茶叶作业文件

1、镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社作业指导书ylbcy qm3-2013文件分发号：0 2持有人/部门：虞德飞i2013年3月10日发布2013年3月10日实施作业指导书目录在舁 厅p文件名称文件编号1部门质量目标的分解、考核规定ylbc yqm3-012人员培训管理制度ylbc yqm3-023生产设备管理制度ylbc yqm3-034安全文明生产管理制度ylbc yqm3-045合同评审办法ylbc yqm3-056供方选择评价和重新评价准则ylbc yqm3-067生产过程控制规定ylbc yqm3-078特殊过程确认准则ylbc yqm3-089产品标识的规定ylbc yqm3-0910

2、产品搬运、储存和包装的规定ylbc yqm3-1011仓库管理制度ylbc yqm3-1112监视和测量装置管理制度ylbc yqm3-1213顾客满意度调查、分析规定ylbc yqm3-1314原材料进货检验/验证规范ylbc yqm3-1415工序检验规范ylbc yqm3-1516出厂检验和试验规范ylbc yqm3-1617工艺装备管理制度ylbc yqm3-17镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社ylbc yqm3-2013作业指导书00作业指导书修改一览表版本/修改状态a/0页 次共30页第2页厅p修改日期文件更改申请单编号更改的章节、条款、页数和更改方式等 主要内容修改人批准人镇江市

3、丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-01作业指导书部门质量目标的分解、考核 规定修改状态a/0页 次共30页第3页1、目的专业合作社的质量目标，通过各职能部门的分解，并定期检查和考核，确保专业合 作社质量目标的实现。2、适用范围适用于专业合作社质量目标的分解、检查和考核。3、职责3.1 综合部负责专业合作社质量目标的分解、检查和考核工作，并将完成情况提交内部 审核和管理评审，定期/不定期向管理者代表/社长进行汇报。3.2 各职能部门负责本部门质量目标的组织实施，并定期接受综合部的检查和考核。4、部门质量的分解和考核规定专业合作社质量目标：1、产品一次交验合格率：98%2 、顾客满意率：

4、98%部门部门质量目标值检查频次考核周期办公室1、文件发放到位率：100%年度检查年度考核2、技术文件齐全率：100%年度检查3、培训计划完成率：100% 培训后效率95%月度检查供销科1、合同评审率：100%月度检查年度考核2、顾客满意率98%年度检查3、顾客意见处理率：100%月度检查1、合格供方供货率98%月度检查年度考核加工科1、生产任务完成率：100%月度检查年度考核2、生产设备完好率：95%年度检查质检科1、计量器具周检率：100%计量器具周检合格率：95%年度检查年度考核2、漏检率0.5%月度检验加工科1、生产任务完成率：100%月度检查年度考核2、工艺纪律执行率：95分3、产品

5、一次交验合格率：98%u上镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-01作业指导书部门质量目标的分解、考核 规定修改状态a/0页 次共30页第4页5、办公室按规定对各部门目标的完成情况进行检查、统计，并将完成情况提交内部审核 和管理评审，并定期/不定期向管理者代表/社长汇报。6、记录6.1 质量目标完成统计表 qr.54.0111镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-02作业指导书人员培训管理制度修改状态a/0页 次共30页第5页1、目的提高员工的技能和职责，确保各类人员适任岗位职责2、适用范围适用于本专业合作社与产品有关的员工。3、职责3.1 管理者代表负责“岗位任职要求

6、”和培训计划的批准。3.2 办公室负责编制“岗位任职要求”和员工培训的策划与实施。3.3 各有关部门配合员工培训的落实。4、工作程序4.1 员工培训的策划。4.1.1 综合部根据“岗位任职要求”，与各部门会同对专业合作社各岗位员工的实际教育、 培训和能力等进行调查，形成现岗人员培训需求。4.1.2 按照员工培训需求制订年度培训计划工报管理者代表批准。4.1.3 培训实施由综合部按年度培训计划通知有关部门与人员参加培训。4.2 培训对象a.管理人员；b.作业人员；c.检验人员、内审员；4.3 培训内容a. iso9000 2005系列标准；b.质量手册、程序文件、作业指导书；c.质量意识教育；d

7、.员工应知应会；e.专业合作社规章制度、安全文明生产知识、国家的有关法律、法规等。4.4 培训时间a.4 . 3条内容一般每年培训一次；b.新员工进合作社、老员工转岗随时培训。4.5 培训方式a.委外培训；b.内部培训；c.自学。镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-02作业指导书人员培训管理制度修改状态a/0页 次共30页第6页4.6 培训有效性评价方式a.笔试或现场提问；b.工作业绩考核和评定；c.操作考核和评定。4.7 发证a.内审员必须经具有资质的培训机构颁发的资格证书持证上岗；b.检验验证人员必须经具有资质的培训机构颁发的资格证书持证上岗；c.专业技术人员由专业合作社每年

8、进行培训，考核合格持证上岗；d.其他设备操作人员由专业合作社颁发操作证、上岗证；e.电、气焊工应由劳动部门培训，取得相应的职业资格证书后方可上岗作业。4.8 培训档案综合部负责保存员工的培训记录表过另外还必须保存验证人员、特种作业人员、 内审员资格证书的复印件。4.9 综合部应保持教育、培训、技能和经验评价的记录。5、记录5.1 年度培训计划qr.62.015.2 培训记录表qr.62.025.3 员工能力评定表qr.62.036、附录岗位任职要求附录岗位任职要求岗位任职要求综合部 部长1 .社长聘任；2 .对产品的原辅材料的性能十分了解，对供货渠道比较熟悉；3 .对专业合作社的采购过程和供方

9、控制的工作流程熟悉；4 .对销售工作流程熟悉，具有良好的沟通能力和开拓精神，能时刻关注顾客的要求；5 .对本专业合作社产品的生产工艺和设备了解，对原材料和产品的检验规范十分熟悉， 对不合格品的控制工作流程熟悉；6 .对的器具管理的工作流程了解，工作认真负责、公正；7 .具备一定的企业管理知识和人事管理知识、经验；8 .高中/高中以上文化，2年及2年以上工作经验；9 .对iso900标准有f 的了解。生产部 部长1 .社长聘任；2 .对本专业合作社产品的生产工艺过程和生产设备十分了解，具备相当的生产指挥能力 和企业管理能力；3 .高中义化，10年及以上工作经验；4 .对iso900标准有f 的了

10、解。力口工科 科长1 .社长聘任；2 .对本车间的生产工艺过程和设备了解，具备f 的车间管理经验；3 .初中文化，5年及以上工作经验，工作认真、负责，具有f 的组织协调能力；4 .对iso900标准有f 的了解。仓库 管理员1 .社长聘任；2 .对仓库的管理工作流程了解，可以独立进行仓库的帐目、报表等工作；3 .初中及以上文化，3年及以上经验，工作认真、负责；4 .对iso900标准有f 的了解。检验员1 .社长聘任；2 .对产品的检验规定十分了解，能独立开展各项检验活动；3 .工作认真、负责、公正、严谨；4 .高中及以上文化，1年及以上工作经验；5 .对iso900标准有f 的了解。岗位任职

11、要求管理员1 .社长聘任；2 .对“同法”有相当的了解，熟悉本专业合作社具管理的工作程序；3 .初中及以上文化，3年及以上工作经验；4 .对iso900标准有f 的了解。内审员1 .社长聘任；2 .经过相关培训机构培训合格，持肩肩效的内审员证书；3 .对iso900标准及内部审核的知识、技巧有f 的了解，工作认真、负责、公正。生产 员工1 .社长聘任；2 .熟悉本人岗位的生产工艺和设备，了解操作规程，能熟练操作设备进行生产；3 .遵守专业合作社的规章制度，具有f 的质量意识；4 .初中义化，2年及以上工作经验；5 .对iso900标准后了解。作业指导书生产设备管理制度修改状态a/0页 次共30

12、页第9页镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-031、目的加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济 效出。2、适用范围适用于生产设备及辅助设备和正常生产所必须的动力设备的管理。3、职责3.1 生产部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。3.2 使用部门负责设备的正确使用和日常工作维护保养。4、工作程序4.1 设备的采购、验收、调试和移交。a.各部门根据生产和产品特性的要求需添置设备，由部门负责人向生产部提出口头或 书面申请，由生产部汇总后向社长提出书面申请，经批准后，由有关部门负责采购。b.设备采购到专业合作社后，由生产部组织

13、使用部门和有关人员开箱验收（对照装箱 单）验收内容：说明书、合格证、随机附件等，如不符合，由采购部门负责和供方 交涉。c.设备安装后（重点设备由供货方进行安装、调试）由生产部组织使用部门和相关人 员进行调试，经调试验收合格，办理设备交接手续。4.2 设备的管理、检修、维护、保养a.生产部负责建立专业合作社设备台帐，并对设备进行分类、编号、建立设备档案, 并负责对设备的管理。b.生产部负责编制年度设备修理计划，报管理者代表批准后实施。c.各类设备应按要求进行日常保养，应做好日保养记录，并由操作人员每3个月进行 一级保养。d.生产部根据生产设备完好检查细则，对设备完好状况进行定期的检查。e. 4.

14、3设备的封存和报废由使用部门提出报生产部审核，经社长批准后执行。封存和 报废设备应有标识。5、记录5.1 设备购置申请、安装验收记录 qr.63.015.2 生产设备台帐qr.63.025.3 设备日常/ 一级保养记录qr.63.03作业指导书生产设备管理制度修改状态a/0页 次共30页第10页镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-035.4 设备维修计划qr.63.045.5 生产设备修理、验收记录 qr.63.055.6 生产设备完好检查表qr.63.066、附录6.1 生产设备日常保养项目a.整齐-设备及各种附属的电、水、气管线排列整齐，固定牢固。b.清洁-设备内外清洁无油垢

15、、积尘；设备周围环境无杂物。c.润滑-各润滑点油质合格、油位正常。d.安全各安全附件齐全、完整、灵敏、可靠。6.2 生产设备完好检查细则a.设备外部清洁，无油垢、积尘和锈蚀；b.设备主要工作机构性能良好，运动正常，可以生产出合格产品;c.设备各运转部分润滑合理、充分、良好；d.电机运转正常，电器性能良好，动作灵敏、可靠；e.设备的零部件齐全、完整，无缺少损坏。ii镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-04作业指导书安全文明生产管理制度修改状态a/0页 次共30页第11页1、目的明确安全文明生产的重要意义，使每一个员工自觉遵守安全文明生产制度，防止不 安全不文明的行为发生。2、适用范

16、围适用于专业合作社全体员工。3、职责3.1 综合部要加强对本专业合作社员工的安全文明生产教育，并组织有关部门进行监督 考核。3.2 综合部负责企业内部安全文明生产的定期监督检查。3.3 生产科科长负责本车间的安全文明生产管理工作。4、要求4.1 专业合作社全体员工要认真学习安全文明生产知识，始终明确安全为了生产，生产 必须安全的思想。各部门负责人要认真贯彻安全第一、预防为主的方针，抓好安全文明 生产管理，大力推行“整理、整齐、清扫、清洁、修养”的5s管理模式。4.2 操作工上班要穿戴工作服等防护用品，挂上岗证或持有操作证，不准穿拖鞋、裙子 上班。4.3 工作时间不准串岗、离岗，谈天闲聊，严禁吃

17、零食、随地吐痰。4.4 没有操作证和未经领导同意不得开动他人操作的设备。4.5 机械操作人员必须按机械操作规程进行，不得擅自拆除防护罩。4.6 夏天严禁赤膊或披着衣服操作，冬天严禁戴围巾操作。4.7 电器安装和维修必须由电工或指定人员负责安装或维修，他人不得擅自操作。4.8 危险品区域要设明显标志，配备必要的灭火器具，消防工作由综合部负责，各部门 有专人管理。4.9 各部门必须每天搞好卫生工作，做到地面无杂物、无废料，产品和工位器具必须堆 放整齐，待加工产品堆放不能超出工作区域，保证通道畅通、整洁，垃圾废料指定地点 堆放，不能到处乱放。4.10 机动车辆、摩托车、自行车要按规定存放，严禁停放在

18、工作区域。4.11 综合部应在每年的培训计划内安排安全文明生产教育的内容。4.12 综合部对公司的安全文明生产进行定期检查，至少每月一次。4.13 生产科负责加工科的安全文明生产管理工作，并负责相关措施的整改、实施。5、记录5.1 环境卫生和安全文明生产定期检查表 qr.64.01镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-05作业指导书合同评审办法修改状态a/0页 次共30页第12页1、目的为了准确地理解和满足顾客的需求，对产品的技术质量要求、生产能力和经济性等 进行评审，确保合同的履行。2、适用范围适用于本专业合作社所有的销售合同的管理。3、职责3.1 综合部负责常规合同的签订和组织

19、对特殊合同的评审工作。3.2 生产部、综合部参与对特殊合同的评审。3.3 社长负责对特殊合同的审批和在执行过程中的协调工作。4、工作程序4.1 根据本专业合作社产品和销售的特点，销售合同分为两类。a.常规合同：本专业合作社已定型生产的产品；b.特殊（重大）合同：有特殊需求的常规产品或新产品的合同。4.2 合同的接收综合部应及时识别和确定顾客对产品的需求，在了解库存或顾客接受我方预算后， 可以接收顾客的合同。4.3 合同的评审4.3.1 综合部组织的合同评审应在合同正式签订前进行。4.3.2 合同评审的内容：a.供需双方的责任和义务；b.产品价格；c.验收方式和交货方式；d.技术保证；e.交货期

20、限；f.质量需求等。4.3.3 合同评审的方式：a.常规合同的评审（用订单、传真、信件或电话口头通知等）可由授权的销售员独立 评审，但应登入合同台帐。b.特殊（重大）合同的评审由综合部组织生产、技质等部门进行书面评审，报社长批 准实施。4.3.4 如合同中有不确定条款，则需由综合部与顾客联系或内部解决，直到无不确定条 款为止。镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-05作业指导书合同评审办法修改状态a/0页 次共30页第13页4.4合同的修订合同经评审后在执行过程中如有调整时，综合部应履行合同评审手续，并按社长批 准调整的内容与顾客联系，同时用“合同修订通知单”将有关修订的内容传递到

21、有关部 门。4.5 合同的实施正式合同签订后，就进入专业合作社的正常生产管理中，综合部应根据合同要求与 生产部联系，了解生产进度，并与顾客建立有关合同事宜的联络渠道，及时将合同执行 情况传递给顾客。4.6 综合部应将合同评审记录保存并按规定存档。5、记录5.1 电话记录表qr.72.015.2 合同评审表qr.72.025.3 合同台帐qr.72.035.4 合同修订通知单 qr.72.0427作业指导书供方选择评价和重新评价 准则修改状态a/0页 次共30页第14页镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-061、目的对供方进行选择评定和重新评价，以保证供方具有提供本专业合作社规定要

22、求的质 量保证能力和实物质量满足要求。2、适用范围本准则适用于为本专业合作社提供产品的供方的选择及评定和重新评价。3、职责3.1 综合部负责对供货单位的调研和选择，并组织。3.2 生产部、综合部负责对供方提供的样品和小批量产品质量进行检验和试验。4、工作程序4.1 综合部首先对可供货单位进行排队，初步调查可供货单位的生产能力，交货质量及 信誉，列出可供货单位名单，发出“供方调查表”。4.2 对主要的供方，综合部根据返回的“供方调查表”的调查情况，组织相关部门对供 方实施评定（必要时可到供方单位进行现场考察评定）。评定的内容有：a.质量管理体系建立的实施情况。b.生产能力和规模、技术状况。c.检

23、验人员和生产工人的资格、能力和素质。d.设备能力和设备精度。e.对不合格品的控制。f.检测设备能否满足要求，产品质量状况。g.如有可能评定其为其他单位的供货情况。4.3 根据原辅材料对本公司产品的影响程度，将其分为b、r c三类：b类-对产品性能有重要和关键影响的原材料；b类-对产品性能有一般影响的原材料；b类-对产品性能有轻微影响的原材料。然后按4.2条内容进行评定。4.4 评定组对评定结果作出合格供方或不合格供方的结论，并填写评定记录，经管理者 代表批准后纳入合格供方名单。4.5 综合部负责对供方建立档案。4.6 为确保合格供方提供满足企业要求的产品，必须对合格供方的供货质量进行监督和 每

24、年一次的重新评价。评价的内容：4.6.1 交货期，服务和价格。作业指导书供方选择评价和重新修改状态a/0评价准则页 次共30页第15页镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-064.6.2 进货检验的检验记录。4.6.3 质量体系运行情况。4.7 评价的方式有：专项评定、书面评定、实地评定，当合格供方提供的产品质量产生 较大波动时可以随时评定。4.8 在监督中，合格供方出现质量管理体系严重不合格项或产品质量严重不合格时，相 关部门应向供方发出书面整改通知，限期纠正。如供方不能采取有效的纠正措施，由综 合部组织相关部门对其进行重新评价，如评价为不合格，报管理者代表批准，取消合格 供方资

25、格，并变更合格供方名单。5、记录5.1 供方调查表qr.74.015.2 合格供方名单qr.74.02作业指导书生产过程控制规定修改状态a/0页 次共30页第16页镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-071、目的对产品的生产过程规定控制的要求，并具体实施，确保生产过程受到控制，达到保 证产品质量的目的。2、范围适用于本专业合作社的茶叶制品的生产过程控制。3、职责3.1 综合部制订本规定，并对生产部的执行情况进行指导和检查。3.2 生产部和生产员工应认真执行本规定，保证产品的生产过程得到控制以保证产品质 量。4、控制要求4.1 综合部根据供销科提供的顾客订货的要求（产品名称、规格型

26、号、数量、交货期和 包装要求等），向生产部下达生产调度单、产品的工艺要求（规程）。4.2 生产部接到生产调度单以后，要认真进行生产准备工作：4.2.1 到原料仓库领取生产所需的原辅材料/半成品；4.2.2 对生产设备和工艺装备进行检查，确认设备和工艺装备等处于完好的技术状态；4.2.3 熟悉产品的生产工艺操作规程。4.3 岗位员工按照相关产品的生产工艺操作规程进行生产，并对特殊过程的各种工艺参 数进行记录，以证实生产过程的控制状况。4.4 生产部员工对本人所在工序生产的产品进行首检（检验员进行确认），合格后方可批 量生产；在员工进行100嘀检后，检验员进行抽检，并做好有关记录（首检、自检记录、

27、 产品检验卡、日生产统计单等）。4.5 综合部对生产部的半成品/成品进行检验，合格品转入半成品库/成品库；如果发生 不合格品，检验员对不合格品应进行记录、标识、隔离和提出处置要求。车间根据处置 要求，对不合格品采取相应措施。对于进行返工的不合格品，检验员应在生产部返工后进行重新检验，符合要求，才 可转序或出厂。4.6 生产部对加工科员工执行工艺规程的情况，应定期进行检查（每月至少一次），对检 查中发现的违规记录应提出整改要求。4.7 生产部对生产现场要按专业合作社5s模式进行管理：做到“整理、整齐、清扫、清 洁、修养”。镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-07作业指导书生产过程控

28、制规定修改状态a/0页 次共30页第17页4.8 加工科员工对生产设备要按规定进行日常保养和定期保养，并保持记录，以确保生 产设备经常处于良好的技术状态。对生产中使用的各种计量器具（如游标卡尺、检测仪 器等）要经常进行检查和合理使用，以保证其示值正确。4.9 生产部会同加工科对特殊过程进行确认和必要时的再确认工作。4.10 综合部应保存相关的质量记录。5、记录5.1 生产任务通知单qr.75.015.2 工艺纪律检查记录qr.75.025.3 特殊过程确认记录qr.75.035.4 工序自检、首检记录qr.75.04镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-08作业指导书特殊过程确认准

29、则修改状态a/0页 次共30页第18页1、目的对产品生产工艺过程中的特殊过程规定确认的准则，并进行确认，以达到对特殊过 程实施控制的目的。2、适用范围适用于本专业合作社的特殊过程的确认工作。3、职责3.1 综合部负责制订本规程，并对产品的特殊过程进行确认和再确认。3.2 加工科应配合生产部进行特殊过程的确认、再确认工作。4、控制要求4.1 生产部负责确定产品的生产工艺过程，并确定特殊过程。4.2 综合部制订特殊过程的确认准则，确认内容包括：4.2.1 综合部应编制产品的生产工艺操作规程；4.2.2 对生产设备的过程能力和完好状态进行认可；4.2.3 对操作人员的资格进行认可或鉴定；4.2.4

30、对特殊过程的工艺参数记录进行规定和确认，应符合工艺操作规程的；4.2.5 对在此种工艺参数控制下进行生产的产品半成品或成品的产品质量进行确认；4.2.6 当出现：原材料发生变更、操作人员发生变化、生产工艺进行调整或变更、生产 设备进行大修或更新等情况之一时，生产部应对特殊过程进行再确认。4.3 特殊过程的确认工作，由生产部组织，车间和综合部的有关人员参加。5、记录5.1 特殊过程确认记录qr.75.03镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-09作业指导书产品标识的规定修改状态a/0页 次共30页第19页1、目的对本专业合作社的产品标识和检验、试验状态标识进行规定和控制，达到可追溯性

31、 的要求。2、适用范围适用于产品的生产和贮存过程的标识管理。3、职责3.1 综合部制订本规定，并对标识的执行情况进行指导、检查和纠正。3.2 生产部和仓库负责依据本规定，对部门管理范围内的标识进行实施和管理。4、控制要求4.1 产品标识可以采用卡片、记录、区域、标牌等多种方式或它们的组合，对原材料、 半成品和成品进行标识。4.2 当顾客或本专业合作社需要进行可追溯性的要求时，以生产日期和产品编号作为唯 一性标识，在生产部下达的生产任务通知单开始，各种生产记录、检验记录及发货通知 等上都要记录“唯一性标识”，以达到可追溯性的要求。4.3 当员工在生产现场发现某一产品无标识或标识丢失时，应立即报告

32、生产科科长，在 查清原因后，及时给予新的标识。4.4 检验和试验状态标识有：合格、不合格、待检和待处理四种，可以用标牌、标签、 区域等表示。4.5 检验员应协助生产部和加工科进行检验和试验状态标识的管理工作。4.6 生产部对加工科和仓库的标识执行情况进行定期检查，并对检查中出现的问题进行 纠正。4.7 加工科和仓库负责本部门管理范围内的标识的实施和日常管理工作。4.8 产品标识的主要表示形式标识形式表示的状态使用场所存查卡 （或标签、 合格证）1.合格的原、辅材料原材料仓库2.合格的产品成品成品仓库3.合格的产品半成品半成品仓库标牌 （或区域）1.待检的原、辅材料待检原材料仓库2.进货检验中发

33、现的不合格原辅材料不合格1.待检的产品半成品待检车间2.待检的产品成品 待检3.经过检验后，不合格的产品半成品不合格4.经过检验后，不合格的产品成品不合格5.已检，但结果还未出示的原、辅材料待处理）仓库6.已检，但结果还未出示的半成品和成品待处理车间镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-10作业指导书产品搬运、储存、包装的 规定修改状态a/0页 次共30页第20页1、目的对产品搬运、储存和包装的防护提出要求，并具体执行，确保产品的安全交付2、范围适用于本专业合作社生产的茶叶制品等产品及其配件的产品搬运、储存和包装的防 护。3、职责3.1 综合部负责制订本规定，并对加工科、仓库的执行

34、情况进行定期/不定期的检查。3.2 加工科和仓库应执行本规定，确保生产、储存过程的产品防护。4、控制要求4.1 产品的搬运4.1.1 加工科员工在产品制作过程中对产品（材料、在制品等）要做到轻拿轻放，堆放 应排列整齐，不得乱扔。4.1.2 搬运中，应在确保茶叶卫生而采取相应的防护措施。4.1.3 搬运时，应使用适宜的车辆、存放制品的纸箱或木箱。4.2 产品的储存4.2.1 在制品可以在车间内划定的区域作临时和短期存放，应给予的标识和防护措施。4.2.2 半成品在半成品库存放，仓库应通风、干燥；各种半成品应有相应的标识。4.2.3 产品在成品库或或装配车间存放，应有相应的产品标识。在车间存放时，

35、应采取 有关防护措施。4.3 产品的包装4.3.1 产品的包装依据产品包装工艺文件进行。4.3.2 产品装箱后，箱体表面应有产品名称、型号、数量、生产厂和收货人名称、地址、 电话等标志，并有相应的标识（如：向上、不可受潮等）。作业指导书仓库管理制度修改状态a/0页 次共30页第21页镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-111、目的为了规范原辅材料和成品仓库的管理，保证库存物资和成品的质量。2、范围适用于本专业合作社的原材料仓库、半成品库和成品仓库的管理。3、职责3.1 综合部负责制订本制度，并对仓库管理工作进行定期/不定期的检查、指导。3.2 仓库管理员具体负责原材料和成品仓库的

36、管理工作。3.3 各有关部门/人员应严格遵守本制度的规定。4、管理要求4.1 原辅材料和产品成品的出入库规定4.1.1 原材料入库仓库管理员根据供方的送货单和本公司的进货检验记录，办理入库手续。4.1.2 原材料出库由加工科工人根据生产调度单进行领料，仓库管理员办理出库手续。4.1.3 产品半成品/成品的入库各种产品，应经过出厂检验合格，由加工科进行包装后进行入库，仓库管理员办理 入库手续。4.1.4 产品出库根据供销科的发货通知，仓库管理员核对产品的名称、规格、数量后进行发货，办 理出库手续。4.2 仓库的各种原辅材料和产品，应有明显的标识（存查卡），标识内容应有产品名称、 规格、型号、数量

37、等，应清晰、正确。4.3 仓库的各种原辅材料和产品，应放置整齐有序，库容文明安全，对各种原辅材料和 产品，应采取必需的防护措施。4.4 仓库应具有适宜各种原辅材料和产品的贮存条件，具有通风、防潮、防霉变、防鼠 害的条件和设施，并应配置必需的消防器材。4.5 仓库管理员对库存的各种原辅材料、半成品和产品负有保管责任，出入库手续应日 清月结，每季度/年度进行盘点，保持帐、卡、物三相符。4.6 原辅材料仓库应采取先进先出的原则，确保其在保质期内使用。4.7 综合部对仓库的管理工作，应进行定期/不定期的检查和指导，对存在的问题进行纠 正，以确保合格的原辅材料/半成品投放生产、合格的产品交付给顾客。镇江

38、市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-11作业指导书仓库管理制度修改状态a/0页 次共30页第22页5、记录5.1 入库单5.2 领料单5.3 出库单5.4 仓库帐本5.5 存查卡镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-12作业指导书监视和测量装置管理制度修改状态a/0页 次共30页第23页1、目的实施计量管理，遵守计量法律、法规，对用于确保产品符合性规定要求的测量和监 视装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。2、适用范围适用于对产品和过程进行测量和监控用的装置的管理。3、职责3.1 综合部负责对测量、监控装置的采购。3.2 综合部a.负责对测量、监控装置的管理：建立台帐

39、，制定周期检定计划。b.负责对使用测量、监控装置人员进行培训、考核。3.3 使用人员负责对所用测量、监控装置的正确使用和维护保养。4、工作程序4.1 测量、监控装置的采购及验收a.各部门凡需添置测量、监控装置，由负责人向综合部提出申请，应说明量具名称、 规格型号、精度等级、产地、使用部位等。经综合部审批后由综合部负责采购。b.综合部按采购要求及时采购，采购的测量、监控装置必须有“cmc标志。c.测量、监控装置采购到厂后，由综合部进行验收，合格后方可入库。4.2 测量、监控装置的发放新购的测量、监控装置由综合部负责送当地计量管理部门授权的测试所进行检定， 检定合格出具检定（测试）报告，由综合部在

40、测量、监控装置的盒子上或设备上贴上合格 标志，登入台帐后方可发放使用。4.3 测量、监控装置的管理和周期检定4.3.1 测量、监控装置的管理综合部应对公司的测量、监控装置进行分类管理，具体分类方法可以依据国家计量 法的有关规定：a. b类-计量法规定的涉及安全和贸易结算的监测装置，如台秤、压力表等，应按规 定实施强制检定。b. b类-用于产品监测的装置，如游标卡尺、产品技术参数的检测仪器等，应进行周 期检定。c. c类-低值易耗的量具，如：钢卷尺以及设备上装设的面板性仪表，不进行周期检 定，但在采购时应选择具有“cmc标志的相同型号的产品作业指导书监视和测量装置管理制度修改状态a/0页 次共3

41、0页第24页镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-12综合部应编制年度监测装置周期检定计划，由管理者代表批准后实施。4.3.2 到周期检定的测量、监控装置由综合部负责收回送外周检，经检定合格后方可发 放使用。生产现场不允许使用超过检定周期的测量、监控装置。4.4 各种装置的使用人员，在使用前由综合部进行适当培训，保证其合理使用。对于操作精密、复杂的监测装置，综合部应编制相应的操作规程。4.5 在使用中，如需对监测装置进行调整，应由经过培训的计量管理人员进行，操作人 员不得擅自调整和拆卸，以防装置的损坏和失效。4.6 在监测装置的搬运、维护和贮存期间，管理人员应采取有效措施，防止其损

42、坏或失 效。4.7 在使用中的测量、监控装置，由综合部每周进行校验，如发现偏离校准状态时，应 立即停止检测工作，及时报综合部，综合部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价 以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。并由综合部将该检测设备 送外重新校准。4.8 对无法修复的测量、监控装置，经综合部报社长批准后办理报废手续。5、记录5.1 监测设备台帐qr.76.015.2 监测装置周期检定计划 qr.76.02镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-13作业指导书顾客满意度调查、分析 规定修改状态a/0页 次共30页第25页1、目的通过对顾客满意度的调查、分析，以衡量专业合

43、作社能否满足顾客当前的需求，并根 据调查结果改进质量管理体系，以满足顾客的期望和提高顾客的满意程度。2、适用范围适用于对专业合作社的顾客满意程度的调查和分析。3、职责3.1 综合部负责对顾客满意度的调查、分析以及相关措施的实施。3.2 各部门及员工对收集到的顾客不满意信息应及时反馈到综合部。4、工作程序4.1 综合部在每年5月和11月，使用“顾客满意度调查表”对主要顾客进行调查，要以 采取上门走访、产品质量恳谈会、传真或邮寄等方式向顾客进行调查，收集顾客对专业 合作社产品质量、价格、交付和服务等的满意信息。4.2 当出现重大质量问题、媒体投诉或其他特殊情况，综合部可对特定对象的顾客进行 满意度

44、调查。4.3 ”顾客满意度调查表”及调查方案的设计4.3.1 调查表中通常评估的项目及每一项目包含的小项设定分值。a）产品实物质量（40分）产品质量(60%包装质量(20%标识内容(20%b）价格（20分）产品售价的合理性(80%其他费用的合理性(20%c）交付（10分）交付的及时性(50%交付的可靠性(50%d）服务（30分）服务态度(40%服务的及时性(30%服务的有效性(30%镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-13作业指导书顾客满意度调查、分析 规定修改状态a/0页 次共30页第26页4.3.2调查表中顾客满意度评价方法针对每一项评估事项由顾客给出的满意度等级，等级与分值

45、换算如下表:满意度等级满息比较满息不太满息不满思满意度分值100857050304.4 顾客满意度调查结果的统计分析4.4.1 综合部将收回的“顾客满意度调查表”进行汇总，并进行统计分析。a）每一个评估项目的平均分=每份调查表的该评估项目的满意度分值之和/调查表份数b）每一个被调查顾客的满意度=每一个评估项目的满意度分值x设定的分值/ 100c）本次调查活动的顾客平均满意度=每一个顾客的满意度之和/调查表份数4.4.2 每次调查活动中，应注意调查表的收回率应大于70%否则应重新组织进行调查工 作。4.5 纠正/预防措施4.5.1 需要对下列调查结果采取相应的纠正/预防措施：a）顾客的平均满意度

46、低于90%寸；b）某个顾客的满意度低于75%寸及顾客给出的最不满意的项目。4.5.2 综合部将分析结果报告给社长，并在企业内部进行信息传递，同时确定所需的纠 正或预防措施，可按纠正或预防措施控制程序的相关要求进行。5、记录5.1 顾客满意度调查表qr.82.015.2 顾客满意度分析报告qr.82.02作业指导书原材料进货 检验/验证规范修改状态a/0页 次共30页第27页镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-141、目的对产品所需的原材料制订进货检验/验证规范，并具体实施，确保合格的原材料交付 生产。2、范围适用于本专业合作社生产的茶叶产品的原材料的进货检验/验证。3、职责3.1 综合部负责制订本规范。3.2 综合部检验员依据本规范实施进货检验/验证，并保持记录。4、控制要求4.1 采购进厂的原材料，由仓库在待检区临时存放，并通过综合部进行检验。4.2 综合部检验员依据本规范实施检验/验证，符合规定的原材料通知仓库办理入库；如 果发生不合格，则通知综合部向供方进行退货/换货。检验员应保持有关记录。4.3 原材料的检验项目、技术要求、检验方法和检验仪器、检验方案详见附表。32镇江市丹徒区壹零捌茶叶专业合作社snc yqm3-15作