安全风险分级管控制度

1、安全风险分级管控制度1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制 重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。2.适用范围 适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安 全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3.定义：3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根 源或状态。3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3安全风险 （以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。4.职责：4.1风险分级管控领导小组 公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风

2、险 x 级 管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司 工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进 行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故 应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.安全 风险等级评价程序5.1 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、 生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安 全生产风险 x 级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评 价工作，指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文 件。5.2

3、 评价依据公司安全生产管理制度、相关安全生产法律法规和 技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原 因、致害物、伤害方式，确定安全风险类别。采用相应风险评估方 法确定安全风险等级。5.3风险评价等级 安全风险等级从高到低划分为： 重大风险：是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。较大风 险：是指可能造成人员伤害和设备损伤。一般风险：是指可能造成 人员伤害。低风险：是指不会造成人员伤害和设备损伤。分别用 “红、橙、黄、蓝”四种颜色标注5.4安全风险评估 “红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实行“一风险一档案”。5.5风险控制企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。针对安

4、全 风险特点，从组织、制度、技术、操作指南、应急措施等方面对安 全风险进行有效管控。5.5、安全风险分级管控5.51、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低， 分为“公司、车间、班组”三级，逐级分解落实到每级岗位和管理、 作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负 责。5.52、由分管安全副经理亲自组织实施，针对重大、较大安全风 险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定 管控措施和工作方案，人员、资金要有保障。5.53、由分管安全副经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查x析，识别是否存在漏洞、盲区，针对管

5、控过程中出现的问题调整完善管控措施， 布置下一月度安全风险管控要点。5.54、安全生产科负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好 日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6、评价准则6.1按事故发生的可能性为判断准则等级标准1在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害 的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下 经常发生此类事故或事件。2危害的发生不谷易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或 控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品 等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被 发现（现

6、场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾 经发生类似事故或事件。4危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有 防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或 事件。5有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工 安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发 生事故或事件。6.2安全风险等级判定准则及控制措施风险度风险等级应采取的行动/控制措施实施期限1一级在米取措施降低危害前，不能 继续作业，对改进措施进行评 估立刻2二级采取紧急措施降低风险，及时 整改建立运行控制程序，疋期 检查、测量及评估立即或限期 整改3三级采取措施及时整改、按操作规 程加强培训及沟通限期整改4四级可考虑建立操作规程、作业指 导书但需定期检查近期整改5五级以上无需米用控制措施需保存记录7、安全风险公告警示及培训7.1、完善安全风险公告制度，公司在各车间门口的显着位置，公告 存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险 告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、 管控措施、应急措施及报告方式等内容。7.2、加强风险教育和技能培训，每年对公司全员进行安全风险知识 为主的安全教育培训，确保每名员工都能