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文档简介

1、xxxx20xxxx号招待费用管理制度1、目的：为加强公司招待工作规范化管理，节约招待费用，塑造企业良好形象，特制定本制度。2、招待原则：热情礼貌、廉洁节约、对口招待、定额使用、严格控制、统一管理。按照来宾及业务不同，由对应部门主管及以上人员负责对口招待，由行政人事部统一安排登记。持申请单经总经理签字后报销。3、 公司招待范围（1）公务性招待，包括政府有关部门来公司检查、调研、指导、联系工作，以及总经理的重要客人来访。（2）业务性招待，包括业务相关部门重要客户及一般客户因特殊情况需要招待的。（3）内部招待，包括因参加会议等原因，公司内宾需要招待的。（4）其他因工作需要招待的。4、公司招待标准（

2、不含烟酒）（1）招待重要官员、重要客户等重要来宾（指正处级以上）：100元/人餐；住宿接待安排单或标间，600元/间。（2）招待较重要官员及客户（指副处级）：80元/人餐；住宿接待安排单或标间，600元/间。（3）招待一般官员、外公司来宾（正科级及知名企业负责人）：60元/人餐；住宿接待安排单或标间，300元/间。（4）招待分公司负责人：35元/人餐。10人以上允许2名员工陪同，10人以下允许1名员工陪同；不安排住宿。（5）特殊情况需经总经理批准。5、招待来宾时，一般中午不得喝酒，特殊情况经总经理批准。6、用餐前后，到歌舞厅等娱乐场所消费的由招待责任人自理，公司不予报销，特殊情况须经总经理批准

3、。7、招待相关负责人应先填写来宾接待申请表，经总经理批准后可施行。特殊情况必须提前得到批准人的口头批准，且于事后补办手续，否则财务部有权拒绝报销。8、招待负责人到行政人事部进行登记备案，行政人事部主管负责安排就餐、住宿事宜。9、来客招待要到指定地点用餐、住宿。10、用餐完毕后，招待负责人须及时（24小时之内）凭，来宾接待申请表和招待费用的正式发票（必须由批准人和经手人背签）到财务部办理报销手续。11、 招待费管理由财务部在年度预算中按照国家财经制度规定的计算标准，并结合公司实际情况计算出年度总额。12、 招待费使用金额1000元以内由总经理批准，1000元以上由董事长批准。13、招待费用实行月结或季结。所有招接待费用均由行政人事部和财务部负责结算，以行政人事部登记备案的记录为准，未经登记备案的不予以结算支付。14、财务部在每月末统计本月业务招待费用的使用情况及占预算总额的比例等情况，制表后呈报董事长、总经理、财务经理、行政人事部。15、财务部经理负责对业务招待费的使用情况进行全程监督，如发生严重违反本规定的行为，有权制止并向总经理或董事长报告。16、违反本制度及超支者，招待费超支部分自理，不予报销。17、本制度由公司行政人事部负责制订、监督并解释。 18、本制度经总经理核准后自颁布之日起试行。xxx

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