不良品管控流程

1、不 良 品 管 理 流 程发文部门质检部接收部门物控部、设计部、米购部、生产部（各车间）生效日期年 月日编制/日期:审核:1.目的有效控制不良品，规范不良品管控及管理流程，提高产品质量，防止不良品流出。2适用范围适用于本公司所有不良品的管控作业。3. 公司术语3.1特采：定义3.2让步接受：定义3.3退回返修：定义4. 职责4.1质检部负责不良品管控文件的编制审核、判定、异常情况汇报。4.2质检人员负责不良状况的反馈及对不良品的标识、隔离、记录、上报。4.3生产部门负责不良品返工返修，共同执行分析不良原因与异常处理改善方案。4.4物控部负责不良品的划价，并对来料不良问题的调查提供信息资源支持。

2、4.5设计部负责不良品管控过程中出现的技术问题分析及技术解决方案的支持。5. 不良品管控流程表5.1每天由质检员与生产部门共同处理为不良品产品。5. 2生产部各工序在制程中也要随时随地将不良品分类整理出来，堆放整齐，清点 数量，并挂上标识卡（批次、编号、数量、不良原因、班组、日期）。5.3不良品（制程、退货、仓库）必须按照同质量现象同位置方向规则放置，标识 清楚，并集中放置于“各工序不良品区”；经当班质检员确认并签名标识，在规 定时间段转入相应作业区域；5. 4制程返工产品1000片以内在12小时内返工完毕，退货返工产品请第一时间安 排作业，返工完毕后挂上标识，并知会当班品管复检合格后方可流入

3、下工序； 如不能返修完毕，请及时知会品保部，并详细说明原因；5. 5返工产品第一时间由当班品管填写内部联络单，转交于返式部门经理签字，返 工部门领导自行根据实际情况安排返工；5.6过磅人员属监督人员，没有经品管标识的产品流入打包区和分纸作业区的，考 核过磅人员、相关责任人50元/次，有发现同一责任人二次以上违规作业者考核相 关责任人100元/次。5.7其它有违以上规定的，考核相关责人造棉人50元/次。特采：各部门主管会签（包括最咼主管），特米处理，IQC在IQC检验标签上填写特米 标注，挂特采标牌，入库。让步接受：轻微影响产品质量，可以进行生产使用，IQC在IQC检验标签上填写让 步接受标注，

4、挂让步处理标牌，入库。采购将物料出现的问题反馈供 应商改善。退货：严重影响产品质量，无法进行生产使用，直接退货。挂IQC不合格牌，入库。532仓库：仓库根据IQC检验结果对物料做相应处理。对特采及让步接受物料仓库在发货给产线时通知产线为特采或让步接受物料，注意管控。533 SMT: SMT在从仓库领料时注意查看IQC检验标签，是正常物料还是特殊（特采、 让步接收）物料，对特殊物料加强管控。如果在生产过程中发现有物料不良异常， 保留不良样品，按量产不良控制流程处理。5.3.4插件：插件在从仓库领料时注意查看IQC检验标签，是正常物料还是特殊（特采、 让步接收）物料，对特殊物料加强管控。如果在生产

5、过程中发现有物料不良异常， 保留不良样品，按量产不良控制流程处理。5.3.5总装：总装在从仓库领料时注意查看IQC检验标签，是正常物料还是特殊（特采、 让步接收）物料，对特殊物料加强管控。如果在生产过程中发现有物料装配等异常， 保留样品，按量产不良控制流程处理。5.4.不良机器的管控：5.4.1测试：测试组在按正常流程测试机器时，如果连续发现三台机器有同种不良，及时 通知拉长，并将不良品送维修组“待维修机器”放置处分析维修。老化前发现不良 品在维修好后机器需从Q1工位重新进行测试，老化后发现不良品在维修好后机器 需从Q3工位重新进行测试。5.4.2维修：维修组在对需维修产品进行分析维修时，对非

6、批量性不良按正常流程维修， 并将维修0K品放置在“待测试机器”处，对于批量性不良，按量产不良控制流 程处理。5.4.3 FQC： 接到报检后，FQC 依据GB/T2828.1-2003/ISO2859-1:1999标准一般检验 水平II抽检，B类缺陷质量接受限AQL=0.65 ； C类缺陷质量接受限AQL=1.0。检 验合格批次每卡板进行合格标识，制造部依据合格标识对合格品入库，库房接收办 理入库。检验不合格批次每卡板进行不合格标识，同时发出质量异常单给制造 部主管和品质部主管。制造部主管根据不合格类别安排批次返工或返修，并制定改 善预防方案，将质量异常单回复给品质部。不良批次返工或返修完毕以

7、后，制 造部填写成品入库报检单进行再次报检，FQC人员接到报检以后，依据GB/T2828.1-2003/ISO2859-1:1999标准检验水平 山 加严抽检，B类缺陷质量接 受限AQL=0.65 ； C类缺陷质量接受限AQL=1.0。如同一批次第3次（或3次以上） 返工报检FQC则进行全检，不良品再返工报检。6.附：量产不良控制流程:办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围1本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2 此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义1公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；2 个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各

8、部门工作人员每天自行清扫。1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、诱明一3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4)保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。

9、2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3 )办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4)电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7 )新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3.个人卫生应注意以下几点：1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3) 禁止在办公区域抽烟。4 ) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。5)办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。4