实验室质量手册范本

1、Q/YF SSC企业名称替换实验室质量手册依据： ISO/TS16949:2002（7.6.3）及GB/T15481-2000idtISO/IEC17025:1999版 本 号：B/0分 发 号：企业名称替换实验室质量手册01 目录文 件 编 号Q/YF-SSC版 次 B/0共页第页受控标识：编制审核批准日期日期日期序号文件编号文件名称页数总页码1Q/YF-SSC01 目录2Q/YF-SSC02 发布实施令3Q/YF-SSC03 授权书4Q/YF-SSC04 实验室概况5Q/YF-SSC05 职能分配表6Q/YF-SSC1.0 质量管理体系及手册管理程序7Q/YF-SSC2.0 技术文件和资料

2、管理程序8Q/YF-SSC3.0 校准/检测的分包9Q/YF-SSC4.0 校准 / 检测分包程序10Q/YF-SSC5.0 设备与标准物质控制程序11Q/YF-SSC6.0 检验质量申诉及不符合检测工作处理程序12Q/YF-SSC7.0 纠正 /预防措施控制程序13Q/YF-SSC8.0 记录表控制程序14Q/YF-SSC9.0 质量体系审核和评审程序15Q/YF-SSC10. 人员管理程序16Q/YF-SSC11 设施环境控制程序17Q/YF-SSC12 校准、验证和测试控制程序18Q/YF-SSC13 实验室仪器设备控制程序19Q/YF-SSC14 测量的溯源控制程序20Q/YF-SSC

3、15 被校件与被测件管理等距离21Q/YF-SSC16 证书与报告管理程序企业替名换称实验室质量手册02 发布实施令文件编号Q/YF-SSCB/0第页发 布 实 施 令公司为满足 ISO/TS16949：2002 标准中 7.6.3 条款“实验室要求” 依据 ISO /IEC17025:1999 检测和校准实验室能力的通用要求，并结 合实验室实际情况重新编制了实验室质量手册（第二版），现予以批 准。本手册于二二年六月一日起正式实施。实验室质量手册是描述实验室质量体系的纲领性文件，是实验室 质量体系运行的行为准则和评审的依据， 也是实验室质量保证能力的证实， 手册所涉及的单位和员工都必须严格执行

4、，确保实验室质量方针的实现。总经理：年月日企业名称替换实验室质量手册03 授权书文件编号版次Q/YF-SSCB/0共 页 第 页根据实验室质量体系要求， 授权 为实验室负责人， 并授予如下 职责和权限：- 在质量体系运行中代表部门经理行使权利；- 按建立、实施和保持全面的质量体系；- 对质量体系运行进行组织、协调、监督、检查，并负责外部质量保 证的协调；- 定期向部门经理报告有关质量状态；- 描述实验室质量体系的有效性并且由此推进质量改进计划。总经理：年月日授 权 人 签 字 识 别编号姓名职务/ 职称授权签字领域备注Q/YF-SSC企业名称替换实验室质量手册文件编号版 次 B/004 实验室

5、概况实验室概况实验室是公司计量管理、理化试验的技术机构。隶属于质量保证部。 实验室筹建于 1991年 7 月，并于 1992年 1 月正式投入使用。主 要业务是计 量管理、化学分析、金相检验、硬度试验，10 年来为保证我公司产品的在质量，起到 相当大的作用。2002年，随着市场经济的发展、xx生产量的加大，工厂扩建，为满足ISO/TS16949 条款 7.6.3 “实验室要求”及 ISO/IEC17025:1999 实验室质量体系要求， 持续改进的需要， 新建实验室 平方米，实验室现有环境已符合标准要求。 并新增了一系列的检测设备、仪器，已基本完善了各项检测手段，在 确保完 成各项任务的同时，

6、减员增效，进行了“一人多职、一职多能”，上岗人员均经过上级 培训取证，且一人持多证。实验室现设经理1名（兼职），技术员2名（兼职），计量管理员1 名（兼职），检验人员 名手 册 覆 盖 围对所有产品的检验和试验设备进行检定（外委）、校准、检修，确保溯源统一、正确。对公司所有产品提供在质量检验及失效分析报告。实验室开展的检测项目计量管理:所有在用的监测和测量设备的质量保证,包括体系确认和过程控制. 理化室： xx 用钢化学分析、溶液分析xx 用钢金相分析、 xx 半成品、成品、热处理金相分析、硬度试验、钢样酸浸表面裂纹分析企业替名换称实验室质量手册1. 0 质量管理体系及手册管理程序文件编号 文

7、版件 编次号共页Q/YF-SSCB/0第页1 目的和围1.1 为了公司实验室质量体系的建立、实施和保持提出整体要求及质量体系文件的要 求，特制定本程序。1.2 本程序适用于公司实验室质量体系的建立、确认及实验室质量手册的管理。1.3 本手册规定了公司实验室的业务围、工作容及工作准则。1. 2 引用文件2.1 ISO/TS16949:2002 质量体系 汽车供方质量体系要求2.2 ISO/IEC17025:1999 检测和校准实验室能力的通用要求3 术语本手册中优先使用 ISO/IEC 指南 2 和 VIM中的的术语及定义， 若是专用术语或与上述标 准定义的含义不一致时，给出明确定义。3.1 实

8、验室：是包括物理、化学、尺寸、电器、仪表、可靠性能的检验和试验设施。3.2 实验记录：是根据质量体系程序文件的要求记录结果，表明实施过程的书面证据。3.3 实验围a 实验室用以进行检验和试验的设备清单b 实验室有能力进行的各项具体试验、评价和标准。C 实验室进行检验和试验所用的方法D 原始数据：是正在进行试验时由试验人员 / 分析人员收集和记录的试验数据。 通常不 对这些数据进行某种方式的编辑和处理，而是记录在原始记录中。它不同与试验报 告中的结果，试验报告中的结果通常对原始数据进行了编辑、计算、换算或其它的 处理以便于分析和说明。4 职责4.14.2质保部负责建立、实施和保持实验室质量管理体

9、系，促进体系的持续改进。质保部理化室负责实验室质量手册的正常运行和日常管理。4.2管理部负责实验室质量手册的发放、回收、处理4.3人资部负责组织实验室人员的培训。5 要求实验室质量手册文件编号企业名称 1.0 质量管理体系及 替换Q/YF-SSCB/0手册管理程序第页5.1 质量体系的建立参照 ISO/TS16949:2002 质量体系 汽车供方质量体系要求对部实验室要求及ISO/IEC17025:1999 检测和校准实验室能力的通用要求并结合公司实际生产需要建立和实施实验室文件化质量体系5.2 质量体系文件结构 质量体系文件由质量手册、相关支持性文件和质量记录构成。5.3 质量体系策划容随着

10、产品质量不断提高以及新产品开发 / 产品的改进， 需要进行相应的不断完善实验室质量体系和检验手段的策划。策划活动必须考虑以下方面：实验室质量计划 实验室资源的配置如实验室设备、实验方法、实验室材料等。 确保实验室体系文件与公司体系文件的相容性 实验能力、实验技术接收准则实验记录等5.4 质量方针科学、公正、准确、及时a 方法科学：遵守国家法律、法规，依据校 / 检验准规程、标准，选用先进的检 测设备，确保检测方法的科学性；b 行为公正：不受任何方面的干预，确保检测行为的公正性；c 结果准确：报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其他方面的差错 要降低限度，确保检测结果的准确性；d 工作及时：

11、实验室收到送检样品后 3 日出据报告，有特殊要求时则协商解决。5.5 质量目标加强试验员培训，提高试验员素质，保证试验质量，确保测试数据准确无 误，其它差错率低于 1%。5.6 实验室体系控制和运作，按下列程序文件实施5.6.1 管理类企业名称替换实验室质量手册1.0 质量管理体系及手册管理程序文件编号版次共页Q/YF-SSCB/0(1) . 实验室岗位职责(2) 技术文件和资料管理程序 ( 附表 1 技术文件清单 )(3) 校准 / 检测的分包程序(4) 设备与标准物质控制程序 ( 附表 1标准物质清册 )(5) . 检验质量申诉及不符合检测工作处理程序(6) 纠正 / 预防措施控制程序(7

12、) . 记录表控制程序(8) 质量体系审核和评审程序5.6.2 技术类(9) . 人员管理程序 ( 附表 1 实验室人员清册 )(10) 设施环境控制程序 ( 附表 1 危险品分类清单 )(11) 校准、验证和测试控制程序 ( 附表 1 开展检定计量器具规程目 录)(12) 实验室仪器设备控制程序 ( 附表 1仪器设备清册 )(13) 测量的溯源控制程序(14) . 被校件与被测件管理程序(15) . 校准/ 检测结果质量保正程序(16) . 证书与报告管理程序5.7 实验室质量手册的管理5.7.1 质保部负责实验室质量手册的管理。5.7.2 实验室质量手册由总经理批准后发布实施5.7.3 实

13、验室质量手册的分发本实验室质量手册是公司质量手册的支持性文件，在容上与之相容，适用 于实验室的管理， 本实验室质量手册 分受控与非受控本两种， 分别在扉页印有红色 的“受控”或“非受控”印章。受控本统一编号，按规定的发放围和数量分发，办理签 收手续；非受控本根据需要发放并作登记，不编号，不跟踪更改，作废时也不收回。5.7.4 实验室质量手册的更改需要更改时，理化室提出更改申请， 经部门经理审核、 主管经理批准后， 以更改通 知单的形式通知受控本的持有者， 持有者须按规定要求进行更改。 并对其及时性及正确性负责，换版须经总经理重新批准后， 由管理部发放。并收回旧版受控本， 加盖作废章，共页Q/Y

14、F-SSCB/0第页统一销毁 .实验室质量手册企业名称 1.0 质量管理体系及5.7.5 实验室手册的保管实验室手册持有者应妥善保管， 不准任意涂改， 严禁外借、 外赠，使用中确因破损 失效，可以换新并办理补发手续，实验室手册持者调动工作时，应将质量手册交回。6. 质量记录企业名称实验室质量手册Q/YF-SSCB/02.0 岗位职责共页第页1目的和围1.1 为明确实验室各类人员的职责和权力以及相互关系特制定本程序。1.2 本程序规定了实验室的组织机构，明确各部门的职责和相互关系，保证校准、检测 工作的科学公正。1.3 本程序适用于实验室的机构设置、职能分配。2. 引用文件无3术语无4. 职责4

15、.1 总经理负责组织机构的设置、职能分配和资源的配置，任命关键岗位的人员，指定 关键管理岗位的负责人：4.2 质保部部长负责组织实施 .5. 要求5.1 组织机构图（见附图一）5.2 员工行为规a 严格执行实验室质量手册的规定：b 实验室工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规和标准，不得违规操作或伪造 数据：c 履行职责，遵纪守法，与实验室工作无关的人员不得介入、干预实验室工作的进行： d 样品送达后必须在规定的时间检出，不得超过规定的期限：e 实验室的管理（包括环境、设备、仪器、原始记录等）要达到程序文件规定的要求。 f 实验室出据的检测报告要达到程序文件的规定要求。5.3 岗位职责a

16、质保部部长. 负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证. 组织处理校准检验工作中的抱怨以及质量事故组织编制实验室的质量体系程序文件负实验室质量手册2.0 岗位职责企业名称替换责报告的审核工作。Q/YF-SSCB/0 第页. 负责协调实验室和各分厂之间的相互关系 负责实验室用的设备、仪器、标准物质、低值易耗品等购买申请的审批。. 有权批准对不按实验室质量体系有关文件要求的不合格检测工作的拒绝受理。. 有权对协调不了的实验室和有关部门相互关系向主管经理汇报。. 对实验室不能及时完成或完成不好工作任务负责任。c 金相技术员. 编制检验操作规程，明确检验项目。. 对试验人员进行专业技

17、术指导，无证人员不能独立出报告。. 完成疑难检测项目的检测，及仲裁检测结果。. 积极开展试验研究工作，改造旧设备，改进检验手段。. 实验室管理需达到公司系统及同行业先进水平。. 有权编制实验室所有的管理、技术、操作制度与规定。. 有权对不称职、技术达不到要求的试验员向科里建议停止出检验报告。. 有权对试验人员进行各种形式的业务考核。d 金相试验工. 负责本室材料、零件（成品、半成品）的有关金相检验项目的检验工作. 负责公司产品失效分析（包括废品分析）工作及指导工艺试验的调试。. 负责严格按实验室质量体系有关程序文件的执行和操作。. 负责实验室工作场所、环境卫生的清扫、物品摆放、整理。. 负责原

18、始记录和样品的装订、保存，以及样品的标识。. 负责对设备、仪器的正常维护和保养。. 有权按要求、 实事求是写出检验报告， 对违反程序文件规定的委托检验任务拒绝受理， 但要向主管汇报，有权对未经检定、校验的计量设备、仪器拒绝使用。. 对实验室环境记录、 报告、样品等管理不符合要求负责， 对没经过审核的检验报告结 果负全责，对经审核的报告结果负 70%责任。e 化学分析技术员 . 编制化学分析操作规程，明确化验项目，抽验化验结果企业名称 实验室质量手册替换 2.0 岗位职责文件编号版次共页Q/YF-SSCB/0页. 建立，健全化验手段及化验记录，报告单。对化验员进行专业技术指导，无证人员不能独立.

19、 出报告. 完成疑难化验项目的化验及仲裁化验结果。. 积极开展化学分析研究工作，不断更新化验设备仪器。. 实验室管理要达到公司系统及同行业先进水平。有权对化验员进行各种形式考核。. 有权对违反操作规程者，提出处理意见。f 化学分析. 负责本室材料、零件（成品、半成品）承担的化学分析项目的化验工作。. 负责严格按实验室质量体系有关程序文件的执行和操作。. 负责实验室工作场所、环境卫生的清扫、物品摆放、整理。. 负责样品的接收、标识以及原始记录和样品的保存。. 负责对设备、仪器的正常维护和保养。. 有权按要求、实事求是写出检验报告，有权对违反程序文件规定的委托检验任务拒绝 受理，但要向主管领导汇报

20、，有权对未经检定、校验的计量设备、仪器拒绝使用，对没 有经过审核的检验报告结果负全责，对经审核的报告结果负 70%责任。g 计量管理员. 负责计量设备的验收、建档工作：. 负责编制周期检定计划，并组织实施：. 负责宣传贯彻国家计量法令及有关计量工作方针政策转发上级计量工作文件。监督检 查各分厂、各部门执行况。. 制定公司计量器具管理目录，统一安排各种计量器具的周期检定计划。. 组织汇总计量器具的购置计划，上报副总经理审准后由采购部统一采购. 负责保管好计量设备技术档案，认真添写使用检修状况做好原始记录。. 对偏离校准状态的量具检验过的产品，应组织有关人员进行复测并添写记录. 为了了解变差的来源

21、，定期对测量系统进行分析. 有权对不符合计量，管理条例和量值传递者追究责任企业名称 实验室质量手册替换2.0 岗位职责文件编号版次共页Q/YF-SSC附图一B/0第页质量监督员、检验员计量兼检验员硬 度 试 验 室现 场 检 测 室化 学 分 析 室金 相 试 验 室Q/YF-SSCB/0第页企业名称 实验室质量手册替换3.0文件和资料控制程序1. 目的围1.1 为了对与实验室有关的文件进行控制， 确保各相关场所均能得到和使用文件的有效 版本特制订本程序。1.2 本程序适用于实验室文件 （ 包括质量体系文件及实验室技术文件 ）的编制、审批、发 放、修改和管理等各个环节的控制。2. 引用文件2.

22、1 技术文件和资料控制程序2.2 质量记录控制程序3术语无4. 职责3.1 总经理负责实验室手册批准；3.2 质保部负责人负责组织程序、文件的编制；3.3 管理部负责人负责实验室手册审核及发放。2. 要求5.1 技术文件清单（见附表一）5.2 文件的编制5.2.1 实验室手册的编制依据 GB15841-2000 检测和校准实验室能力的通用要求 和相 关法律法规的要求。5.2.2 其他文件夹的编制应与实验室手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触；5.2.3 文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合有关规，编制格 式应统一。5.3 文件编号5.3.1 质量管理体系以文件编号作为唯一

23、性标识，文件编号按文件代号、文件顺序号、 年代号顺序进行。5.4 文件审批实验室质量手册由管理部负责人审核，总经理批准；5.5 文件发放实验室质量手册企业名称替换3.0 文件和资料控制程序文件编号Q/YF-SSCB/0版次共页第页5.5.1 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所， 均应做到及时发放到位， 保证有关 人员使用现行有效文件；5.5.2 文件发放应建立发放记录，并注明受控状态；5.5.3 作废文件要及时从所有使用场所收回，因特殊需要所保留的任何已作废文件， 都 要进行醒目标记，防止误用5.6 文件修改5.6.1 遇下列情况之一时，文件应予以修改：. 文件不适应质量体系运行；. 文件

24、与国家有关法规不相适应. 组织机构及其职能发生变化时；. 其他需要修改的情况5.6.2 文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相 同；5.6.3 文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书， 按规定发放围及时发放到位。 对于非受控文本，不作修改 .5.7 文件的有效性检查、回收、处置按公司技术文件和资料控制程序执行。6质量记录收文登记表企业替名换称实验室质量手册3.0 文件和资料控制程序7 附录技术文件清单序 号名称标准号序 号名称标准号123456789101112131415161718192021企业名称 实验室质量手册替换4.0 校准/ 检测分包程序1.

25、 目的围Q/YF-SSCB/0第页1.1 对校准 / 检测工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行控制，保证分包的 校准/ 检测的工作符合规定的要求，出具的数据准确可靠。1.2 适用于校准 / 检测工作的分包方评价和选择。2. 引用文件无3. 术语31 评定小组：对分包实验室进行实地考察、评价的专业人员组成的小组4. 职责对分包实验室的考察、评定、确认由公司组成的评定小组负责5. 要求5.1 实验室因不具备某些产品或计量器具的检测项目的能力， 为了完成检测、 校准任务 需将不能检测的项目分包给外部实验室进行检测时， 应对该分包方的实验室的仪器设 备、环境条件、人员素质、技术能力、质量管理等

26、能力进行考察评价，选择符合 GB/T15481-2000要求的实验室；符合要求后建立分包关系。5.2 分包实验室的基本要求5.2.1 分包实验室具备分包检测项目所需的技术能力。5.2.2 有经过培训、熟悉检测技术，具备上岗操作能力的检测人员。5.2.3 能按照分包检测项目规定的产品技术标准、技术规的要求进行检测。5.2.4 具有必要的样品管理、仪器设备校准、环境条件监控、检测工作记录和报告等管理程序，并在贯彻执行。5.2.5 能够公正、准确、按时地完成所承担的分包检测项目，提出检测报告5.3 分包实验室的评定5.3.1 由评定小组对分包试验室的技术能力和质量保证能力进行考察评价。5.3.2 分

27、包试验室已经取得 GB/T15481-2000认证证书不进行评定 , 但必须校对证书的有效性和认可的检测围是否包括拟分包的检测项目。 若包括在， 应要审查认可， 认证的有 关资料归档，若不包括在则仍按照对分包实验室的基本要求进行现场确认 . 分包的选择Q/YF-SSCB/0第页由质量保证部根据分包项目企业名称 实验室质量手册 替换4.0 校准/ 检测分包程序的技术要求提出建议，公司组织有关人员对分包方的能力进行评价；5.4 分包检测关系的确定5.4.1 分包实验室经过考察评定 , 符合分包实验室的基本要求 , 双方应签定分包检测合 同或协议。其容包括检测项目、技术依据、质量要求、双方的权力和责

28、任等。在执行合 同过程中， 如果分包试验室原有的检测条件发生变化应及时中止执行合同， 重新进行评5.4.2 质量保证部根据评价结果提出合格分包方，报技术负责人审批。5.4.3 应建立分包试验室质量档案，妥善保存。档案容包括：分包试验室的检测能力和 质量保证能力的考察资料、 获得审查认可和计量认证的有关资料、 分包实验室有关仪器 设备情况、分包检测合同以及其它有关分包检测工作方面的资料。5.5 实验室由分包方完成的工作应保存检定证书。6 质量记录 计量器具检定周期表企业名称替换1 目的围实验室质量手册5.0 设备与标准物质控制程序1.1 为了确保校准 / 检测的数据准确可靠， 应对校准 / 检测

29、质量有影响的服务和和供应品 即实验室所用仪器设备、器皿、材料、药品、标准物质、工具等物品进行有效的控制。1.2 适用对校准 / 检测有影响的供应品和服务的选择、购买、验收、存储、使用等过程 的控制。2 职责2.1 理化室负责供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。2.2 采购部负责采购计划；2.3 采购部负责服务和供应品采购中对供应商的评价、购买、验收、存储、发放。3 引用文件采购控制程序4 术语无5 要求5.1 明确服务和供应品的技术要求5.1.1 技术要求由实验室计量员填写 “采购申请单” , 在申请单上注明技术要求 , 如规格 型号、质量等级、功能特性等。5.1.2 申请单要经过部长审核

30、确认 , 批准后交采购员采购。5.2 服务和供应品格的选购5.2.1 验证服务和供应品质量检验合格证明 , 查看该服务和供应品的质量，认证合格证 书的生产许可证书；5.2.2 对不能提供有效的第三方质量证明的服务和供应品 , 可对供货方的质量保证能力 进行现场考察 , 以判断该服务和供应品的质量是否可靠 （直接在商店购买的不适用此 条）；5.2.3 同其它同类服务和供应品的质量进行比较 , 选择质量好的；5.2.4 采购量大的要进行抽样检测 , 验证其质量是否符合规定技术要求；5.2.5 采购药品要查看生产日期，本实验室规定药品的有效期限是二年。5.3 服务和供应品合同企业名称替换实验室质量手

31、册5.0 设备与标准物质控制程序文件编号版次共页页/0BB第5.3.1 对于采购量大或质量要求高 , 价格高的服务和供应品要签定服务和供应合 同, 服务和供应合同 ,应符合经济合同法有关规定 , 必要时应办理公证手续 , 合同条款 容应完整 ,双方的责任明确 , 质量要求和验收办法具体规定。5.3.2 服务和供应合同中可规定供方应提供服务和供应品质量检验合格凭证、 使用说明 书、易损件清单和必要的技术资料。5.3.3 服务和供应合同应包括对服务和供应品的具体质量要求以及一旦质量要求达不 到时, 供方应负的责任和不合格品的处理方法。5.4 服务和供应品的验收5.4.1 实验室应对服务和供应品质量

32、由主管计量员进行验收 . 验收的依据是服务和供应 合同的有关规定和适用的技术标准。 必要时对服务和供应品的质量特性进行实际检测以 判定是否符合规定的质量要求。5.4.2 对仪器设备的验收除了对各项标志、质量合格凭证随机附件和资料进行查验外 , 还应在安装就位 ,调试后按照有关的技术规对主要性能指标进行检测 , 合格后登记上帐。5.5.3 验收不符合质量要求者 , 拒收。由采购者按服务和供应合同处理。6 质量记录 : 计量器具管理台帐 采购申请单企业名称 实验室质量手册替换6.0 检验质量申诉及不符合检测工作处理程序共页B/0第页1 目的围1.1 为保证质量管理体系的有效运行，必须对校准 / 检

33、测工作中出现的不符合项进行识 别和控制， 防止不合格品的产生发放。 建立监控体系， 收集、分析顾客或其他方面满 意和不满意的信息， 并将此作为评价质量管理体绩的方法之一。 正确处理顾客及其他 方面的抱怨，找出差距，作为质量改进的依据。1.2 适用于来自客户和部抱怨的受理、处理过程，及不合格产品的控制。2 引用文件顾客投诉 / 退货/ 索赔/ 处置程序部审核程序持续改进程序管理评审程序不合格 / 可疑产品控制程序监视和测量装置控制程序3 术语3.1 严重不符合项： 经检查评定为体系运行中存在的系统性缺陷， 或直接影响到产品质 量不合格活动。3.2 一般不符合项： 个别或少量偏离文件规定程序， 对

34、产品质量未产生影响的不合格活 动。3.3 不合格产品：不符合规定或客户要求的产品；4 职责4.1 企管部负责对质量管理体系的各环节中所出现的不符合工作进行识别， 并跟踪不符 合工作的处理结果；4.2 质保部部长负责对不符合工作做出处理决定；4.3 质量保证部为抱怨的受理、处理部门；4.4 相关责任部门制定并组织实施纠正、预防措施。5 要求5.1 当收到就实验室工作提出的申诉、 投诉和其他不满意的信息时， 质量保证部应按顾 客投诉/ 退货/索赔/ 处置程序认真进行受理、处理。5.2 相关部门在确认申诉、 投诉事实后， 应主动配合质量保证部组织制定并实施纠正和 预防措施。5.3 质量保证部应就产品

35、质量原因造成的顾客损失与其商谈，给予必要的赔偿5.4 当申诉、投诉涉及产品质量管理体系的适应性、有效性时，质保部应报告质量负责 人，必要时组织附加审核或建议管理评审。5.5 质保部应将所有抱怨的受理、处理资料、记录整理归档，妥善保管。企业名称替6.0 检验质量申诉及不符合检 版 次 B/0版次5.6 质保部对收集的信息进行统计分析， 确定顾客的需求和期望及需改进的方面， 得出 定性或定量的结果提交管理评审。5.7 不符合工作分类a 严重不符合项 b 一般不符合项 c 不合格产品5.8 不符合项和产品的识别5.8.1 实验室在开展校准 / 检测工作过程中，应严格按质量管理体系文件要求实施，发 现

36、偏离应及时向质保部汇报；5.8.2 企管部应加强组织质量管理体系审核和监督， 及时识别体系运行和技术运作中的 不符合项；5.8.3 报告签发人应对报告的格式及其规性进行把关。5.9 不符合项和产品的评价和处置5.9.1 质保部负责组织对发现的不符合项的严重性进行评价， 分别为严重不符合项和一 般不符合项；5.9.2 质保部负责对严重不符合项和不符合产品采取应急措施， 如立即停止工作， 提出 纠正措施，报质量负责人批准实施；5.9.3 对已发出的不合格产品，应立即追回，重新检测；对已发出的不符合报告，应追 回并重新发放符合要求的报告；质保部负责对产生不符合工作的原因进行分析。6 质量记录质量信息

37、反馈单 不符合项报告 偏离校准状态产品复测记录 纠正预防措施实施表企业名称替换1 目的围实验室质量手册7.0 纠正/ 预防措施控制程序文件编号Q/YF-SSC次页版共B/0第页1.1 为了防止不合格的发生而采取措施， 确定不符合的潜在原因和所需的改进。 或在确 认了不符合作、偏离质量管理体系或技术运作中的方针和程序时， 实施纠正措施， 防止 不合格再次发生。1.2 适用于消除已发现的不合格或其他不期望情况发生的原因所采取的措施。2 引用文件 持续改进程序3 定义 无4 职责4.1 质保部负责纠正预防措施的要求、监督实施、跟踪验证；4.2 责任部门负责纠正预防措施的制定、组织实施。4.3 质保部

38、部长负责纠正预防措施的审批。5 要求5.1 出现不合格后，质保部应按照持续改进控制程序采取纠正措施。5.2 纠正预防措施的程序应以确定问题的原因开始。5.3 纠正预防措施应切实有效，又经济合理，由纠正预防措施而导致的任何变更，应制 定成文件并加以实施。5.4 对纠正预防措施进行监控，以保证纠正预防措施对克服已发现的问题是有效的。5.5 记录结果，包括不合格产生的原因， 纠正预防措施的容以及采取的措施的完成情况6 质量记录质量信息反馈单8D“报告纠正预防措施实施表企业名称替换1 目的围实验室质量手册8.0 检测记录控制程序文 件 编 号 Q/YF-SSC版次B/01.1 检测记录是检测结果的客观

39、证据， 是分析问题溯源历史的依据，是采取纠正预防措 施的重要依据。1.2 适用于实验室所涉及到的所有原始检测数据的记录 / 校准记录和校准证书或测试报 告的记录等环节的控制。2 引用文件质量记录控制程序3 定义3.1 记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件3.2 校准：在规定条件下，为确定测量仪器、测量系统的示值、实物量具或标准物质所 代表的值与相对应的由参考标准确定的量值之间关系的一组操作。3.3 测试：按照规定的程序，为确定给定产品、材料、设备、生物组织，物理理象、过 程或服务一种或多种特性的一种技术操作。4 职责4.1 实验室检测人员负责检测记录的正确填写及保管。4.2 专业

40、主管技术员负责检测记录的审核及检测记录的借阅批准。5 要求5.1 质量记录清单（见附录一）5.2 实验室质量手册修改记录（见附录二）5.3 检测记录容与记录5.3.1 检测记录应做到：如实、准确、完整清晰。记录的项目应完整 , 空白项应划上斜 线。5.3.2 检测记录的格式和容，应根据不同的检测对象不同的要求，合理编制。一般包括 以下容：a 检测对象的名称，规格型号，数量，样品编号，检测的技术依据。b 检测项目、规定的技术要求值，实测结果的数值。c 检测的时间、检测人和校核人签名。5.4 检测记录发生错误时，应及时更正。更改的方法应采取“杠改”的办法，即在错误 的数字上划一水平线， 将正确的填

41、写在其上方或下方， 加盖更改人的印章。 更改只能由检测记录企业名称版次Q/YF-SSC业名替换实验室质量手册8.0 检测记录控制程序B/0人进行，他人不得代替更改，不允许用铅笔记录，也不允许用涂改液更改。5.5 检测记录要加盖检测人印章或签名， 需要校核的记录由质保部部长或质保部部长指 定检测人员进行校核，然后由校核人签名或盖章。5.6 记录的保管5.6.1 实验室应在规定的期限保留所有记录，包括： 设备和所有标准物质或测试有效的 记录、原始检测数据、校准记录和校准证书、测试报告的复印件等 .5.6.2 实验室各项记录、证书与报告的复印件保存期限见质量记录控制程序 实验室各项记录、 证书与报告

42、的复印件由检测人员定期整理， 安全、可靠的保管， 使 户放心。6 附录一质量记录清单记录名称表单编号使用部门保存部门保存 期限（）产品质量统计分析表质保部质保部3年巡回检查记录台账采购质保部3年原材料委托检验单采购下料、理化、采 购3年进货检验报告单理化室理化、采购3年进货检验和试验记录理化室理化室3年（）进货质量统计分析表理化室理化、企管、采 购3年计量器具申请购置单理化室理化室3年计量器具管理台帐理化室理化室3年自制检具校准周期表模具分厂理化室3年计量器具检定周期表理化室理化室3年测量设备封存报废申请单理化室理化室3年仪器维修记录理化室理化室3年偏离校准状态产品复测记录理化室理化室3年环境

43、监控记录表理化室理化室3年纠正预防措施实施表各部门各部门3年“8D”报告质保部质保部3年特殊工序检验报告质保部质保部3年质量信息反馈单质保部质保部3年转序合格单各部门各部门3年7 附录二实验室质量手册修改记录章节号修 改 条 款修改 日期修改人批准Q/YF-SSCB/0第页企 业 实验室质量手册 文 件 编 号 名称替 9.0 质量体系审核和评审程版换 序共1 目的围1.1 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 1.2 适 用于质量管理体系涉及的所有部门和所有要素的部审核。2 引用文件部审核程序持续改进程序管理评审程序3 定义 无4 职责4.1 企管部部长负责部审

44、核工作，制定年度部审核计划，4.2 责任部门负责人负责纠正措施的制定和实施；4.3 各相关部门负责准备、 提供与本部门工作有关的评审资料， 负责实施管理评审中提 出的相关改进纠正、预防措施。5 要求5.1 企管部部长每年应制定年度部审核计划，定期对质量活动进行部审核。5.2 委派的审员与受审核部门应无直接关系；5.3 审员根据审核要求和受审核部门的具体情况编制检查表。5.4 审员将审时间通知受审部门，受审部门对审时间如有异议应及时与审员协商。5.5 审员根据“部审核检查表”对受审部门质量体系运行情况进行现场审核，审核应客 观公正，对发现的不符合项要详细记录。5.6 审中发现不符合项要按照持续改

45、进控制程序采取相应的纠正措施。5.7 审员应对纠正措施的实情况和有效性进行跟踪验证。5.8 审员根据审核结果对受审部门质量体系运行现状作出客观评价，编制“部审核报 告”，提交管理评审。5.9 管理评审于每年初进行，特殊情况下可增加评审频次5.9.1 管理评审的围包括：5.9.1.1 质量方针、质量目标5.9.1.2 质量管理体系文件5.9.1.3 资源的配置5.9.1.4 校准/ 检测活动错误！无效。 管理评审应考虑下列因素错误！无效。 1 政策和程序的适用性5.9.2.2 管理和检验人员的报告5.9.2.3 近期部审核的结果错误！无效。 .4 改进、纠正、预防措施的有效性5.9.3 客户的反

46、馈、报怨5.9.4 其他相关因素、如质量控制活动、资源以及员工培训。5.9.5 质保部部长要确保管理评审中确定的各项改进措施在规定的期限得以实施6 质量记录企业名称替换实验室质量手册10.人员管理程序文件编号版次共页Q/YF-SSC第页B/01 目的围1.1 为使质量体系能有效地运行，对适应工作需要的各类人员要有严格要求1.2 规定了实验室的人员的配备及各类人员应具备的技术知识和经验和人员培训等容。2 引用文件 人力资源管理程序3 定义 无4 职责4.1 实验室最高管理者负责因测试工作需要， 按各类人员的任职能力和条件要求配备足 够数量的人员。4.2 职教办负责按计划对各类人员进行培训，知识更

47、新及记录保存。人员配备及标识。4.3 质保部负责编制、组织实施检测人员资格证书的考核计划。5 要求5.1 实验室人员清册 （见附录一 ）5.2 人员的分类5.2.1 检验人员指从事计量校准、产品检测等工作，进行数据处理，出据校准报告和检 测报告的人员。5.2.2 管理人员主要是指在质量管理体系运行过程中， 负责某项管理职能的人员， 如负 责设备管理、人员管理、技术管理、档案管理等工作人员。5.2.3 技术负责人是指负责授权围的技术管理、评审的人员。5.2.4 质量保证人员是指负责质量管理体系运行管理人员。5.2.5 监督人员是指负负责校准 / 检测过程进行监控、对报告的规性和准确性实施监督 的

48、人员。5.3 资格5.3.1 技术负责人必须具备大专以上文化水平、具有较丰富的管理能力5.3.2 质量负责人必须具备大专以上文化水平、 熟悉实验室认可标准， 具有组织质量管 理体系有效运行和持续改进的管理能力。5.3.3 质保部部长必须具备大专以上文化水平， 熟悉本部门的业务工作， 了解本部门质 量管理体系，有一定的组织管理能力。企业名称替实验室质量手册 文 件 编 号 Q/YF-SSC版 次 B/0换10. 人员管理程序共 页 第 页5.3.4 监督人员必须具备中专以上文化水平、掌握所授权围的专业知识，熟悉校准 / 检 测方法，能正确评判报告的规性和准确性，有一定的组织管理能力。5.3.5

49、检测人员必须具备高中（中专）以上文化水平，掌握本专业基础理论知识和专业 知识，熟悉相关的法律法规，具有一定的实际操作技能。能正确处理和判断校准 / 检测 结果，并经考核持有计量检定员证或检验员证。5.3.6 审核人员必须具备中专（高中）以上文化水平，知识面主经验丰富，熟悉实验室 认中标准，掌握质量管理体系的运行过程，经考核取得审员资格证书。5.4 培训目标5.4.1 参与质量管理体系运行的人员， 应 100%的了解和熟悉文件体系中相关要求， 增强 质量意识。5.4.2 技能培训练参加人数不少于 20%，降低工作中的失误率。5.5 培训需求5.5.1 新上岗或转岗人员应进行岗位培训5.5.2 经考核为不合格人员应待岗培训。5.5.3 标准、规程等技术规变更、检测技术革新时，涉及人员应及时培训。5.6 培训要求5.6.1 每年初各部门根据自身发展需要和人员变动情况，提出培训要求报职教办。5.6.2 职教办对所有人员情况进行统计汇总，制定人员培训计划。5.6.3