最新采购控制程序

1、采购管理控制程序文件编号页码1/4版 / 次生效日期1、目的： 规范采购作业，确保按时、按质、按量采购生产所需之物料。2、范围： 适用于与产品质量有关的原材料（包材、五金、油漆、玻璃、木材及板料） 、协外加 工品、砂纸、刀具、工具（如电动工具、气动工具） 、内耗品（牙刷、碎布、劳保用 品等）的采购。办公用品、通信用品等与产品质量无关的物料、器具不在本程序控制 范围内，设备的采购见设备管理控制程序 。计量器具具体见 计量器具控制程序。3、定义：无4、权责：41 物控负责原材料、内耗品、工具、砂纸、托外加工品、采购半成品的请购。工程技术 部负责刀具的请购 ，样品的请购具体见样品制作控制程序 ，设备

2、的请购具体见 设 备管理控制程序。42 采购选择供应商，根据请购单开订购单，交期跟催及品质异常处理，合格供应商的定 期评审。43 相关部门协助对采购的样品进行确认。批准审核作成年月日年月日年月日见下页采购管理控制程序文件编号页码3/4版 / 次生效日期1接收到请购单后，开始采购作业。 1 旧物料采购直接在合格供应商名册中选择供应商。合格供应商的数量要求每种物料 23 家。 2 新物料的采购、紧急采购、客户指定的采购见供应商 管理控制程序。 3 合格供应商的选定见供应商管理控制程序 。31 新物料采购填写询价单 F-01，传真至供应商报价，与 供应商议价后交采购主管审查，并根据需要进行打样。32

3、 需至少 2 家供应商之报价，做出比价表 。 比价应在同 基可比的基础上进行（如相同的税率，相同的材料） 。3 将所有供应商之报价连同请购单及品管的样品检验 报告一起交采购主管审核，批准人根据比价及样品检验 报告选定厂家并签字，批准权限见采购 / 费用核决权限 表。 采购依据批准的比价表 ，将请购单在 ERP中直接转采 购单E02，注明订单编号、 物料编号、物料名称、 规格、 单位、数量、交期、交货地址及注意事项、付款方式等内 容。4. 1样品已确认的物料、常用物料在接到请购单 3 日内发 出订购单，需打样确认的物料或新物料在 10 日内发出 订购单。42 当本公司或因客户要求到供货商进行验货

4、时，采购必须 在订购单中注明验货方式、时间、地点及验货标准。采购管理控制程序文件编号页码4/4版 / 次生效日期3 托外加工见托外加工管理规定 ；依据采购 / 费用核决权限表及规定审批；下单。采购传真给供应商订购单，供应商回传后一联留底、一联交财务； 交期跟催。根据订购单或订购单明细表要求之交期， 并结合生产现场需要，及时跟催供应商交货日期。7.1 当供应商不能按期交货，且会影响本公司的出货期时， 需提前 3 天开交期异常通知书向相关部门（物控、生 管）反映，并由采购员将本公司协调后提出的要求再次与 供应商沟通，由供应商造成的责任按订购单的规定执行。 若业务交期提前或延后或取消，物控应及时通知

5、采购，采 购必须与供应商灵活协调交期。物料变更。因供应商原因及建议，需改动订购物料或相 关替代产品，采购应及时填写工程变更通知单 ，并将 变更信息反映至相关部门 （品管业务等） 确认，由采购将 信息反馈至供应商，并追踪变更效果。9检验不合格，执行不合格品处置控制程序 。 如需批退或不合格品退货时， 采购须以传真或电话的方式 与供货商联系，并要求其立即补足相应数量之合格物料。如判定为挑选，挑选的工时费用由供应商承担，具体按 订购单的规定执行。入库由仓库按仓库管理控制程序执行。 采购资料，包括供应商提供的检验报告和材质证明，由文件 管理员每周进行整理归档，标识、保存。供应商询价单厂 商： 联系人：

6、联系传真：联系电话：流水号： 日 期：1付款方式：现金月结 60 天 货到工厂含（ ）2送货方式：3税率： 4品质要求：依照双方确认之样品为准 5交货日期： 正常生产（ ）天 6报价有效期： （）天月结 15 天货到验收合格后 工厂提货 普通发票15 天内付款其它含（月结 30 天其它 月结 45 天）增值税转厂新开模交期（）天序号部件名称规格材质单位报价议价备注12345678材质要求厂核准业务富凯核准审核采购商地址：河南浚县产业集聚区经一路与湘江路交叉西北角TEL：FAX：交期异常通知书流水号：物料名称及规格订单编号物料编号数量生产批次预计交期变更新交期理由及建议：采购部：生管部意见：审核人：生产部意见：审核人：业务部意见：审核人