环境管理体系的建立与实施

1、文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码hjsh001页码 7-1策划设计阶段(1)体系诊断1 系统地调查企业组织机构及各部门职能；2 总结现有组织结构存在的问题；3 系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议； 了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望；5 提供系统诊断报告；6 确定认证模式。(2)制订计划1 结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间；2 安排相关人员及资源；3 提出对咨询方的要求；4 制订认证咨询草案；5 与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。 (3)建立取证组织机构由公司管理层中确定管理者代表及 iso14000 工作小组； 初步确定 ems 体系职

2、能部门；3 与管理者代表讨论 ems 体系管理组织机构初步方案；4 制定环境方针；5 由最高管理者代表批准。(4)初始环境评审组成评审组；文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码hjsh001页码 7-22 获取适用的法律、法规和其他要求，评审组织环境行为与法律法规的 符合性；3 识别环境因素，评价出重要环境因素；4 评价现有的环境管理制度与 iso14000 标准的差距；5 形成初始环境评审报告。(5)进行职能分工1 准备职能分工表；2 制订职能分工草案；3 与管理层初步讨论；4 各部门负责人开会讨论；5 最高管理者审定批准正式职能分工表。(6)列出文件清单1 列出手册各部门结构；2 列出

3、程序文件清单；3 列出工作文件类别；4 与各部门讨论文件清单。培训辅导阶段(1)全员培训1 准备 iso 培训教材；2 现场培训(内容参见培训专题计划)；3 问题答疑。文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码hjsh001页码 7-3(2)骨干培训1 准备教材；2 现场培训(内容参见培训专题计划)； 问题答疑；讨论手册和程序文件框架。(3)文件编写人员培训1 准备教材；2 确定文件编写人员；3 现场培圳；4 案例；5 答疑。文件编写阶段(1)制定计划、分配任务1 确定文件编写责任部门；2 确定文件编写人员；3 安排文件编写时间；4 分配编写任务；5 与相关部门和人员讨论文件编写计划； 定稿，

4、由管理者代表批准。(2)提供样本编写指导提供手册样板；文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码hjsh001页码 7-42 提供程序文件样板；3 提供工作文件编写要求；4 确定环境方针；5 制定环境目标、指标和管理方案；6 编写过程答疑。(3)顾问修改1 顾问修改手册和程序文件；2 修改内容；3 体系要素及内容是否齐全；4 各部门接口有无问题；5 各层次文件是否一致；6 记录与文件体系是否一致；7 记录和归纳所有需修改内容。(4)相关部门评阅文件顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容； 由相关部门文件编写人员进行修改；3 顾问确定修改是否符合要求；4 各相关部门传阅文件，提出需修改内容；5

5、 由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。 (5)领导审批文件手册由最高管理者批准；文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码hjsh001页码 7-5程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准； 工作文件及记录由各部门负责人批准。体系运行阶段(1)试运行准备1 文件复印、装订；2 文件盖受控章；3 准备试运行反馈单；4 准备试运行动员会培训内容；5 试运行动员会议人员、时间、场地安排。 (2)试运行动员会组织1 根据安排组织相关人员按时参加；2 场地相应宣传及安排。(3)试运行推动(一定要求最高管理者参加 )1 管理者代表主持；2 最高管理者发放手册和程序文件；3 试运行推动培训，具体内容见专题培

6、训计划； 最高管理者讲话；5 具体实施推动各项要求；6 试运行现场指导。(4)运行控制指导协助收集环境法律、法规；文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码hjsh001页码 7-62 应急控制指导；3 协助与官方沟通。内审阶段(1)内审培训及实施1 准备培训教材；2 内审程序培训；3 内审案例培训；4 制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备； 首次会议及现场审核；6 填写不符合项报告；7 编制不符合项分布表及内审报告；8 内审末次会议，公布审核结果；9 不符合项纠正和跟踪。(2)体系文件修改(必要时 )根据内审，各部门对文件不适当处提出修改申请； 经批准后正式修改；按修改后的文件运行。(3)模拟审核制订计划及准备审核记录，不符合项报告； 首次会议及现场审核；填写不符合项；文件名环境管理体系的建立与实施电子文件编码hjsh001页码 7-74 末次会议公布审核结果；5 提交模拟审核报告及不符合项纠正；6 准备管理评审计划。(4)管理评审1 制定管理评审计划；2 准备相应管理评审资料；3 实施管理；4 编管理评审报告；5 不符合项纠正和预