京津新城工业园工程生产监理大纲

1、京津新城工业园工程生产监理大纲 工 程 生 产 监 理 大 纲 00四年三月九日 （一）质量控制 3 1、原材料、成品、半成品的质量管理 3 2、施工过程质量的检查 4 3、分项（部）工程及隐蔽工程验收 5 4、施工样板、样板房（间）的验收 6 5、设备安装工程的质量检查 7 6、质量问题、事故的处理 8 7、工程暂停工与复工 9 8、成品保护 9 9、工程竣工初验和竣工验收 10 10、 工程保修管理 11 （二）工程进度控制 12 1、项目建设工期的目标控制 12 2、工程施工计划的审批 12 3、工程施工进度计划的实施 13 4、工期延期的条件13 5、工期签证13 （三）投资控制14

2、1、事先控制工作 14 2、工程招投标 14 3、工程变更审批 14 4、零星和临时工程的审批 14 5、关于销售中客户提出修改的有关规定 15 6、工程款的支付15 （四）合同管理16 （五）信息管理16 （六）组织协调 16 1、协调的目的16 2、协调的内容17 （七）、安全及文明施工管理17 （一）质量控制 1、原材料、成品、半成品的质量管理 （1）原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）原则上应 具备三证（材料合格证、试验证明、市建委产品质量认证）。进场使用前， 施工单位填报材料报验单（见A-3），附上三证及材料进场复检报告，经项目 工程部现场专业主管进行质量检验认

3、证后，方准使用； （2）采用新材料、制品应有技术监督文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明 和工艺要求，经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：质量保 证资料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求，现场实物标志与 材料相符； （3）主要装饰材料、构配件在订货前由施工单位提交样品和有关厂家资质证明及 报价资料，项目工程部会同设计、公司主管领导审核同意后方可订货； （4）原材料的取样检验实行见证取样和试验送检制度，试验见证程序参照天津市 建设委员会颁布的广州地区建设工程施工试验实施见证取样和送检制度暂 行办法执行； （5）原材料经检验不合格者，不得在工程上使用，由项目工程部通知限期退出现

4、 2、施工过程质量的检查 （1 ） 巡视检查和旁站监督 项目工程部专业技术管理人员，必须每天巡视所管现场二次以上，发现问题应及时 提出整改意见并跟踪落实。凡属质量控制点都应旁站监督，下列部位施工全过程必须旁站 监督。 桩基础工程的砼浇筑及打压桩工程； 地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理； 转换层砼浇筑； 天面结构层砼浇筑及防水施工； 给水系统的打压试验及排水系统的通、灌水试验； 后浇带砼浇筑。 检查内容：施工材料、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范，规程及批准 的施工组织设计或方案执行。 （ 2） 总工室的检查和抽查 由总工室组织工程质量检查小组每月对各建设工地工程质量进行检查， 并

5、发书面检 查通报。平时由总工室现场组专业主管工程师到现场巡视和检查，每月应对完工验收的 各分项工程质量按检验评定标准实行抽查，抽查率不小于 10%。 （ 3） 质量问题的整改 项目工程部现场监理发现有使用不符合标准的材料要及时制止，对检查发现的质量 缺陷应做好记录，并及时向施工单位发出质量问题整改通知单 （表A-10），整改情况要及 时跟踪，对不执行整改者给予处罚和经济制裁。 总工室的每次实行抽查的结果应填写 “工程抽查情况通知书”（表 A-9） ，发至项目工 程部，由项目工程部督促施工单位整改。项目工程部应将整改结果书面报告总工室（表 A-9-1 ），进行核查。 3、分项（部）工程及隐蔽工程

6、验收 （1）分项工程完工后施工单位应先进行自检，自检合格后，向项目工程部现场监 理提交工程质量报验单（A-4表）。并附质量保证资料及自检资料。分项工程 由现场监理人员会同施工单位质安员到现场按检评标准实行检查，并做好记 录，验收合格后签证，对存在问题应指令施工单位整改；项目工程部应在合 同规定的时间内进行验收，（施工单位提出验收后4-8小时内）；施工单位整 改后经复检两次不合格者，给予通报批评或罚款处理； （2）隐蔽工程验收应在分项工程验收的基础上按有关规定做好签证。分项工程的 工序，如防水分项的找平层、防水层、隔离层、保护层等，必须办理分层隐 蔽验收； （3）般的分项工程和隐蔽工程由项目工程

7、部验收签证，重要的分项和隐蔽工程 （如下表）。必须由总工室及设计人员参加验收并签证； 重要的分项和隐蔽工程表 项目 主要分项 1、基础工程 第一批单桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收。 2、钢筋砼工程 地下室底板、顶板、侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，第一层标 准层，天面层钢筋。 3、防水工程 地下室、屋面、水下结构的防水。 4、设备安装 （1）地下防雷接地工程、天面防雷工程； （2）地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋； （3）超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。 （4）分项工程未经验收或验收不合格，不准进入下一道工序施工； （5）分部工程的验收。 一般

8、的分部工程由项目工程部组织检查验收。下列分部必须由总承包单位质量主管 部提出申请，由总工室组织设计、总工室、质监部、项目工程部、施工单位参加验收并 签证。 地基基础（包括地下室）分部工程; 主体结构分部工程； 砌筑分部工程； 防水分部工程； 门窗分部工程； 装饰分部工程； 幕墙分部工程； 电气分部工程； 给排水分部工程； 消防分部工程； ? 暖通分部工程； ? 弱电分部工程； ? 燃气分部工程； ? 市政机电管线接洽工程； ? 室外机电安装工程； ? 室外工程； ? 电梯分部工程。 4、施工样板、样板间的验收 （1）凡装饰工程、（外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天花等） 、橱柜安 装、墙体砌

9、筑、抹灰、厨、厕、卫生洁具安装，给排水管道的接头、玻璃幕 墙、干挂石、园建、绿化等，全面施工前，施工单位应做“施工样板” ； 制作“样板”必须有小样或排版图，施工单位提前三天报项目工程部，由项目工 程部会同总工室验收签证； （2）经验收合格后可按样板的标准全面施工，样板未经验收或验收不合格， 施工单位自行全面铺开施工的，总工室有权下达暂停工令，造成返工，由施 工单位负责； （3）单位工程在主体结构完成后，应在楼层内不同类型的单位做施工样板间 （交楼标准），通过施工样板确定给排水、电气、地面、铝合金窗、门等工 艺流程和整体综合质量标准。样板间完工后，施工单位填报施工样板报验 表，由项目工程部项目

10、会同总工室、设计单位、施工单位联合验收。经验 收合格的样板间，作为竣工验收的标准； （4）楼盘销售前，项目工程部应督促施工单位按设计图纸做样板房（示范单 位），样板房（示范单位）要有室内装饰设计和布置，反映出建筑效果。样 板房完成后，项目工程部会同总工室、设计单位、参加验收，并请公司主管 领导审定。 5、设备安装工程的质量检查 （1 ） 主要设备的到货检验 主要设备（如变压器、高低压配电柜、消防控制柜、柴油发电机组、空调主机（冷 水机组、柜机）、冷风柜、风机盘管、水泵、擦窗机等到场后必须进行到货验收。设备进 场必须具备使用说明书 、合格证进口设备必须具备海关商检证、原产地证明等。 由施工单位填

11、写设备进场报验单（A-14） o由项目工程部会同总工室、设计单位、施 工单位到现场开箱检验，经检验合格、签证后方可进场安装。 （ 2） 电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试 发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等 电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和 耐火等级检查，并填写工程质量检查报验单 ，经总工室和项目工程部专业主管核验后 签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方 可进行下一工序施工。 （ 3） 给排水管道的严密性试验 给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由项目工

12、程部现场监理旁站检 查验收，系统打压试验，由总工室组织验收。打压试验应做好记录，渗漏点要有专人跟踪处 理。 排水管道（污水、粪水管） 、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其 渗漏情况。检验由项目工程部组织验收，总工室专业主管参加验收。 （4） 主要机电设备的单体检验、调试、试运转 电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变 压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由项目工程部组织、 总工室专业主管参加检验，试验结果要填写记录，符合要求的，由参加检验人员签证确 认。 6、质量问题、事故的处理 出现工程质量事故，施工单位应及时报告建设单位

13、工程主管部门、项目工程部、总 工室、监理公司，随后应提交事故报告，内容包括事故原因分析，损失程度、处理方案、 整改措施等。送项目工程部、设计单位、监理公司审核，审核后申报总工室审批后实施。 处理完毕后由施工单位填报工程报验单由项目工程部（监理公司）组织工程部和总工室 进行验收。 （1 ） 工程质量问题、事故请示报告制度 重大事故：发生重大质量事故 ，项目工程部应在事故发生后一小时内，将事故 简要情况向总工室报告，并做好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理。 下列情况属重大事故：发生人身死亡事故；重伤三人以上事故；直接经济损失 达 10 万元以上者，按建设部有关规定的程序进行上报、处理； 一

14、般工程质量事故：因违反施工规范、规程，造成直接经济损失5千元以上, 十万元以下者为一般工程质量事故，项目工程部应在 4 小时以内报告工程部， 并随后填写工程质量事故报告表 （表 A-11）； 一般质量问题：直接经济损失在 5000以下者，或造成较大缺陷者，项目工程部 可根据缺陷严重程度作出修整或返工处理的决定，并责成施工单位提交质量 事故报告单，整改措施。项目工程部审核送总工室审批实施； 出现质量事故和质量问题隐瞒不报者，对施工单位将严肃处理和项目工程部也 应负连带责任。 （2） 工程质量问题、事故的处理 重大质量事故的处理，按建设部的有关规定和程序处理； 出现一般质量事故，如要采取补强加固或

15、无法修整需推倒重做的，项目工程部组 织设计单位、总工室参加会审，确定处理方案由施工单位实施。处理完毕后，项 目工程部组织有关单位验收； 质量问题由项目工程部（监理公司）下达整改通知单，限定时间由施工单位整改， 整改完毕后，由施工单位填报工程质量报验单项目工程部验收签证。 7、工程暂停工与复工 为了保证工程质量，出现下列情况之一者，总工室有权行使质量监督和否决权，发 出暂停工指令（附表 A-7）。 （ 1）施工中质量出现异常情况， 经现场监理员提出后施工单位未采取改进措施或 措施不力，未能使质量情况好转； （ 2）上道工序未经甲方代表（监理机构）验收而进入下道工序施工； （ 3 ）擅自使用未经认

16、可的建筑材料； （ 4）擅自变更设计图纸进行施工的； （ 5）出现质量安全事故； （ 6）未经审查同意的分包单位进场施工。 工程暂停工通知签发前，项目工程部经理应向总工程师汇报，征得同意后签发。对 可能出现重大质量事故苗头， 需立刻制止的可先行下达停工通知， 随后向总工程师报告。 施工单位接到暂停通知后应立刻停工，按要求认真整改，整改后提出复工申请（附 表 A-8） ，项目工程部经理审核后报总工程师签发复工令。 8、成品保护 为了确保工程质量，必须加强建筑成品和安装成品的保护， 。 （ 1）项目工程部要督促施工单位根据实际情况制订切实可行的 “建筑成品保护规 定”。总承包单位要成立工程负责人为

17、首的项目工程建筑成品保护小组，项 目工程部参与成品保护小组的管理。 （ 2）成品保护小组的职责是：负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续。 落实成品保护的岗位责任。 协调和管理独立分包工程 （如：有线电视、 电话、 煤气、橱柜等）执行成品保护规定。对违反成品保护规定，对成品造成污染 和损坏的事件，落实责任和执行处罚。 （3）成品保护的控制重点是：O 1预埋给排水管道；C2卫生洁具、橱柜；C3木门及 门锁；C4木地板；O铝合金窗；06镀膜玻璃；O大理石窗台板；G8防水层; 阳台栏杆；00避雷针；0）1小区道路；02园建绿化。 （4）成品保护措施按总工室制定的有关规定执行（见附录） 。 9、工

18、程竣工初验和竣工验收 （1 ） 竣工验收标准 项目建设工程（包括：单位工程、单项工程）已按批准的设计文件及承发包合同内 容完成，质量符合国家质量检验评定标准和具备齐全完整的竣工图和竣工资料，可组织 竣工验收。 （ 2） 竣工图和竣工资料的管理 （见程序十七） （ 3） 竣工验收程序 A、竣工验收 （ 1）竣工资料经项目工程部审查后报总工室审定， 并签发工程竣工资料核查认定表。 （2）参加竣工初验和竣工验收，对工程质量等级进行签证。 a. 工程竣工初验，由项目工程部组织进行，竣工验收由总工室负责组织； b. 总工室组织现场观感评分及实测实量复核，并在单位工程竣工意见会签表上签证 质量等级； c.

19、 总工室对质量等级的核定报总工程师审定后，总工室在单位工程质量等级证明书 签字、盖章。（见程序十八） B、初验前施工单位应做好如下准备工作。 a. 住宅楼应通电、通水（起码应在验收前 24 小时内通电通水） 。 b. 化粪池盖板、 水池检查口、 沙井盖应全部掀开， 并要求池、 井内无杂物和沉积物。 c. 应将住宅内各单元按门牌编号编好锁匙。 d. 住宅楼 2米以内场地应平整，住宅楼应清扫干净。 C、专业初验必须认真细致， 在初验书面表格中做好记录并汇总交施工单位处理， 同 时分发项目工程部和物业公司作为交接验收复查的依据。 D、初验完毕后，项目工程部应监督施工单位对初验提出的问题限期进行整改并

20、跟踪 验收，定出竣工验收的时间 在单位工程初验后，经施工单位处理好存在问题，由项目工程部会同总工室和物业 公司验收合格后，可进行竣工验收。 （见程序十六） 竣工验收工作由总工室代表甲方负责组织。 单位工程竣工验收参加单位必须包括设计单位、总工室、项目公司、物业公司。竣 工验收合格后，由施工单位提出单位工程竣工质量等级核定申请书连同竣工资料向 质监站申请建筑工程质量等级认定书 。 工程竣工日期以施工单位向项目公司办理单位工程（包括室内及配套的公用设施） 竣工移交签证之日为准。 （4）交接验收和移交 通过质监站认证质量等级后，由施工单位向项目公司、总工室提出，并向物业公 司提出移交时间。 施工单位

21、向项目公司，再由总工室组织项目公司向物业公司办理移交手续，分别 在移交书上签字（见附表 A-18， A-18-1 ）。移交内容为： A、锁匙； B、竣工图纸资料一套，包括建筑工程质量等级认定书、小区规划平面图、市政 道路、排污管排水系统图、环境绿化平面图等； C、建筑工程质量保修书； D质监站核定单位工程等级后，即补送二套（高层送三套）竣工图纸资料给总工室, 以便及时移交总公司档案室。 E、具体办法见附录IV。 10、工程保修管理 单位工程、小区移交后由物业公司进行管理，工程质量的保修期以竣工之日起计 算，保修期以国务院颁布的第 279 号令：建设工程质量管理条例为准。 保修期内施工单位，需将

22、维修负责人、办公地点、联系电话，书面通知物业公司 管理处，以便能随时联系。 在向业主交楼后的头二个月内，项目工程部应协助物业公司解决业主对质量问题 的投诉，及时通知施工单位维修，维修项目由项目工程部与施工单位会签，维修完毕项 目工程部检查合格向施工单位签收。二个月后，物业管理处与维修队负责。 物业管理处根据业主提出的质量问题鉴别属实后，向施工单位下达维修单。土建 维修单三天内， 水、电 24 小时内，施工单位不进场维修的， 物业公司应以公司信誉为重， 先行维修，再向施工单位收取费用。若经查证所维修项目是用户造成的，其维修费用应 由用户自负；自然因素造成的由物业负责。 保修期满，施工单位提前10

23、天提出保修期终结申请书，并应整理好保修档案 资料，向物业公司移交。总工室负责组织项目工程部、物业公司、施工单位共同对质量 进行复检，签署保修期工程质量问题议定书（A-23）。在确认保修单位的责任已完成， 应签发保修终结书（表A-18），保修期终结书可按保修项目分段签发，工程结算款 方可结算。 （二）工程进度控制 1、项目建设工期的目标控制 项目工程部应根据公司领导提出的项目建设计划，协助项目公司经理编制以单位工 程的基础、主体结构、楼地面、门窗、屋面、电梯、装修、给排水、电气安装和室外建 筑、电气、给排水以及电信、煤气、环境绿化等分阶段工期目标计划，及总建设工期。 以此为依据与施工单位签订工程

24、承发包合同，以工程承发包合同规定的建设工期及分阶 段工期作为进度控制的总目标。 2、工程施工计划的审批 （1）项目工程部督促施工单位按合同要求编制施工进度计划，认真审查后报总工 室审批，作为对施工进度控制的基本依据。 （ 2） 项目工程部应督促施工单位根据总进度计划编制分部工程进度计划（基础、 主体结构、楼地面、门窗、屋面、电梯、装饰给排水、电气安装和室外建筑、 给排水、电气安装以及电信、煤气、道路、环境绿化等）及月度短期进度计 划，并负责审批。 （3）总承包单位应将各施工单位的进度计划汇编成项目施工总进度计划，报项目 工程部审核，总工室审批； （4）编制总进度计划时应把独立分包工程的招标计划

25、和材料、设备、配件定板计 划同时编制在内 3、工程施工进度计划的实施 （1）项目工程部应督促检查施工单位按计划组织施工，随时检查材料、设备、劳 动力投入情况，能否满足施工进度的要求。 （2）周例会应将施工进度检查作为主要内容之一，对影响工程进度问题如设计图 纸、材料供应、设备到位，分包协作，逐一协调解决，如不符合进度计划要求或人力设 备不足，应及时指令施工单位进行修订。 （3）项目工程部负责每月审核施工单位填报的月形象进度，完成工程量及工程量 统计表。将实际完成进度与计划进度比较，发生延误，应分析原因并督促施工单位采取 措施。 （4）项目工程部应检查分部（单项）工程进度，对拖延三天的要求施工单

26、位分析 原因，制订措施；对拖延七天的施工单位除分析原因，制订赶工措施外，项目工程部还 应对其实行罚款。 4、工期延期的条件 （ 1）由于不可抗力的原因（如地震、战争等） 。 （2）由于甲方原因引起停工。 （ 3）属于上述原因之一者，可以批准工期顺延。 施工单位应在实际发生符合条件的工期 顺延的事件后 2 天内向项目工程部提出申请，逾期不予受理。 5、工期签证 项目工程部应对实际发生的符合条件的工期延误， 核实影响的天数， 并会同总工室、 审核部签证。如施工单位提出申请后 15 天内没有得到答复，则视为甲方认同 三）投资控制 1、事先控制工作 （ 1）严格会审图纸， 在保证安全性和适用性的前提下

27、， 做到结构体系经济合理， 装 饰、设备标准适当。 （2）严格审批施工组织设计，施工技术措施要经方案比较做到经济合理。 （ 3）协助总工室，对材料、成品、半成品及设备选型定板，控制材料价格。 2、工程招投标 （1）公司投资的一切建设项目。独立分包工程，重要的材料、设备，实行招标，择优选 择价低，优质的材料设备和施工队伍，以降低工程成本。 （2）招投标工作由公司的招标小组负责，项目工程部、总工室参加招标、投标小组的工 作。 3、工程变更审批 （ 1） 工程变更： 由施工单位提出的工程变更。要求，填写变更申请表（见附表 A-12）,说明变更内 容原因，工程量及价格。项目工程部初审，提出意见后总工室

28、审批。 （ 2） 图纸外工程量的签证： 主体外围没有设计图纸而实际发生的少量工程，属于非隐蔽部位的，由施工单位报 项目工程部核实，并在两天内交总工室和审核部签证生效；属于隐蔽部位的，施工单位 报项目工程部会同审核部共同签证生效。 4、零星和临时工程的审批 （1）零星、临时工程由项目工程部填写“工程通知单”（表A-12），由总工室审核 后签发作为施工与结算的依据。原则上工程费用在 3000元以下的零星工程由 项目工程部签发， 3000 元以上的由项目公司经理审核，报总工室审批签发； 有量、有价的还须报审核部核量、核价， （见流程十三）作为施工与结算的依 据； （ 2）“工程通知单” 中零星、 临

29、时工程的工程量， 由项目公司工程部会同审核部现 场核实，按实签证，按“图纸外工程量签证”处理。 5、关于销售中客户提出修改的有关规定 （1）为了保持建筑物的整体统一和完整性，原则上不准更改设计的建筑间隔和各房 间的使用功能； （ 2）特殊情况如在客户强烈的要求下， 为了促销可以允许做局部改动， 但改动应经 项目工程部经理审核签证，对结构安全无影响，项目公司经理审批实施； （3）按已批准的的修改内容，由施工单位打价，客户同意后项目工程部下单施工， 款项由项目公司财务部代收后，支付给施工单位。 6、工程款的支付 （ 1） 施工总承包公司月度进度款的支付 每月 20 日由施工单位将上月 20日至当月

30、 20日各项目完成的形象进度和工程预算 书报送项目工程部。 项目工程部在一天内根据现场实际验收情况，负责审核形象进度，未经验收的分 项工程和下达的整改通知单尚未整改合格的分项暂缓支付进度款，如整改通知单 下发后拒不整改的，可暂缓支付当月进度款。 项目公司向审核部报送审核后的形象进度及工程预算书，由审核部审定价款，五 天内完成。 项目公司按审核部审定的价款负责按公司请款程序，并应在“工程价款结算单” 上写清楚累计应付款总额和本月应付工程款。 由财务部在下月 3 日前安排拨付。 单位工程、单项工程的进度款按施工合同的规定支付。 （2） 工程结算款的支付 工程的竣工图纸及资料以验收完毕 工程已办理竣工验收手续，并且政府质检站已签发建设工程质量等级认定书 以及通过政府专业部门的验收。 合同保修期已满， 已履行保修责任经物业公司认可方可按合同条款进行工程结算。 （四）合同管理 1、合同的签订、 审批和会签程序， 报