供应链管理的流程设置与管理创新知识分享

1、采购外协“制度科技”规范监控的实施方案为进一步规范公司的采购外协程序， 充分发挥制度和信息科技对采购外协 管理的监控作用， 提高采购外协工作中的风险防范能力， 特制定采购外协规范 建设专项实施方案。一、“制度 +科技”专项建设工作小组：组长： XXX副组长： XXX、 XXX组员: （规计处、办公室、采购处、财务处、监察处、技质处）部门负责人二、“制度 +科技”专项建设的实施方案1. 专项建设工作的总体要求自查公司内部采购外协环节的风险漏洞， 完善采购外协流程设计和管理制 度建设，加强企业物料管理的信息化建设 （ERP）, 在采购外协过程中建立采购 与定价岗位不相容设置及纵向横向相互监督的管控

2、机制， 加强实施过程中的监 督检查与考核， 确保规章制度和管控措施能够得到真正的贯彻执行， 规避采购 外协环节中商业贿赂的问题发生。2. 实施方案的工作内容与时间计划序 号工作内容责任人 / 部门协助人 / 部门时间节点完成形式1成立专项建设工作小组 , 分解工作 目标, 落实责任人 , 制定工作计划 .2011 年 2 月29 日前成立专项建设工作组通知文件2根据专项建设的总体要求和现代 企业供应链管理模式对公司采购 外协供应链管理的流程、制度、 监控措施及执行情况等内容进行 自查，汇总存在的风险漏洞，形 成自查问题汇总表。2011 年 3 月15 日前供应链管理自查问题汇总表3根据自查问题

3、汇总表，讨论分析 存在的问题及原因，制定改进计 划及整改措施，落实具体工作事 项的责任人。2011 年 3 月20 日前供应链管理整 改措施表4设计完善采购、外协供应链管理 流程图 , 提交工作组和部门负责 人评审。部门负责人 / 规 计处、采购处、 财务处、质管处2011 年 3 月25 日前供应链管理流 程图、制度评审 记录5根据供应链管理流程图进行相应 的机构和岗位不相容设置调整。2011 年 4 月5 日前机构和岗位人员调整通知6根据供应链管理流程图和部门岗 位设置情况制定完善采购外协管 理制度 （试行稿 ） 。管理层 / 规计处2011 年 4 月30 日前采购外协相关 管理制度（试

4、行 稿）7规计处负责组织公司领导、工作 组、相关部门负责人对采购外协 流程和管理制度 （ 试行稿 ） 进行评 审修改。2011 年 5 月10 日前制度评审记录8管理制度 （ 试行稿 ） 评审通过后 , 提交总经理批准。2011 年 5 月12 日前文档管理记录9批准后由办公室和人力资源处配 合对与采购外协工作相关部门人 员进行宣贯培训，颁布试行。工作组 / 规计处2011 年 5 月20 日前宣贯培训会议 记录、制度颁布 通知10制度规定执行情况监督检查监察处规计处不定期问题整改表11试运行半年后由规计处组织相关 部门负责人对流程制度进行再次 评审修改 , 批准后正式颁布实施。2011 年 11 月 30 日前制度评审修改记录12流程再造后 , 根据企业供应链管理流 程建立 ERP逐, 步实现信息化管理2012 年 6 月 前ERP 软件 , 企业 局域网备注：附件一 采购流程图附件二 外协流程图附