整改计划制定模板

1、问题整改计划模板 制造部整改计划制定 制定人： 二一三年六月八日 D 整改整改PDCA 计划计划 执执 行行 检查检查 改改 善善 P C A CONTENTS 团队介绍 整改计划及目标 目录 部门问题点归类 自清自查情况 进度监控 改善过程实施方法及要领 1 2 3 4 5 6 团队介绍： 团队介绍 Team 制造部长 XX 注塑车间 主任 XXX 电子部品 车间主任 XX 电子总装 车间主任 XX 物流部 主管 XXX 设备科 主管 XXX 总装一车 间主任 XXX 1 一、客户审核问题点分布： 部门问题点归类 NO部门问题个数累计个数 1注塑车间1212 2电子部品车间1123 3电子总

2、装车间1437 4物流部1148 5设备科250 6总装一车间151 合计51 2 二、注塑车间问题点及归类： 注塑车间问题点 序 号 注塑车间检查不合格项归类 1注塑车间修边无作业指导书标准作业 2配料标准有涂改无签字文件规范 3注塑车间废料加工区5S脏乱差5S 4注塑车间废料加工区加工后的回收料无标识说明5S 5注塑车间废料加工区报废料未及时处理5S 6注塑车间废料加工区，设备点检未执行，乱填记录标准作业 7注塑机废料未及时清理5S 8注塑车间巡检表格设计不合理。无标准，无数据文件规范 9注塑车间首检表格无标准标准作业 10注塑车间未计算OEE.发现影响效率问题无对策标准作业 11注塑车间

3、物料未按需配发标准作业 12砝码保护不力，脏污严重5S 2 三、电子部品车间问题点及归类： 电子部品车间问题点 序 号 电子部品车间检查不合格项归类 1SMT车间窗户处于打开状态标准作业 2焊接抽排气系统未及时清洁5S 3接插件焊接工位不同状态物料混放5S 4铜刷片组装工位不良零部件未隔离标准作业 5成品外观检查工位清洁溶剂大瓶装标准作业 6涂油笔沾油部分过长，影响操作标准作业 7SMT车间工序不良统计表未按照要求进行审签标准作业 8SMT车间锡膏存放冰箱作业指导书规定时间无单位文件规范 9SMT车间地面裂缝中有锡珠等风险物品5S 10SMT加料部分气压要求为0.4到0.7Mpa，实际为0.3

4、2Mpa标准作业 11未指定专人进行修理，未进行技能资格管理标准作业 2 四、电子总装车间问题点及归类： 电子总装车间问题点 序 号 电子总装车间检查不合格项归类 1车间工序内不良未进行可视化管理5S 2电子组装车间物料堆压且无标识5S 3现场作业未悬挂作业指导书,作业指导书悬挂状态不美观标准作业 4工作台脏污且有金属异物,工作台油污严重，在制产品外观油污严重5S 5电子组装车间清洁溶剂使用塑料瓶盛装，润滑油使用塑料袋盛装标准作业 6清洁用溶剂品未标识5S 7电子组装车间柜子物品乱堆乱放无定置定位，无标识5S 8电子组装车间零部件涂油后堆放不合理，产品间污染严重5S 9电子组装车间流水线呆料过

5、多，现场零部件堆放过高5S 10成品普遍有油污标准作业 11产线非工作位置螺钉散乱放置5S 12扭力批无法满足作业标准书要求（生产准备不充分）标准作业 13不良品无专用盛具且无标识5S 14CD101电动控制器铜刷片锁螺丝工具扭力无法检测标准作业 2 五、物流部问题点及归类： 物流部问题点 序 号 物流部检查不合格项归类 1电子仓库窗户处于打开状态标准作业 2 电子仓库包装破损后未单独存放，隔离标准作业 3仓库水管表面碰压痕迹，水管有脚印标准作业 4仓库不同状态水管放在一起且无标识5S 5水管不同批次存放一起未实现先进先出标准作业 6水管存放区域未划分，物品放置拥挤5S 7拉索物料散乱堆放5S

6、 8库房规定纸箱堆放高度为15层，与现状不符合标准作业 9水管存放纸箱已被压变形标准作业 10不同物料混放且无标识5S 11成品库房地面有积水5S 2 六、总装车间问题点及归类： 总装车间问题点 序 号 总装车间检查不合格项归类 1待加工水阀冒装，重叠放置5S 2 3 七、设备科问题点及归类： 序 号 设备科检查不合格项归类 1重新修改设备点检表，突出关键检查点。文件规范 2根据设备故障情况、关重设备制定维护措施管理制度 2 问题点归类总结 序号车间及部门重点改善方向 1注塑车间1、车间现场5S特别是2S，2、员工的标准化作业的提升 2电子部品车间1、车间员工的标准作业；2、车间5S的管理提升

7、 3电子总装车间1、车间5S的管理提升，2、车间员工的标准化作业提升 4物流部1、物流仓库的管理制度的完善及实施，2、现场5S管理提升 5设备科1、设备科的重新梳理文件资料的规范性，2、完善设备管理制度 6总装一车间1、车间现场5S管理提升 总结：制造部各车间及部门重点改善方向：总结：制造部各车间及部门重点改善方向： 1、现场标准化作业文件及员工标准化作业要求的提升；、现场标准化作业文件及员工标准化作业要求的提升； 2、生产车间及物流仓库、生产车间及物流仓库5S管理提升；管理提升； 2 自清自查情况 自清自查情况详细参见各车间主任及 部门主管的自查情况及整改报告。 注塑车间 整改报告 电子总装

8、 整改报告 电子部品 整改报告 物流仓库 整改报告 总装车间 整改报告 3 改善过程实施方法及要领 一、实施方法： 实实 施施 方方 法法 1.组建团队组建团队,规划团队章程规划团队章程 2.汇集资料汇集资料,明确现状及问题点明确现状及问题点 3.团队讨论团队讨论,检讨改进方向检讨改进方向/ 方案及日程方案及日程 4.现场管理标准的制定现场管理标准的制定 5.现场试运行现场试运行 6.稽核实施状况稽核实施状况,并持续评估成效并持续评估成效 8.标准化要求标准化要求,公告实施公告实施 7.汇集数据汇集数据,申请结案申请结案 4 改善过程实施方法及要领 二、实施要领： 实施实施 要领要领 1:对以

9、前问题进行原因分析和分类 2: 召集相关人员进行讨论，分享，问题点出在哪里，怎样做好。召集相关人员进行讨论，分享，问题点出在哪里，怎样做好。 3:制定改善对策和相关规则。 4:每半月进行检讨，总结和规划。 5:巩固改善成果，持续实施。 4 整改目标制定 5 1、现场标准化作业文件及员工标准化作业要求的提升； 2、生产车间及物流仓库5S管理提升； 一、提升课题： 二、活动开展时间及改善目标：6月8日-9月30日 1、提升总目标： 使文件标准化，能更好指导生产，标准化文件不合理次数每月检查15次； 员工标准化作业查检不正确10次，5S检查不合格15次。 2、提升分目标： 标准作业：标准作业： 6月

10、内外部审核的不合理次数45次，员工标准作业不正确 40 7月内外部审核的不合理次数35次，员工标准作业不正确 30 8月内外部审核的不合理次数25次，员工标准作业不正确 20 9月内外部审核的不合理次数15次，员工标准作业不正确 10 5S检查：检查： 6月份不合格月份不合格 45次 7月份不合格月份不合格 35次 8月份不合格月份不合格 25次 9月份不合格月份不合格 15次 整改计划 5 项项 次次 改改 善善 内内 容容 责责 任任 人人 预预 计计 进进 度度( 2013 ( 2013 年年 6-96-9月月) ) 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 一周一周 二二 周周 三三

11、周周 四四 周周 一一 周周 二二 周周 三三 周周 四四 周周 一一 周周 二二 周周 三三 周周 四四 周周 一一 周周 二二 周周 三三 周周 四四 周周 1 1组建团队组建团队, ,规划团队章程规划团队章程 各各 车车 间间 主主 任任 及及 部部 门门 主主 管管 2 2汇集资料汇集资料, ,明确现状及问题点明确现状及问题点 3 3 团队讨论团队讨论, ,检讨改进方向检讨改进方向/ /方案及方案及 日程日程 4 4现场管理标准的制定现场管理标准的制定 5 5现场试运行现场试运行 6 6稽核实施状况稽核实施状况, ,并持续评估成效并持续评估成效 7 7汇集数据汇集数据, ,申请结案申请

12、结案 8 8标准化要求标准化要求, ,公告实施公告实施 填写说明：填写说明： 项须注明各阶段时间项须注明各阶段时间 编制：编制：XX XX 审核：审核：XXX XXX 批准：批准：XXXX 项为发行或公告实施日项为发行或公告实施日, ,由体系办由体系办 配合实施配合实施 进度监控 6 项项 次次 改改 善善 内内 容容 责责 任任 人人 预预 计计 进进 度度( 2013 ( 2013 年年 6-96-9月月) ) 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 一一 周周 二二 周周 三三 周周 四四 周周 一一 周周 二二 周周 三三 周周 四四 周周 一一 周周 二二 周周 三三 周周 四四 周周 一一 周周 二二 周周 三三 周周 四四 周周 1 1组建团队组建团队, ,规划团队章程规划团队章程 各各 车车 间间 主主 任任 及及 部部 门门 主主 管管 2 2汇集资料汇集资料, ,明确现状及问题点明确现状及问题点 3 3 团队讨论团队讨论, ,检讨改进方向检讨改进方向/ /方案及方案及