竞陆电子昆山公司设计与工程变更管理程序12

1、1. 目的为管理公司及反应对影响产品实现的变更，使公司产品符合客户需求及进而改善品质、降低成本、 提高生产效率而所需要之设计 / 制程变更，能适时、正确的通知各相关单位，并确实依据变更后之规 定执行。2. 范围本公司已开发产品之制程设计、模具、工程、材料、规格、人员、环境、包装等所需之图面、文件、 规范等各阶段之变更均属之。包含任一个供应商的变更原因，以及验证和确认活动都应加以规定， 以确保符合顾客要求。3. 权责3- 1 业务单位 :3- 1-1 客户产品规格变更的接洽及客户变更需求申请 ;3-1-2 沟通客户对设计与工程变更结果的复查与确认 ;3-1-3 WIP 处理方式确认填写 ;3-2

2、 工程单位 :3-2-1 工程变更通知单填写、审核及发出 ;3-2-2 审查设计与工程变更的可行性 ;3-2-3 负责治工具 （ 底片、治具、网版 ）的回收 ;3-3 生产单位 :3-3-1 设计与工程变更的执行 .3-4 品保单位 : 设计与工程变更后的产品品质状态的确认 ;3-5 生管单位 :3-5-1. 负责半成品与成品的处置 ;3-5-2. WIP 数量的填写 ;3-5-3. 确认客户端旧品处理方式 , 并发出工程变更声明书 .4-3名词定义 :ECR:Engineering Change Reques指t 工程变更申请ECN:Engineering Change Notice 指工程

3、变更通知 94. 作业流程：4-1 客户变更流程图：输入客户变更需求工程变更申 请单工程变更通 知单工程变更通 知单工程变更通 知单工程变更通 知单生管/ 产品/ 业务/工程ECR提出客户/ 业务/ 工程单位业务部审核 ECR工程部审核 填生管/ 产品/ 业务 / 其他相关客单户位变更执行单位工程部主管 / 品保 填写 EC审N核 &核准YES客户是否需客户确 认或 PCN填写单位及CN工程部各相关单位NOECN组/ 品保确认工程部ECN效果确认原始资料存盘原始资料存盘及文件标准化输出工程变更申请单工程变更通知单工程变更通知单工程变更通知单工程变更通知单工程变更申请单流程绩效指标：工程变更审查

4、效率流程4-输绩2入厂效监内变控与更流量程测频图率：执每行次单位流程负责人：工程单位主管厂内工程变更需求根据厂内相关需求客户/业务/工程单位输出PCN:Probuction Change Notice 指生产变更通知单4- 4 等级定义：I:重要 1、客户提出的变更 ；2、厂内提出变更但需要提出 PCN 给客户确认并回签；3、廠內提出變更 , 但需經過客戶確認 ;II:一般重要 1、厂内提出变更不用知会客户；4- 5 执行日期的管控：1.重要 48小时之内全部执行完毕， Key process 8小时内处理完成；2.一般重要 120小时之内全部执行完毕 ，Key process 12时内处理完

5、成； 以上全部由 ECN 小组负责追踪处理。5. 作业说明5- 1 设计或工程变更需求提出5- 1-1 客户的规格变更，应由业务单位经客户通知后，填写【工程变更申请单】 附客户之相 关资料，详细说明变更事项 （内容 ）,会签工程、生管等相关单位 ;5-1-2厂内有变更需求时 （如制程条件， 材料供方、包装方式或检验过程发现品质有变异、 零件 缺货、停产、交期、价格或其它因素等变更 ），由厂内相关单位提出申请以及相关的验证对比 报告,并提供给工程。由工程人员经过判定，根据需要最终填写【工程变更申请单】会签工程、 生管、品保、业务等相关单位评定对产品实现的影响 , 会签至品保确认添加其它相关信赖性

6、测 试项目,会签完成后再给工程执行并判定 ECN变更等级 ,由工程单位决定是否填写 PCN【生产 变更通知单】给客户承认 ,并登录与【生产变更申请记录表】 ，由部门主管审核 . 针对汽车产品， 厂内变更以及客户变更必要时需要重新制作 PPAP 给客户承认。有必要时，需要修订 FMEA 以及需重新规划 APQP 流程。针对汽车产品，变更完成后，由工程人员通知 FMEA 修订单位 变更内容，对修改内容，其决定是否需要更新至 FMEA 。工程单位接获通知后 5 天内完成资 料确认与发出【工程变更通知单】 。以下为 PCN变更等级拟定 ;A 级：会影响产品外观、功能、品质特性、信赖度与客户之生产条件或

7、生产设备变更，或是 重要原物料及在 Control Plan 中所列得重要参数之变更，均列为 A 级变更。此变更由工程提 PCN 给客户，待客户通过后方可执行；B 级：不会影响产品外观、功能、品质特性、信赖度与客户之生产条件或生产设备变更，或是 在 Control Plan 中所列较不重要且不至于使产品品质变坏的制程参数、生产 （检验 ）设备及原物 料（辅材）变更，均列为 B 级变更。此变更可由工程直接进行 ECN 变更。类别控制对象等级BA（不必要提 供测试报 告或者样 件）（提供测试报 告或者样件请 客户承认回 签）物料变更辅助物料或其供应商变更主物料（铜箔 /基板 /PP/铜球 /防焊文

8、字油墨及随产品 出货之物料）或其供应商规格变更客户原始 Gerber 中线路，钻孔之位置，尺寸等 Gerber 原始图面变更 PCB铜面分布，在 PCB内添加可能会影响产品功 能之 dummy变更客户要求之 Tolerance，例如成型公差从 +/-3mil, 变 更为 +/-5mil 以达到厂家制程条件变更可能对信赖信影响之最小铜厚，迭构设计流程表面处理方式变更（包含客户要求之药水厂家更换）电镀含前处理方式变更（先磨刷再电镀 , 不磨刷直接电镀 ）变更成型方式 （CNC,冲型、斜边、 V-CUT）变更黑化、棕化处理增加新的加工流程 , 去掉现有的加工流程等影响成品外 观和原设计的变动对产品制

9、作有关系的设备配置变更，但不影响成品外观 和原设计的变动（添加设备、更改设备 ,变更加工顺序）客 户指定除外變更生產產地或者外包廠家環境變更【物質環境管理】及 ROHS GP 等人员特殊岗位人员异动厂内有需求时 （ 客户特殊要求除外 ）其他变更 LOT NO 作业系统（出货 LOT NO）5-1-3 于样品送样给客户承认后 （即量产中之所有料号 ），工程资料若有修改，应知会客户同意 后，由申请单位填写【工程变更申请单】 ，经研发单位主管及工程单位主管审核后，会 签品保主管同意，由工程回传给客户确认。待客户确认后，始可进行变更作业。5-1-4. 三星&松下产品若需要更改制程 ,PCN 承认时机需

10、要在量产的三个月前 , 且必须有客户的 承认.5-1-5使用 CQC标志的 PCB 成品,当关键原物料（基板 /PP/铜箔/油墨）的型号 &厂家&组成成份 &生产地点发生变更 ,或未经 CQC认证的产品,如须使用 CQC标志时,须向CQC提出申请, 经 CQC 批准同意后才可在变更及新增的产品上使用 CQC 标志。5-1-6 己获得认证的产品，若厂名、地址、型号、料号等所有之变更发生，均须重新申请产品 认证获得通过，及重新申请使用 CQC 标志批准后才可使用 CQC 标志。5-1-7获证产品可使用 CQC标志格式如下,须向 CQC申请后在产品明显位置采用文字印刷的方 式使用；5-1-8如需使用

11、 CQC 标志必须由 CQC 管理代表审核；5-1-9如需使用 CQC 标志必须在工单制程注意事项文字栏中备注：需使用 CQC 标志若须使用的标志小于10mm或更小规格 , 则可以使用变形标志或5-1-10工厂默认不在产品上使用 CQC标志,若客户有明确要求使用 CQC标志,则按 CQC可使用 之方式使用 CQC 标志.5-2 客户认可 /弃权当有工程变更需求时 ,由业务单位于【工程变更申请单】上注明是否需客户确认 ,如需同客 户确认时 ,必须征得客户许可才能进行变更汽车板的任何变更皆须征得客户认可。 任何影响 最终客户产品实现的变更时，需重新修订 PPAP资料，并依据生产性零组件核准程序送

12、客户承认。5-3 设计或工程变更通知5-3-1 工程单位填写【工程变更通知单】 ,经工程单位核准通知相关部门执行5-3-2 版本变更 :5-3-2-1客户要求 , 料号最后两码均需依次变更。5-3-2-2厂内要求 ,料号最后一码依次变更。5-3-2-3【工程变更通知单】上写明各治工具处理方式。如 :(1) AA版保留,与AA版共用回收加版序 ;(2) AA 版保留 ,以 AB 版新资料制作 ;(3) AA版取消,与AA版共用回收改版序 ;(4) AA 版取消 ,以 AB 版新资料制作。【工程变更通知单】经权限审核后加盖工程发行章。5-3-3 编号原则 : “YY表”示年份 , “XXXX”表示

13、变更流水号工程变更申请单】 “ yyxxxx 工程变更通知单】 “ yyxxxx 生产变更通知单】 “ yyxxxx5-3-4 实施:5-3-4-1 各相关单位根据【工程变更通知单】使用治工具5-3-4-2 生产单位依据【生产制令单】版序作业 ,板边料号孔及流水号不再作为版序辅助凭证。5-3-4-3 模具修改后需经品保单位确认后才可投入生产 ,而底片、钻孔、及成型程式、测试资料的更改则直接由工程单位执行 ;共用工程资料需由工程单位添加或改正厂内料号、客户 料号。5-3-4-4 若两版序同时存在时 ,各站严格依据【工程变更通知单】与【生产制令单】使用治工具 工程单位考虑必要的防呆。5-3-4-5

14、当工程资料(治工具)为取消时, 相关治工具组依据【工程变更通知单】 治工具处理方式 处理治工具 ,若仅针对产线制作产品进行治工具修改 ,且修改结果不会变更任何产品特 性,则由工程单位直接发出【工程资料修改联络单】 ,相关治工具组依此单报废治工具 .5-3-4-6与外包厂商有关时 ,由生管单位传真【工程变更通知单】 至外包厂商,外包厂商回收更改 或报废工程资料 /治工具后回传生管单位 ,厂商需保留变更记录。5-3-4-7 变更内容如有执行偏差或品质异常时 ,相关单位填写【品质改善及预防对策报告】回馈 给工程单位进行校正作业。5-3-4-8 变更后的工程资料及治工具处理 :回收的旧版治工具及工程资

15、料由工程单位作更改、 报废或存档管理。5-3-4-9 工程变更生效时间以【工程变更通知单】上要求为准。5-4 执行或样品试作 业务、生产、生管与品保单位应按【工程变更通知单】执行变更或样品试作事项。5-5 变更效果确认【工程变更通知单】 最下栏内容系确认工程变更效果用 ,由发生工程变更所在单位的品管负责追 踪及确认变更后的产品品质 ,工程单位负责确认治工具是否按【工程变更通知单】上的方式执 行。5-6 记录保存 有关设计或工程变更之记录保存，必须依据记录管制程序规定执行。6. 表单保存/期限管理 :6- 1【工程变更申请单】 【工程变更通知单】 【工程资料修改联络单】 【生产变更通知单】保存期限保存至机种结