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文档简介

1、六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题 （关于风险） ： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？ （测量、 评估） 如何进行？（方法、技术）审核员 审核日期分类审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录）NR 需 进步 调 查OFI 改 进 的 机 会N 不 合 格顾客导向过程 COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入 输出 人员 方法程序设施 关键绩效指标管理过程MO1 策划及目 标管理总经理 管理者代表质管部4.1 过程及 外包识别4.2.1/4.2.2 手册及 体系文件Q/JT.

2、CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表Q/JT.CX.M03-01-B03总经理5.1 管理承诺质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题 （关于风险） ： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？ （测量、 评估） 如何进行？（方法、技术）审核员 审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR 需 进步 调 查OFI 改 进 的 机 会N不 合 格顾客导向过程 COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入 输出 人员 方法程序设施 关键绩效指标总经理总经理5.

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