供应商选择和评价程序

1、1. 目的 对供应商进行选择和评估，确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满 足本 公司的要求。 2. 适用范围 本程序适用于对供应商的选择和评价。 3. 引用文件 IS0/TS16949: 2002质量管理体系一汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用IS09001: 2000的特定要求 GB/T24001 1996环境管理体系 规范及使用指南 0HSAS18001-2001职业健康安全管理体系规范 4. 术语 外协件：由供应商向DFCP提供的汽车零部件产品的总称，包括外采产品、劳务加工件、表面处理 等。 5. 职责 采购部负责供应商选择及评价管理。 6. 工作流程 责任单位 工作

2、内容 记录 采购部 6. 1根据米购计划，当出现以下情况时应选择新供应商： a）现有合格供应商内不能满足要求时； b）现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整顿或重大变更时; c）现有合格供应商在二方审核中不合格且在限期整改后未通过的; 采购部 件： a）通过GB/T19001-2000质量管理体系三方认证，具有较强的质量保 证能力； b）产品工艺技术先进合理，生产、检测、试验设备齐全； c）在行业内具有一定的竞争优势； d）具有较强的设计开发能力； e）企业生产经营及财务状况良好，具备良性发展的潜力； f）产品价格合理； 6. 2发放供应商状况表，进行供应商调查，新增供应商应满足以下条 供应

3、商 状况表 供应商准 入申请 供应商评 定准贝9 6. 3经调查符合以上情况，结果经主管经理批准后，C类产品的供 采购部 应商直接纳入潜在合格供应商名单，A、B类产品组织技术开发部、质 量部有资质的人员成立评估小组，确定日期，进行现场审核。 6.3.1产品分类如下： A类：产品技术难度大，对整车质量影响大，采购风险大，价值相对 大的零部件，A类产品包括总成件、关键件、保安件、特殊要求的产 品。 B类：产品有一定技术难度，对整车质量影响较大，米购有一定 风 险，价值相对不高的零部件，B类产品包括重要零（部）件、长线批量 产品。 C类：产品对整车质量影响不大，采购风险小，价值较低的零部件或 者非A

4、、B类的其他产品，C类产品包括小批量临时米购、一般 产品。 责任单位 工作内容 记录 评估小组 6. 4现场审核从以下方面进行，具体见供应商审核评价表，由评 估 小组共同完成，评估小组对评估结果负责。评估完成后，评估小 组在一 周内形成审核报告交米购部。 6. 4. 1现场审核内容： a）质量体系管理能力； b）实物质量； c）财务状况； d）产品研发能力； e）工艺保证能力； r* /L nn A/ 厶上 丄， 供应商审 核报告 采购部 6. 5对于不合格的要求限期整改，合格的列入潜在合格供应商名单。 纠正措施 计划表 6. 5.1对限期整改的潜在供应商进行跟踪并验证，验证不合格的取 消资

5、格，进行重新选点。 6. 5.2客户指定的供应商可直接列入合格供应商名录，但并不免除样件 骗证责任。 采购部 6. 6把潜在合格供应商名单分发各相关部门。 采购部 6. 7按潜在合格供应商名单与供应商签订产品试制协议，并将相关技术 资料发放给供应商，进行产品认可，具体参见供应商产品认 可程 序。 质量部 6. 8实施样件验证，并出具“样品检验报告”提交技术开发部。 零件检验 记录 技术开发 部 6. 9按顾客对总成样品验证认可结果，将确认的产品清单分发米购 部和 质量部。 采购部 6. 10对通过产品认可的供应商列入合格供应商名单，颁发产品配套 证书，实施米购。 产品配 套证书 采购部 6.

6、11对未通过产品认可的供应商列入潜在合格供应商名单。 采购部 6. 12建立合格供应商档案，内容包括： a）供应商简介、调查表； b）供应商供应产品明细表； c）质量技术协议/技术保密协议； d）营业执照/生产许可证/法人代表证； e）二方审核报告/二方审核证书； f）采购合同或订单、往来传真、电话记录等； 、It/ -4.A 、/ A 7.支持性文件供应商审核评价表 8.记录 序号 名称 保存期 编号 1 供应商状况表 1年 DFCPCG018A 2 供应商审核报告 3年 DFCPCG027A 3 潜在合格供应商名单 P 1年 DFCPCG020A 丁 4 合格供应商名单 1年 DFCPCG019A 5 产品配套证书