供应商拜访记录

1、共享知识分享快乐 郑州凯雪冷链股份有限公司 供应商拜访记录 供方单位：. 地 址： 邮 编： 联系电话： 拜访时间： 供应商现场检查表 检 查 项 目 序 号 检杳内容 检杳记录 标 准 分 检 查 得 分 检杳说明 质 量 管 理 体 系 16 分 1 单位是否建立质量管理体系 4 2 单位是否制定质量方针、目标 4 3 质量管理体系是否有效运行 4 4 计量器具是否定期送检 4 5 纠正预防措施是否得到验证 4 员 工 岗 位 培 训 12 分 1 是否制定年度员工培训计划 2 2 是否建立员工培训档案 2 3 从事与产品质量有关的人员是否 具备所必须的能力 3 4 负有设计开发的技术人员

2、能否掌 握五大工具和技术 3 5 培训效果是否得到验证或考试 2 技术开发能力14分 1 现有技术人员人数、能力能否满足 产品开发和质量保证、进度的要求 2 2 是否建立软件设计系统？ 3 3 是否熟悉客户的特殊特性要求 3 4 杳已开发项目的 PPAP文件是否符 合客户要求 4 5 查已开发产品的设计及试生产记 录 2 采 购 10 分 1 采购过程是否得到控制 3 2 进货产品质量控制疋否有效 3 3 供方质量体系的开发 2 4 供方绩效的监视 2 生 产 过 程 控 制 1 供货合同、订单是否进行评审 2 2 作业指导书是否得到实施 4 3 是否编制应急计划？并得到实施 2 4 设备、设

3、施、工装是否编制预防性、 预见性维护计划 3 5 工装管理 3 26 分 6 查3个月生产计划完成情况 2 7 从事关重岗位人员、检验人员是否 具备与岗位要求相应的能力 2 8 产品防护 3 9 产品标识、包装 3 10 贮存和库存管理 2 监 视 和 测 量 装 置 14 分 1 进货、过程、最终检验是否有检验 作业指导书和检验规范 2 2 检测设备、器具是否在检验有效期 使用 2 3 是否建立检测设备、器具检测台帐 和记录 2 4 是否记录数据分析和使用系统 3 5 顾客满意调查、分析和改进 3 6 是否定期送专业实验室实验 2 不合格品控制8分 1 不合格品是否隔离、标识 3 2 不合格

4、品控制措施是否有效 ？ 3 3 返工/返修品是否有返工指导书？ 是否验证合格后入库 3 4 是否编制有不合格品的控制计划 2 持 续 改 进 7 分 1 持续改进是否有效实施 2 2 发现的冋题是否制定有整改计划， 并得到实施 3 3 对客户拒收产品是否采取了改进 措施，并得到客户批准 2 评审实际得分 检查综合评价: 卑微如蝼蚁、坚强似大象 拜访记录 我公司于201年 月日对您公司进行了第次拜访，在拜访过程中: 供方管理者代表（质量负责人） 凯雪公司检查人员: 郑州凯雪冷链股份有限公司供应商 不符合项报告 拜访单位 拜访单位负责人 拜访时间 检查依据 拜访结论：严重不符合口轻微不符合口 不符合事实描述： 限期整改时间： 拜访人员：时间：拜访单位代表：时间： 原因分析： 分析人：时间： 纠正预防措施： 制定人：时间： 纠正预防措施验证及证据： 证据明细： 验证人：时间： 拜访小组跟踪验证： 纠正措施有效； 整改证据； 纠正措施可以接受，需进一步提交证