审计处部门职责和岗位职责大全_第1页
审计处部门职责和岗位职责大全_第2页
审计处部门职责和岗位职责大全_第3页
审计处部门职责和岗位职责大全_第4页
审计处部门职责和岗位职责大全_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、审计处部门职责和岗位职责大全部门职责一、认真贯彻、执行国家及集团公司有关审计法律、法规、政策、文件及其规章制度,并结合实际情况,建立健全物装公司的内部审计制度和规范等。二、负责协调健全直属企业内部审计机构,组织、协调和加强直属企业审计部门工作,提高物装公司系统审计人员的思想和业务素质,为加强企业经营管理、维护财经法纪,提高公司经济效益,实现经营目标服务。三、负责对公司直属企业、联营投资企业、海外机构(公司)及领导授权的同级部门的经济活动进行审计工作。四、具体审计业务包括:对财务收支及其有关经济活动进行审计;对预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;对直属企业领导人员的任期经济责任进行审计;

2、对固定资产投资项目进行审计;对内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审;对经济管理和效益情况进行审计;对企业改革中的特殊事项进行专项审计及调查;法律、法规规定和物装公司领导要求办理的其他审计事项。五、负责提出物装公司系统年度审计工作要点并确定审计重点,编制年度审计项目计划。六、负责审计业务的具体实施:下达审计通知,组织就地审计,形成审计意见,出具审计报告,向被审单位、部门出具审计意见书,并在职权范围内对违纪、违规行为作出处理、处罚的审计决定,以及进行后续审计。七、建立审计档案,及时将审计材料整理、归档,并负责保管。八、负责汇总编制物装公司系统审计统计报表并进行分析评价,按时向集团公司审

3、计部上报。九、负责定期编制物装公司系统审计简报,以及年度审计工作报告。十、负责物装公司系统审计人员的业务管理,组织业务学习和培训,不断提高审计队伍的整体素质和审计工作质量。十一、负责安排落实中国内审学会石油分会的工作,开展审计学术研讨活动。十二、完成领导交办的其他工作。岗位职责一、处长岗:1、全面负责部门工作,负责部门内人员工作安排及岗位协调,并对公司领导负责。2、参加集团公司审计部及物装公司有关会议,传达部署各级领导的指示、决定。3、组织制定物装公司系统内部审计制度及规范。4、组织召开物装公司系统年度审计工作会议,总结上年审计工作、安排部署当年审计任务。5、组织制定物装公司系统年度审计工作计

4、划,并组织实施审计项目。6、负责安排落实中国内部审计学会石油分会布置的学术研讨工作,并组织物装公司系统优秀审计论文的评选、推荐工作。7、负责物装公司系统审计队伍的双文明建设,指导协调直属企业有关审计工作;并组织本系统审计人员的业务学习和培训工作。8、负责对外文稿、报表等的终审把关。9、完成领导交办的其他工作。二、副处长岗:1、协助正职做好部门工作,正职不在时受其委托代行正职职责。2、协助正职组织制定公司系统内部审计制度及规范。3、协助正职制定物装公司系统年度审计工作计划,并督促落实。4、具体组织各项审计项目、任务的实施工作。5、负责组织公司审计简报的定期编制工作。6、负责公司系统汇总审计统计报

5、表的复核审查工作。7、负责组织公司系统优秀审计项目的评审和上报工作。8、负责处内文件、审计资料的档案检查和组织完善工作。9、完成领导交办安排的其他工作。三、审计项目计划管理岗:1、负责督促直属企业年度审计项目计划的上报,按照处领导的要求进行调整,汇总编制下达物装公司系统年度审计项目计划并负责项目后续管理。2、负责物装公司系统优秀审计项目的具体评选工作,包括审查评审资料是否齐全、规范,参与项目评审,以及向集团公司审计部报送参审项目资料等。3、负责协助处领导进行物装公司系统的业务培训工作。4、完成领导交办安排的其他工作。四、审计业务岗:1、负责对直属企业、联营投资企业、海外公司及办事处等单位和领导

6、授权的同级部门的经济活动进行审计。 2、按照审计项目计划和处领导要求,具体实施资金预算、财务收支、经济效益、基本建设、经济责任、内部控制制度等审计以及各种形式和内容的专项审计和审计调查,并负责评价企业现金流状况。3、负责审计项目的具体实施,包括下达审计通知,就地实施审计,编制审计工作底稿,必要事项进行审计查询,形成审计意见,出具审计报告,评价审计事项,向被审单位、部门出具审计意见书,并在职权范围内对违纪、违规行为作出处理决定以及进行后续审计等。4、结合具体审计工作实践,对规范和加强审计基础工作提出建设性意见。5、完成领导交办安排的其他工作。五、审计统计报表岗:1、按报表要求负责审查直属企业审计

7、统计报表,包括报表种类、说明、数字、表与表勾稽关系等。2、负责按时汇总编制并上报物装公司系统审计统计报表。3、及时向领导提供各类审计统计资料。4、负责年度审计统计报表的资料整理工作。5、完成领导交办的其他工作。六、审计简报编制岗:1、负责物装公司审计简报相关内容的收集、整理、编制和分发工作。2、完成领导交办的其他工作。七、学会业务管理岗:1、协助领导具体落实中国内审学会石油分会安排的各项工作。2、协助领导布置优秀审计论文的征集工作,提出初审意见,并负责优秀审计论文的具体申报事宜。3、完成领导交办的其他工作。八、电算化管理岗:1、负责审计处及直属企业审计系统的电算化管理工作。2、完成领导交办的其他工作。九、审计档案管理岗:1、负责收发文件的登记、传阅工作。2、负责处内审计资料、文件、报表等相关内容的档案管理工作。3、负责

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论