品质异常管理办法

1、品质异常管理办法一、目的：规范品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保产线正常生产，满 足客户要求。二、范围：适用于产品品质异常解决的所有过程。三、定义：3.1品质异常之定义3.1.1产品品质异常：3.1.1.1 不符合相关检验标准要求时。3.1.1.2 重复发生品质异常时。3.1.1.3 客户抱怨及退货时。3.1.1.4 其它情形，影响到产品品质时。3.1.2 作业品质异常：因非偶然因素（即可避免的原因），现况虽未发生产品 不良，但存在品质隐患。包含：3.1.2.1 不遵守操作标准操作；3.1.2.2 虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因;3.1.2.3 使用

2、不合格的原料或材料；3.1.2.4 机械发生故障或磨损；3.1.2.5 作业员疲劳（或情绪欠佳）；3.1.2.6 其它情形，可能存在品质隐患时。四、职责4.1质量部4.1.1负责品质异常最终判定、标示。4.1.2负责确认品质异常责任部门。4.1.3负责主导品质异常案例的处理过程。4.1.4负责对责任单位的改善结果进行追踪确认。4.2发生异常责任部门：负责提出临时措施及长期改善对策并执行，责任单位在无法分析出原因及对策时，由责任部门召集相关人员协助分析改善。4.3生产部：负责对改善措施的实施及验证改善措施的有效性。4.4物流部：负责入库质量异常品的分类存放、退回及报废。4.5其它相关部门：在需要

3、时进行异常改善的配合。五、工作程序：5.1进料品质异常：5.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。5.1.2IQC异常判定后1小时内开立品质异常联络单通知采购/生产计划/SQ巳5.1.3 SQE接到品质异常联络单后1小时内向供应商反馈品质不良。5.1.3采购接品质异常联络单后 1小时内确认物料是否退回，必要进组织 内部评审以确认物料是否可以让步放行。5.1.4供应商需于8小时内针对异常物料提出临时对策，如对异常内容有疑问，需在12小时内与我司相关人员确认清楚，必要时到现场确认。5.1.5供应商必须在品质异常联络单要求的期限前回复完整

4、的改善方案。5.1.6 SQE十对供应商回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IQC跟踪后续进料品 质状况，依5.1.7执行。5.1.7 IQC针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验。5.1.8如供应商改善措施回复后连续 3个月无进料，则强制结案，后续进料依 正常检验执行。5.2制程品质异常:521 IPQC发现重大异常时立即停机/停线并通知主管处理.522 如异常属现场作业人发现，需立即找QC确认不良现象可否接收。如异 常可接受则继续开机生产，不可接收依 5.2.3执行。5.2.3IPQC依相关检验

5、标准进行判定，确认不良成立时，要求生产部调整并现场整改。5.2.4 针对已生产产品依生产批号往前追溯，直至良品。5.2.5 IPQC 针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产部立即移至 不良品区域。5.2.6 生产现场异常改善后，生产部提出首件检验需求，IPQC检查合格后方可 重新开线生产，如检查不合格，则重新调整或系统改善。5.2.7制程品质异常联络单开立时机：5.2.7.1 制程异常属原材料所致，需第一时间通知 SQE前往确认，双方判定标 准一致确认异常成立，则开立品质异常联络单要求责任单位改善。5.2.7.2 产品制造过程中如发现产品不良率超过5%寸，IPQC应开出品质异常处理单待

6、生产、质量、工艺、技术等部门分析出原因找出责任单位后由责任单位 进行对策，质量部监控对策实施有效性。5.2.7.3 当产品制造不良率超过10%寸，IPQC应立即通知产线停线并召集生产、 质量、工艺等单位对问题点进行分析，找出原因并对策，等问题点解决后，方可 再开线生产。5.2.7.4 品质异常重复发生时，开立品质异常联络单，通知生产部停线整 改。5.2.8 所有制程中品质异常联络单需会签组长 /生产主管，组长/生产主管 接到品质异常讯息2小时内，需针对异常现象提出临时对策。5.2.9责任部门需于品质异常联络单要求期限前，针对异常现象提出长 期改善方案。5.2.10 QE针对责任单位回复内容进行

7、确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IPQC跟踪后续进料品质状况，依5211执行。5.2.11 IPQC 针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验。5.2.12如责任单位改善措施回复后连续 3个月无生产，则强制结案，后续生产 依正常检验执行。5.3入库品质异常：5.3.1 OQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产部立即移至不良品区域。5.3.2 QO（于半小时内开立品质异常联络单、复检通知单并附不良样品， 要求生产单位重工。5.3.3 生产单位接OQC品质异常联络

8、单、复检通知单及不良样品后，当 天安排重工作业，并将回复生产失效原因及改善措施。5.3.4重工OK产品需重新送OQ（检验，重新检验合格予以合格入库，检验不合 格转5.3.2要求执行。5.3.5针对异常改善后产品，OQC寸行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结 案，转正常检验。5.3.6如异常发生后连续3个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。 5.4出货品质异常：5.4.1 OQ（依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不 合格”，并要求物流部立即移至不良品区域。5.4.2异常确认半小时内开立品质异常联络单、复检通知单并附不良样品, 通知生管安排重工。5.4.3生产

9、部依安排重工作业，并于品质异常联络单回复生产失效原因及改 善措施。5.4.4重工完成产品需重新送 OQC佥验，依5.3.4执行。545针对异常改善后再出货产品，OQC寸行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正常检验。546如异常发生后连续3个月无出货，则强制结案，后续出货依正常检验执行。 5.5作业品质异常5.5.1符合3.1.2任一项，作业品质异常成立。5.5.2相关部门发现作业品质异常后，立即通知责任单位改善。5.5.3针对重复发生作业品质异常未达到有效改善时，可开立品质异常联络 单，由品控统一编号后，交责任单位提出整改措施。5.5.4责任单位需于品质异常联络单需求期限前提出整改措施

10、，由部门最高 主管签核后回复异常反馈单位。5.5.5异常单回复后，由质量部统一归档整理/追踪。5.5.6改善对策执行后，责任单位 QC依对策内容进行追踪确认，连续 1个月内 无同样异常再发，则予以结案。5.5.7追踪期内再发则重新开立品质异常联络单，依5.5.3-5.5.6 执行。办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围1 本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2 此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义1 公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；2个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。1. 公共区域环境卫生应做到

11、以下几点：1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4 )保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5)保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。6)保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文

12、件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4)电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3.个人卫生应注意以下几点：1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3) 禁止在办公区域抽烟。4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否