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文档简介

1、增值税纳税申报表（适用于定期定额户）填表日期：年 月 日纳税编码：纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）纳税人名称（公章）：地址：税款所属期：年月日至年月日联系电话：货物或应税劳 务名称销售额核定销售额征收率本期实际应纳 税额核定应纳税 额减免税额预缴税额应补（退）税 额序号1234=1X35=2X3678=4 （或 5）6 7合计如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏备注会计主管：（签章）纳税人（公章）代理人名称代理人（公章）纳税人或代理人声明：此纳税申报表是根据国家税收 法律的规定填报的，我确定它 是真实的、可幕的、完整的。地址经办人电话以下由税务机关填写

2、收到申报表日期接收人受理税务机关（签章）:本表为A4横式一式二份，一份纳税人留存，一份税务机关留存。增值税纳税申报表（适用于定期定额户）填表说明一、本申报表适用于增值税核定征收小规模纳税人（以下简称纳税人）填报。二、具体项目填写说明：（-）本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间， 应填写具体的年、月、日。（二）本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即： 税务登记证号码。（三）本表“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。（四）本表“地址”栏，填写纳稅人实际生产经营地址。（五）本表“联系电话”栏，填写纳税人实际生产经营地电话。（六）本表“纳税

3、编码”栏暂不填写。（七）本表第1项“销售额”栏，填写纳税人实际发生的应征增值税货物及 劳务的不含税销售额，包含销售使用过的固定资产不含税销售额、免税货物及劳 务销售额、出口免税货物销售额以及稽查查补的销售额。（八）本表笫2项“核定销售额”栏，填写经税务机关核定的不含税销售额 与按有关规定应减免的不含税销售额合计。（九）本表第3项“征收率”栏，填写3%。（十）本表笫4项“本期实际应纳税额”栏，填写本期实际发生的不含税销 售额，按征收率计算缴纳的应纳税额。 （十一）本表笫5项“核定应纳税额” 栏，填写数据是根据税务机关核定销售额计算的应纳税额。（十二） 本表第6项“减免税额”栏，填写本期按有关规定应减免的税额。（十三）本表第7项“预缴税额”栏，填写纳税人本期预缴的增值税额，但 不包括稽查补缴的应纳增值税额。（十四）本表第8项“应（补）退税额”栏二第4栏“本期实际应纳税额” 或第5栏“核定应纳税额”减除第6栏“减免税额”及第7栏“预缴税额”数。即：如果第4栏“本期实际应纳税额”数值M第5栏“核定应纳税额”时， 山笫4栏“本期实际应纳税额”减除第6栏“减免税额”及笫7栏“预缴税额”数，反之则由第5栏“核定应纳税额”减除第6

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