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文档简介

祥盛科技项目调研文档/业务流程采购流程采购业务流程图 /采购订单开始 生产任务单销售订单 根据订单或生产任务单的产品数量、规格、bom组成等确认生产所需各原材料数量查询仓库产品数量及所需采购原材料现有库存数量,最终确认需采购的材料名称及数量。也可通过生产管理中的采购建议直接获取信息(慎用)。在提供相关原材料的供应商中选择最优供应商(价格、质量、供货期)cg1采购订单采购人员手工录入采购订单信息(供应商、材料名称、规格、型号、数量、单价、金额、交货期等)退回修改审核?采购订单通知供应商结束采购业务流程图 /采购入库开始供应商发货到厂质检部抽检合格?退回cg2采购入库单采购部将原采购订单下推生成采购入库单,确认或修改需原材料入库数量审核?仓管确认数量并审核采购入库单(库存更新)结束采购业务流程图 /采购核算/赊购开始外购入库单(已审核)收到供应商发票,下推生成采购发票采购发票(普通/专用)审核发票金额及税金应付帐款是否付款 否 是cg3付款单据由会计填制付款单据,选择供应商及对应发票单号 出纳付款并审核付款单据是付款单据财务处理核销应付帐款结束结束采购业务流程图 /采购核算/现购开始采购订单(现购/已审核)cg3付款单据采购部在付款单中选择预付款录入付款内容是否付款 否是财务审核付款单并打款财务核算预付冲应

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