部位进行识别和管理。b) 重要工序关键控制的计划和要求应在技术设计书或质量标准中予以明确规河北省测绘资料档案馆编号: CX-7.5-04-20144、测量工程过程控制程序修改版次：A 共4页第4页定和详细说明。4.3.6工程产品重要工序控制 a）控制测量b）测图制图c）卫星定位基准站建设与维护4.3.7施工测量控制控制测量完成后，由专人检查合格后，方可提交成果；数据采集

15、、编图进行三级检查合格后，方可提交成果。4.3.8检验和试验的控制过程产品及最终产品的检验，按检验和测量控制程序进行。如发生不合格品按不合格品控制程序进行控制。4.3.9 安全与文明施工控制相关业务部门负责对施工作业环境与安全防护的检查、监督。确保测量过程安全文明作业。4.3.10技术资料控制 1) 项目工程技术资料由技术业务部资料管理员负责整理、保存。 2) 相关业务部门资料管理员对项目工程技术资料进行检查监控，执行记录控制程序。5 相关文件a) 记录控制程序b) 纠正和预防措施控制程序c) 不合格品控制程序d) 检验和测量控制程序e) 监视测量设备控制程序 6 记录测量记录河北省测绘资料档

16、案馆编号: CX-7.5-05-20145、测绘成果管理与提供过程控制程序修改版次：A 共2页第1页1 目的对测绘成果信息发布全过程进行控制,以确保测绘成果信息发布满足顾客的需要。2 适用范围适用于测绘成果信息接收、收集、整理、保管、统计、分析、发布过程控制。3 职责3.1 基础成果部负责：a) 编制测绘成果目录，并上报上级主管部门；b) 按照国家有关的标准及法律法规对测绘成果进行管理、提供、信息发布，对影响产品质量的因素进行控制； c) 确定有关过程所配备的仪器设备及设施, 并对其进行维护、保养； d) 负责测绘成果信息的检验，对不合格品进行控制；e) 按期上报测绘统计报表。3.2 各相关职

17、能部门负责协助基础成果部按期报送测绘成果提供统计报表。4 工作程序4.1测绘成果信息发布过程流程图测绘成果信息发布流程图资料收集目录编制信息发布审查准备工作河北省测绘资料档案馆编号: CX-7.5-05-20145、测绘成果管理与提供过程控制程序修改版次：A 共2页第2页4.2 测绘成果信息发布过程测绘成果信息发布包括资料收集、数据加工、目录编制、信息发布。4.2.1资料收集由资料汇交单位提供测绘成果的目录信息。4.2.2数据加工及目录编制将采集的目录信息按类别进行信息处理，并编制相应的图表。4.2.3信息发布资料管理员对编制的信息目录和相应的图表进行检查，确认无误后，通过网络系统发布信息。4

18、.3 产品防护4.3.1标识：每一产品标识均采用适宜的标识方法，保证其适宜、完整。4.3.2贮存：依据不同产品质量特性的要求，分别采取适宜的贮存方法，确保产品在贮存过程中安全、完好。4.3.3保护：按照测绘产品保护的相关规定对其进行保护，配备相应的安全、监控、监测等设施，确保产品实体安全和信息安全。4.4 不合格品控制4.4.1对接收的产品：经检验不合格的，采用退回修改措施。5 相关文件a) 记录控制程序b) 纠正和预防措施控制程序c) 不合格品控制程序d) 检验和测量控制程序e) 监视和测量设备管理程序6 记录a) 测绘成果目录河北省测绘资料档案馆编号: CX-7.5-06-20146、测绘

19、成果汇交过程控制程序修改版次：A 共3页第1页1 目的对测绘成果汇交与管理全过程进行控制,以确保测绘成果汇交工作满足顾客的需要。2 适用范围适用于测绘成果汇交接收、收集、整理、保管、统计、分析、发布过程控制。3 职责3.1 基础成果部负责：a) 编制汇交测绘成果目录，并上报上级主管部门；b) 按照有关的标准及法律法规对汇交单位汇交的测绘成果进行接收、审查、管理、信息发布、应用开发，对影响产品质量的因素进行控制； c) 确定有关过程所配备的仪器设备及设施, 并对其进行维护、保养； d) 负责汇交测绘成果信息的检验，对不合格品进行控制；e) 按期上报汇交测绘成果统计分析报告。3.2 各相关职能部门

20、负责协助基础成果部按期报送汇交测绘成果统计分析报告。4 工作程序4.1汇交测绘成果管理发布过程流程图河北省测绘资料档案馆编号: CX-7.5-06-20146、测绘成果汇交过程控制程序修改版次：A 共3页第2页4.2 汇交测绘成果管理发布过程测绘成果汇交管理发布包括资料收集、汇交成果审查、目录编制、信息发布、统计分析、应用开发。4.2.1资料收集由成果汇交单位提供汇交测绘成果的副本及其他资料。4.2.2汇交成果审查审查分为初审、复审两个阶段。初审要求完全检查汇交资料的完整性、规范性，部分抽查数据的可用性并出具地理信息成果汇交审查告知书；复审阶段主要针对初审意见进行复核，对汇交不完整的资料逐一进

21、行检查记录，开具地理信息成果汇交补正通知并通知汇交单位补交成果资料，待资料补齐并检查合格后，出具地理信息项目成果汇交凭证。4.2.3信息发布由测绘成果管理处对地理信息项目成果汇交凭证进行审核、签字、盖章，并通知我馆及时更新成果汇交目录及成果数据库，对完整资料进行整理、编目、备份工作，通过河北省地理信息资源查询系统进行汇交成果目录的网络发布。4.3 产品防护4.3.1标识：每一产品标识均采用适宜的标识方法，保证其适宜、完整。4.3.2贮存：依据不同产品质量特性的要求，分别采取适宜的贮存方法，确保产品在贮存过程中安全、完好。4.3.3保护：按照测绘产品保护的相关规定对其进行保护，配备相应的安全、监

22、控、监测等设施，确保产品实体安全和信息安全。4.4 不合格品控制4.4.1对接收的产品：经检验不合格的，采用退回修改措施。5 相关文件a) 记录控制程序河北省测绘资料档案馆编号: CX-7.5-06-20146、测绘成果汇交过程控制程序修改版次：A 共3页第3页b) 纠正和预防措施控制程序c) 不合格品控制程序d) 检验和测量控制程序e) 监视和测量设备管理程序6 记录a) 汇交测绘成果目录b) 地理信息成果汇交审查告知书c) 地理信息成果汇交补正通知d) 地理信息项目成果汇交凭证河北省测绘资料档案馆编号: CX-7.5-07-20147、卫星定位应用作业过程控制程序修改版次：A 共5页第1页

23、1 目的对卫星定位应用作业全过程进行控制,以确保卫星定位应用作业及最终成果满足顾客的需要。2 适用范围适用于卫星定位应用类项目的下达、准备、实施、最终成果评定、交付、归档过程控制。3 职责3.1 卫星定位应用部负责：a) 结合顾客要求编制项目技术设计书，并上报馆领导审核；b) 按照国家有关的标准及法律法规开展卫星定位应用作业，对影响产品质量的因素进行控制； c) 确定有关过程所配备的仪器设备及设施, 并对其进行维护、保养； d) 负责成果质量的检验，对不合格品进行控制。3.2 各相关职能部门负责协助卫星定位应用部完成卫星定位应用项目。4 工作程序4.1卫星定位应用作业过程流程图河北省测绘资料档

24、案馆编号: CX-7.5-07-20147、卫星定位应用作业过程控制程序修改版次：A 共5页第2页4.2 项目任务下达合同协议签订或顾客要求接受后,经馆长批准，视情况对该项目编制技术方案，报副馆领导批准执行。按照馆下达任务通知书进行作业。4.3项目实施过程策划（准备）4.3.1指定项目负责人制定技术方案批准后（必要时），由卫星定位应用部推荐项目负责人报分管副馆长审批。项目负责人是实施项目计划、完成项目规定任务及保证产品质量的组织者和责任者，应符合岗位任职条件规定，必须清楚项目内涵及特殊要求。4.3.2制定工作计划项目负责人会同相关人员结合项目具体情况，合理配置人力资源，制定项目计划，包括各阶段

25、时间安排、人员分工和质量保证措施等，并报分管副馆长批准。4.3.3 实施前准备工作a) 根据项目需求，按河北省卫星定位综合服务系统控制中心机房管理规定相关内容要求，合理配置符合标准要求的设备仪器，设备仪器管理人员会同作业人员备齐所需设备仪器及其他材料；b) 当项目需要而使用新的软件时，应事先对采用的软件进行验证、试用；c) 项目实施前，项目负责人必须组织作业组全体成员学习、理解项目的概况和要求，确保项目实施顺利开展。4.4项目实施根据技术方案以及相关作业技术规程、规范，组织项目组人员实施项目的全过程。4.4.1数据管理4.4.1.1数据存储卫星定位综合服务系统存储的数据为观测数据，包括GNSS

26、原始观测数据，RINEX河北省测绘资料档案馆编号: CX-7.5-07-20147、卫星定位应用作业过程控制程序修改版次：A 共5页第3页格式数据和气象数据，并且应定期对观测数据进行全面检查，出现问题应及时采取措施，保证数据的完整。4.4.1.2数据质量检查采用GNSS数据预处理软件进行数据质量分析，填写站点数据分析统计表，数据质量指标应满足以下要求：a) MP10.4m，MP2=85%。4.4.1.3数据备份数据备份按照中华人民共和国测绘成果管理条例执行，备份方式以自动备份为主，备份数据应有完整的统计记录。4.4.2数据解算4.4.2.1数据处理软件及参数设置参照全球导航卫星系统连续运行基准

27、站网技术规范相关规定执行。4.4.2.2基准站网坐标系统（国家或者区域）应统一采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）。基准站网原始观测值应采用国际协调时间(UTC)记录和存储。4.4.2.3基准站网坐标框架应定期进行维护，应在国家坐标框架下定期更新坐标成果，并与国际IGS站进行联合解算，建立于国际坐标框架之间的联系。4.4.2.4根据国家坐标框架变化及时更新，其中基准站网内个别基准站发生显著位移（平面位置变化超过2cm或高程变化超过3cm）时，应及时更新基准站坐标。当累计更新数量达到30%时，应进行全网更新。4.5项目成果的最终质量评定为了确保播发的数据能满足用户的需求，需要对解算的数

28、据以及播发的数据的精度进行精度评定，评定的内容分为基准站坐标精度的评定以及RTK定位精度的评定。河北省测绘资料档案馆编号: CX-7.5-07-20147、卫星定位应用作业过程控制程序修改版次：A 共5页第4页4.5.1基准站坐标精度的评定在覆盖区域内或外延70km范围内均匀测设已知控制点。可根据情况设定静态联测观测时段长以及采样间隔。内业数据处理将相邻基准站的观测数据与静态观测点数据采用IGS精密星历，利用高精度GPS数据处理软件分析，起算成果为基准站点的坐标。将计算得到控制点成果与已有的控制点成果进行比较，评定静态处理精度。4.5.2RTK定位精度的评定RTK定位精度评定分为内符合精度评定

29、和外符合精度评定两类。4.5.3对内符合精度评定和外符合精度评定，执行精度评定标准。4.6项目成果的验收及交付经过数据中心的处理，播发给用户的数据都是符合精度标准的，因此用户实时接收的差分数据都是高精度且能满足定位需要的。4.7资料归档4.7.1归档资料应齐全完整，内容真实；4.7.2所使用的书写材料应不易褪色，利于长期保存；4.7.3按内容和时间先后排列；4.7.4应编写资料归档目录，以便于资料查询。4.8产品标识和可追溯性控制4.8.1标识：每一产品标识均采用适宜的标识方法，保证其适宜、完整及唯一。4.8.2贮存：依据不同产品质量特性的要求，分别采取适宜的贮存方法，确保产品在贮存过程中安全

30、、完好。4.8.3保护：为保证向用户播发数据的可靠性和稳定性，按照有关对卫星定位综合服务系统进行保护，配备相应的安全、监控、监测等设施，确保系统实体安全和播发信息安全。4.9不合格品控制4.9.1 对生成的产品：经检验不合格的，采用退回修改措施，并执行不合格品控制程序。河北省测绘资料档案馆编号: CX-7.5-07-20147、卫星定位应用作业过程控制程序修改版次：A 共5页第5页5 相关文件a) 文件控制程序b)记录控制程序c)检验和测量控制程序d)监视和测量设备管理程序e)不合格品控制程序f)纠正和预防措施控制程序6 记录a) 任务通知书b)技术方案c)检查记录d)验收记录、报告e)其他相

31、关记录河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.1-08-20148、顾客满意度调查管理程序修改版次：A 共 2 页第1页1 目的监控顾客的满意度，为评价我馆质量管理体系的业绩及持续改进提供信息。2 适用范围适用于我馆所有工程、服务对顾客满意程度的调查管理。3 职责3.1 办公室负责对顾客满意程度进行收集、分析，确定顾客的需求和期望，会同有关部门采取相应措施。3.2 各业务部门负责与顾客联络、回访，组织处理顾客投诉，并将顾客反馈信息及顾客要求及时通知给馆长。3.3 相关部门负责产品出现质量问题时，对工程质量和服务进行分析。4 工作程序4.1信息收集的渠道，可以是口头的或书面的，包括：a）顾客的投

32、诉或抱怨。b）与顾客的直接沟通（走访、座谈、电话等）。c）问卷和调查。d）相关的市场或消费者组织以及媒体的报告。4.2收集信息的内容包括：a）有关产品质量、交付和服务等各方面的顾客反映。b）顾客要求和合同信息。c）市场需求。4.3分析评价的时间4.3.1办公室根据收集的信息，每年评价一次。4.3.2临时性评价根据实际情况的需要。4.4顾客信息的收集、分析、处理。4.4.1 办公室负责监控顾客满意与否的信息，作为对质量体系业绩的一种测量，并及时了解市场动态和顾客需求，反馈给有关部门。4.4.2 对顾客以回访、信函、电话等方式进行咨询，提供建议，由有关部门专人解答、记录。暂时不能解答的，要做好详细

33、记录并由有关部门研究后予以答复将以上资料整理好加以保管。4.4.3 如出现产品质量问题时，组织有关部门进行原因分析，视情况发出纠正和预防措施处理单，并跟踪实施效果，做好详细记录、归档。4.4.4 每年至少进行一次向顾客发送顾客满意程度调查信息反馈表，调查顾客对我馆提供服务的满意程度，收集整理相关意见和建议，并进行整改。河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.1-08-20148、顾客满意度调查管理程序修改版次：A 共 2 页第2页4.4.5 对顾客的投诉，填写顾客投诉记录表并及时与顾客沟通，并根据情况采取纠正、预防措施。4.4.6 办公室对纠正、预防措施的实施情况进行验证。4.5 顾客档案的建

34、立建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人，以便了解顾客的未来要求及时做好新的服务准备。5 相关文件 a) 纠正和预防措施控制程序6 记录a) 纠正和预防措施处理单b) 顾客满意程度调查信息反馈表c) 顾客投诉记录表d) 顾客档案河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.2-09-20149、内部审核控制程序修改版次：A共3页第1页1 目的为了检查本公司质量管理体系的符合性、适宜性和运行的有效性。2 范围适用于本公司质量管理体系覆盖的所有部门、场所及领导层。3 职责3.1办公室负责管理内部审核管理工作。3.2管理者代表负责组织并主持内部审核活动。3.3各部门配合内部审核，并对本部门不合格

35、项制定纠正措施，负责实施。4 工作程序4.1办公室根据管理者代表指示编制年度内审计划，报管理者代表审准执行。内部审核每年进行一次，时间间隔不允许超过12个月，遇有下列特殊情况时增加内部审核次数：4.1.1组织结构发生重大变化时；4.1.2项目发生重大质量事故时；4.1.3顾客有重大投诉时。4.2审核准备4.2.1管理者代表挑选有资格的内部审核员组成内部审核组，并任命一名内部审核组长。4.2.2内部审核组长根据编制内部审核实施计划，报管理者代表批准后，在内部审核前5天由办公室通知受审核部门领导，受审核部门根据内部审核实施计划做好审核准备工作。4.2.3内部审核组成员首先熟悉受审核部门、所涉及到的

36、文件及职责，编制内部审核检查表。4.3内审实施参加，内部审核组长主持并布置内部审河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.2-09-20149、内部审核控制程序修改版次：A共3页第2页核工作，明确内部审核的目的和要求，并要求受审部门负责人配合内部审4.3.1召开内部审核首次会议，内审员、被审核单位负责人和有关人员核工作。参加首次会议的人员在首、末次会议签到记录表中签到，办公室负责会议记录。4.3.2内部审核小组的成员不得审核成员自己所在的部门。4.3.3内部审核按照内部审核实施计划和内部审核检查表实施审核。4.3.4内部审核通过座谈、查阅文件和记录、检查现场等方式进行，并将情况记录在内部审核检查

37、表中，内审中发现不合格项，应出具不合格报告单并交被审核部门领导签字确认,以保证不合格项得到部门领导的确认。4.3.5审核结束，召开内部审核末次会议，内部审核组长主持公布内部审核情况，包括不合格项报告单数量分布等，内部审核末次会议要签到。4.4审核后处置4.4.1不合格项报告单由办公室在审核后的两天内，下发到有关责任部，制定纠正措施，执行纠正措施控制程序。4.4.2内部审核组长要在一周内向管理者代表提交内部审核报告。内部审核报告应对质量管理体系的符合性和有效性做出客观评价并提出改进建议。4.4.3内部审核员对被审核部门制定的改进措施要实施跟踪验证，对其实施的有效性进行评价。并在不合格报告单相应栏

38、上签署意见并签名。4.5内部审核结果是管理评审输入的内容。4.6内部审核文件和记录，均由办公室归档管理保存，执行文件控制程序和记录控制程序。5 相关文件河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.2-09-20149、内部审核控制程序修改版次：A共3页第3页5.1文件控制程序5.2记录控制程序5.3纠正措施控制程序5.4预防措施控制程序6 质量记录6.1内部审核实施计划6.2审核检查表6.3内审不合格报告6.4内部审核报告6.5内审不合格分布表6.6首/末次会议签到表-河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.2-10-201413检验和测量控制程序修改版次：A 共2页第1页1 目的对采购产品、测量

39、过程、测量成果进行检验和测量，防止不合格采购产品投入使用；防止未经检验、测量并得出结论的工程、产品转入下道工序，防止其非预期使用。保证产品质量符合预定要求。2 适用范围适用于产品采购过程、测量过程、测绘产品的全过程。3 职责3.1 分管副馆长是检验、测量的主管领导。负责对检验、测量工作的监督，领导和指导工作。3.2 有关业务部门负责对承建的所有工程项目过程的检验和测量，或对检验和测量进行监督、检查和管理，检查合格后提交第三方验收。3.3 办公室负责对材料进货验证和检验。4 工作程序4.1 进货检验进货检验和验证按采购合同的规定进行检验。4.1.1 凡是购进的材料、设备仪器，均应进行检验。4.1

40、.2 未经检验合格的材料、设备仪器不准投入使用。4.2 产品检验依据测绘成果质量检查与验收 GB/T24356-2009技术设计书及补充规定4.2 过程、产品检验和控制质检员按相应的产品检验依据对作业各过程进行检验，实行二级检查。4.3.1 一级检查是对生产作业过程中各道工序的成果质量的检查，又称为过程检查：a）过程检查由各生产部门完成，检查人员的资格由馆发文确认。特殊情况下，负责人可临时指定具有能力的作业员帮助检查；b）对每一道工序的全部成果100%检查，对各道工序的成果都检查（如各种记录手薄、各种计算手薄、全部图例薄和点之记等）；c）过程检查包括对作业使用的外业仪器及喷图仪、扫描仪等设备的

41、检查，检查作业员有无填写测量仪器（设备）检验、校准单，亲自操作仪器、查看是否处于校准状态；d）过程检查人员要填写检查验收记录表，并在合格的成果上签名或批注意见。4.3.2二级检查是在一级检查合格并有检查记录的前提下，由馆专职质检员负责对一级合格的部分测量成果进行全面质量检查，作为最终检查：a）最终检查人员的资格由馆发文件确认，特殊情况下，可临时抽调具有过程检验河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.2.2-10-2014 13检验和测量控制程序修改版次：A 共2页第2页资格的人帮助检查；b）最终检查采用随机抽样检验方法，按10%-30%的比例在同一道工序的全部成果中随机抽出样本，对这些样本进行全面

42、检查。但对控制测量的成果必须是100%的检查；c）最终检查要检查最终成果的齐全性和完整性；d）最终检查人员在某个质量问题上与中心的认识有分歧、发生争议时，由分管副馆长协调解决；e）交付给顾客的测量成果，必须是经最终检查合格的成果。4.4产品验收内部检查：即我馆组织的内部检查。第三方验收：由甲方聘请具有相应资质的部门、专家组进行验收或由行政主管部门指定的权威机构进行验收。各部门负责填写检查验收记录，并做好保管工作。4.5对发现不合格品或不合格工序，及时隔离、记录、评审和处置，执行不合格品控制程序。5 相关文件a) 不合格品控制程序b) 记录控制程序c) 内部审核程序6 记录a) 测量仪器（设备）

43、检验、校准单b) 测量仪器台帐c) 检查验收记录表河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.3-11-2014不合格品控制程序修改版次：A 共2页第1页1 目的对不合格品的标识、评审、报告、处置、进行恰当处理，防止不合格品流入下道工序或交付使用，防止在评审作出决定之前被误用或误交付。2 适用范围本程序适用于采购产品、顾客财产、过程成果、最终成果的不合格品进行控制。3 职责3.1 分管副馆长组织相关部门对严重不合格成果进行评审，以及严重不合格品的处理方案的审定。3.2 各相关部门对不合格成果进行评审和处理方案的审定。3.3 各相关部门负责过程不合格品处理方案的制定，对不合格品实施处置。3.4 办公室负

44、责采购材料的不合格品的处置。4 工作程序4.1 对不合格品的评审4.1.1 对不合格品进行评审的依据是：测绘成果质量检查与验收 GB/T24356-2009。4.1.2 对不合格品的识别和确认的人员，应是馆发文件确认的具有过程检查、最终检查资格的人员，必须具备判断和处置不合格品的专业知识和能力。4.1.3 当测量成果的质量特性未满足成果的要求时为不合格品。4.1.4 不合格品的判定准则 a) 若单位测量成果（包括4D成果）中出现1个严重缺陷，则该单位测量成果判定为不合格品； b）单位测量成果分几项各按100分制打分后加权综合评分的成果（包括4D成果），若中有一项打分值小于60分，则该单位测量成

45、果判定为不合格； c）我馆采购的属于成果一部分的材料、顾客的财产中，若主要质量特性不满足规定要求且不适用，则判定为不合格； d）协作单位提交的测量成果中凡出现上述a、b中任何一条的均判定为不合格。4.2 不合格品的识别、标识及隔离4.2.1 我馆采购的材料、仪器、设备，通过办公室的到货检验进行识别。对顾客对财产（包括协作单位的），通过接受部门的检查验收进行识别。若发现不合格品，在设备验收单填写，相应部门通过粘贴“不合格品”标签予以标识，并隔离存放。4.2.2 生产部门生产制作的过程成果、最终成果（包括协作单位的），通过过程检查、最终检查（两极检查）进行识别。若发现不合格品，在检查验收记录表填写

46、，由相应的检查部门通过粘贴“不合格品”标签予以标识，并隔离存放。4.2.3 上述的到货检验、检查验收以及两极检查（包括航内）工作，各检验人员要认真填写有关质量记录表格，即设备验收单、检查验收记录表、等，所属部门要收河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.3-11-2014不合格品控制程序修改版次：A 共2页第2页集、整理和保存，保存期三年。4.3 不合格品的处置4.3.1 凡属4.1.4条a的测量成果不合格品（包括协作单位的）必须进行返工，消除缺陷，以达到合格品的要求。4.3.2 凡属4.1.4条b（包括协作单位的）的，则该项不合格必须返工，直到满足测量成果质量要求为止。4.3.3 以上两种处置，

47、检验人员必须认真填写不合格品处置、复检记录表，作出切实可行的处理决定交与作业员。作业员对不合格品处理后，在表中认真填写处置情况概述栏并签名，经部门复检签注意见后交中心验证。中心应保存不合格的处置、复检记录表，保存期三年。4.3.4 以上两种处置经中心验证仍不能达到合格品或满足使用要求时，采取拒收或报废。4.3.5 对我馆采购的软、硬件产品的不合格品，由办公室负责与供方协商换货或退货。4.3.6 对顾客财产（包括协作单位）的不合格品，由接受部门负责与顾客或协作单位协商，要求提供合格品，以确保我馆的测量成果质量合格。4.3.7 对我馆已交付的测量成果的不合格品，由相应部门负责与顾客或上级部门协商，

48、确定解决方案并组织实施。分管副馆长、部门负责人进行协调并监督检查其实施情况，确保我馆的测量成果质量合格，满足顾客要求。4.4 航测内业生产特别规定考虑内业生产工序多和作业员多的特点，为避免不合格品的出现或少出现，我馆特编制数字产品制作工序单，要求作业员领到生产任务后，首先对原始资料进行检查，认真填写工序单。对不符合规范要求、不满足测图要求的原始资料予以退图，为保证自己的作业质量奠定基础。要求各工种作业员真实记录自己作业过程的质量情况，确保成果的质量符合规定的要求。4.5 不合格品记录的管理不合格品（工序）记录由各部门按记录控制程序进行保存和管理。5 相关文件a)记录控制程序6 记录a)不合格品

49、处置、复检记录表b)数字产品制作工序单河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.3-12-2014纠正和预防措施控制程序修改版次：A 共3页第1页1 目的为提高产品质量和加强质量管理体系过程的有效性和效率，必须不断寻求对过程改进的机会，对存在和潜在的不合格进行原因分析，消除已发生的和潜在的不合格原因，防止和预防不合格再发生。2 适用范围适用于我馆测量产品形成过程和质量管理体系运行过程中不合格的纠正、预防和改进。3 职责3.1 管理者代表：负责对质量管理体系运行中发现的不符合项所制定的纠正和预防措施计划进行审批。3.2 馆长：负责组织制定严重不合格产品或严重不合格工序制定纠正和预防措施计划。3.3 办

50、公室：负责对质量体系运行中发生的和可能发生的不合格制定纠正和预防措施计划，进行跟踪验证的管理组织工作。3.4 各部门负责制定本部门业务范围内的纠正和预防措施计划，并具体组织实施和改进。4 工作程序：4.1 不合格信息的来源和收集4.1.1 办公室提供外购材料、设备器具在进场检验时发现的不合格品。4.1.2 办公室、各业务部门收集到的顾客意见，在测量过程中发现的不合格工序和成果的不合格。4.1.3成果交付后顾客的投诉，以及在工程回访中得到的关于质量方面的意见。4.1.4内部审核及外审中发现的不符合项。4.1.5由各部门负责对测量作业中存在的或潜在的不合格进行调查和评审。4.2 纠正措施的制定与实

51、施4.2.1 由各有关责任部门分析不合格品或不合格工序及内审中不符合项所产生的原因，并确定防止再发生应采取的纠正措施；顾客或认证机构审核中发现的不符合项由办公室责成责任部门分析原因并确定应采取的纠正措施；凡出现以下情况，应提请办公室审定纠正措施：a) 测量作业过程中多次发生的返工；b) 发生大量的相同类型的工序不合格；c) 顾客多次提出的质量问题；d) 经过评审确定为严重不合格。4.2.2 由责任部门对确定的纠正措施制定具体的实施计划，包括实施的步骤和日程安排；对内部审核中发现的不符合项所制定的纠正措施计划，以及严重不合格品或不合格河北省测绘资料档案馆编号：CX-8.3-12-2014纠正和预防措施控制程序修改版次：A 共3页第2页工序所制定的纠正措施计划，由管理者代表负责审批。4.2.3 责任部门负责人在纠正措施计划完成后，将完成情况及成果填写在纠正措施计划中“纠正措施已完成”一项，并通知相应部门。4.2.4 有关质量体系的纠正措施由办公室按内部审核程序，管理评审程序进行。4.2.5 测量作业过程中对一般不合格品的纠正措施，由主管部门负责进行跟踪验证，并评审所采取措施的实施效果，在纠正措施计划中签署意见和签字。4.2