环境因素识别与评价程序

1、Q/HYCX05-2010（A/0）上海华银日用品有限公司文件编号Q/HYCX05-2010版次/改码A/0环境因素识别与评价程序主管部门企质办编 制1 目的本程序规定了环境因素识别及评价方法，以识别本公司活动、产品或服务中的环境因素，并有效判定其对环境具有或可能具有的重大影响，从而确定出重要环境因素及影响，并及时更新和控制，以达到预防污染、节省资源、保护环境的目的。2 范围本程序适用于本公司对所有活动、产品或服务中的环境因素的识别及影响评价。3 定义3.1环境因素是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。3.2重要环境因素是指具有或可能具有重大环境影响的因素。3.3环境影响是指

2、全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的化。4 职责4.1 企质办是本公司环境因素识别及影响评价的主管部门。负责制定本公司环境因素识别及影响评价工作计划；负责环境因素识别及影响评价工作小组的组建、培训工作，监督环境检查和监督工作的开展情况；核查重要环境因素清单，提出整改方案。4.2其他各部门负责组织实施本部门环境因素识别及影响评价工作，开展全员培训，提供资源支持，确认本部门重要环境因素清单。4.3 管理者代表负责批准环境因素的评价。5 程序程序流程图：5.1成立评价小组5.2选择活动、产品或服务基本方法:生产流程法5.3环境因素的识别5.8环境因素的更新识别环境污染和资

3、源能源消耗的影响5.4判定相关环境因素所对应的环境影响考虑现在的和潜在的,正面的和负面的,直接和间接的环境影响考虑以下几点:法律法规污染影响资源能源消耗敏感性/商业形象5.5确定重要环境影响5.6形成重要环境因素清单判定为环境影响程度10的环境因素5.7重要环境因素的管理设立目标指标培训,意识和能力信息交流运行控制应急响应监测和测量5.1 成立评价小组本公司成立有专业技术人员和操作人员参加的评价小组，所有评价人员需必须接受培训、掌握评价程序和方法，同时也鼓励其他员工参与危害和环境影响的确定。5.2 选择评价范围及确定评价对象评价小组应选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品和服务范围，其中活

4、动的选择可涉及生产、供应、储存、运输、销售、维修、环卫、动力、服务等多方面。对确定的评价对象，进一步细化，以充分识别相关的环境因素及其影响。5.3环境因素的识别5.3.1各部门的环保人员对本部门的环境因素进行调查和识别，在识别环境因素之前需尽可能收集或准备以下相关资料： 法律法规的要求； 原辅材料的使用和管理情况； 化学品的使用和管理情况； 废弃物的产生、处置情况； 能源资源的使用情况； 生产工艺流程图等； 现有的管理措施、方法、设备； 过去的事故、事件；现有的管理文件等5.3.2各部门可运用生产流程(过程)输入、输出分析法识别本部门的环境因素，再通过现场查看等方法对其进行确认；也可直接进行现

5、场调查，根据现场观察和询问的情况，识别出该场所的所有环境因素。生产流程输入、输出分析法参见下图：输 入输 出。原料。辅助产品。水。空气。能源。资源。产品。废水排放。废气排放。废弃物。废热生产流程(过程)输入(环境因素）输出（环境因素）环境影响原料辅料水、电、气（正常、异常）能源燃料可用产品可用副产品废水废气废弃物废热噪声其他排放臭氧层破坏地球变暖酸雨土壤污染空气污染水污染噪声污染资源损耗其他环境破坏工厂形象受损工厂在生产产品时，也要识别产品对环境的影响因素。减少产品对环境的影响，使其能够受控制。 各部门对购进产品的环境因素也必须进行识别。5.3.3为了全面地识别出环境因素，避免遗漏，识别出环境

6、因素时应考虑以下一些方面： a）正常、异常和紧急三种状态 “正常”是指正常生产或设备正常运转的状态； “异常”是指设备开机、关机、检修等非正常状态； “紧急”是指发生火灾、爆炸、危险品泄漏等事故的状态。 b）过去、现在、将来三种时态 “过去”是指环境因素过去曾发生过，其遗留的环境影响仍然存在； “现在”是指现有的造成环境污染和影响的因素； “将来”是指将来可能会产生环境影响及造成潜在的环境问题的因素。 c）还应考虑到废水、废气、废物、资源、噪声、土壤污染以及其他等多方面情况。5.3.4各部门将识别出的环境因素登录在“环境因素调查识别表”上，要求尽可能将环境因素量化、具体化，为以后的环境因素评价

7、工作提供依据。“环境因素调查识别表”填写后，由各部门环保人员进行必要的修改、补充、在规定时间内上报企质办。5.3.5企质办在接收到各部门上报的“环境因素调查识别表”后，检查其内容是否充分准确、完整，必要时可要求有关部门重新识别，在对“环境因素调查识别表”进行补充和完善之后，由企质办组织人员汇总、登录形成本公司各部门的环境因素登记评价清单。5.4 判定相关环境因素所对应的环境影响a）企质办组织各部门对环境因素进行评价。b）企质办负责制定环境因素评价方法,制定评价方法要以本公司存在的主要环境问题、特性为依据,确保评价方法要能够对本公司全体环境因素进行合理、有效的评价,以确定工厂的重要环境因素。具体

8、环境因素评价方法见：附录1环境影响的严重性（S）评价准则、附录2评价环境因素发生的频率（L）评价准则、附录3评价环境影响的程度（R）评价表。c）当法律法规发生重大变化或活动、产品、服务发生重大变化、原评价方法制定的依据发生改变后或管理评审认为必要时，由企质办对环境因素的评价方法进行调整、更新、制定更科学的方法取代原有方法，以适应变化的实际情况。d）将环境因素评价的结果填写到环境因素评价表中。5.5 重要环境因素的确定。通过环境影响程度的评价，将环境影响的程度R10的环境因素，确定为重要环境因素。5.6 形成重要环境因素清单将判定为重要环境影响的环境因素，列入重要环境因素清单，由管理者代表审核，

9、总经理批准。5.7 重要环境因素的管理重要环境因素将通过目标,指标,管理方案,培训,信息交流,运行控制,监测测量等加以管理控制.对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。（参见附录4环境影响控制措施及实施期限）5.8 环境因素的更新5.8.1 当出现下列情况时，企质办应组织相关部门及时对环境因素进行更新，并更新相应的记录：a）本公司活动产品和服务中所适用的法律法规发生变化时；b）拆、扩、改建项目；c）本公司的活动产品或服务发生了较大变化；d）工艺技术、生产规模或产品结构发生了较大变化；e）重要环境污染事故发生后；f）组织机构发生较大变动。5.8.2 本公司每年对环境因素

10、的识别与评价情况进行至少一次评审与更新。5.9 记录的保管企质办负责保存各部门及本公司的重要环境因素清单。6 记录HY/QR-22-113-00 环境因素调查识别与评价表HY/QR-22-114-00 重要环境因素清单7 附录1) 环境影响的严重性（S）评价准则2) 环境因素发生的频率（L）评价准则3) 环境影响程度评价表（R）4) 环境影响控制措施及实施期限监测和测量05-5Q/HYCX01-2010（A/0） 附录1 环境影响的严重性（S）评价准则分数法规的符合性污染程度资源能源消耗商业形象空气污染水体污染土壤污染噪音污染3违法大量排放空气污染物（黑烟、粉尘、恶臭、天燃气、SO2、CO2、

11、氟里昂、哈龙，其他化学品）大量排放污水（含油污水；含K、P、N等富营养化污水；含酸、碱及其他化学品废液大量排放固、液废弃物（废油、石棉垫、岩棉、油漆桶、废油棉纱、手套、塑料制品、生活垃圾、废电池、电缆等等）高噪音（压缩机、高速泵、大型水泵、风机、特种车辆等等）大量使用水、电、气、油、原料、材料、纸全国性影响2潜在不符合法规或其他要求中等排放空气污染物中等排放污水中等排放中度中等地区性影响1完全符合少量排放或无排放少量排放污水或无排放少量或无排放低噪音少量无影响注：大量、中等、少量由本公司根据实际情况制定 05-6Q/HYCX01-2010（A/0）附录2 环境因素发生的频率（L）评价准则分数频 率5很高、几乎每天发生一次； 或持续发生。4高、每周发生一次。3中等、每月发生一次。2低、每季发生一次。1不发生、或发生的可能性很低、或每年最多发生一次。附录3 环境影响程度（R）评价表严重性S影响程度R频率L12311232246336944812551015严重或不可容忍：R 10-15中等： R 5-9轻微的或可容忍：R 1-405-8附录4 环境影响控制措施及实施期限等级