机械有限公司各项管理制度

1、机械有限公司各项管理制度汇编员工招用制度为规范企业和员工的行为，维护企业和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合我公司的实际情况，制定本规章制度。一、公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。二、员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），身体健康，现实表现良好。三、员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写入职登记表，不得填写任何虚假内容，不得提供虚假证件。四、公司对新录用的员工实行试用期制度，试用期30天；试用期包括在劳动合同期限中，并算作公司的工作年

2、限。五、公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度等权利。劳动合同管理制度一、公司招用员工实行劳动合同制度，劳动合同双方各执一份。二、劳动合同自双方签字盖章时成立并生效；劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。三、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：1、在试用期内被证明不符合录用条件的；2、严重违反劳动纪律或者公司规章制度的；3、严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；4、被依法追究刑事责任的；5、公司依法制定的惩罚制度中规定可以辞退的；6、法律、法规、规

3、章规定的其他情形。公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。四、有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：1、员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；2、公司生产经营发生困难，确需裁减人员的；五、非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。员工给公司造成经济损失尚未处理完毕的，不得依前两款规定解除劳动合同。员工自动离职，属于违法解除劳动合同。除工资不发外，须支付公司为其办理的保险待遇及其所在年度的工装费用。 工资福利与劳动保险制度一、员工的最低工资不低于巩义市最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、伙食补贴、高温、重

4、大节日福利、工伤意外保险等待遇。二、公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，公司在支付工资时向员工提供其本人的工资清单（一式两份），员工领取工资时应在工资清单上签名。三、公司以货币形式按月支付员工工资；每月月底前发放上一个月的工资；依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后3日内一次性付清员工工资。四、因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的50%。依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的50%。罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人工资的50%。五、

5、员工因私事请假，公司不予发放工资。六、有下列情形之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：1、代扣代缴员工个人所得税；2、代扣代缴员工个人负担的社会保险费。3、扣除员工违规、违纪受到公司处罚的罚款；4、依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资；5、经济效益下浮而减发的浮动工资；6、员工请事假而减发的工资。七、公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工的食宿条件和工作条件，增加各项津贴和补贴。八、公司依法为员工办理医疗、工伤等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。劳动安全与劳动保护制度（总则）一、公司努力贯彻安全第一、预防为主的方针，为员工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件

6、和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的员工定期进行检查。二、公司对员工进行安全生产教育和培训，使员工具备必要的安全生产意识，熟悉安全生产制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。三、公司实行安全生产责任制，部门经理（或部门主管）对本部门的安全问题负责（详见细则），法定代表人（或总经理、安全主任）对全公司的安全问题负责。出勤与考勤打卡制度一、员工每天正常上班时间为：每日出勤八小时工作制。上午8001200，下午13301730，（公司可根据季节变动调整工作时间）。二、公司根据生产需要，可以依法延长日工作时间和安排员工休息日加班，但每日延长工作时间一般不超过3小时。三、员工加班加点应由部

7、门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准；员工经批准加班的，按公司定额支付加班工资。四、员工的休息日如下：每月休假日为4天。由主管领导根据生产实际需要安排休息日。五、所有员工按时上班、下班，不得迟到、早退；严格执行出勤打卡制度。六、所有员工必须自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡；七、因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效；人员因公外出办事离开公司前，需经本部门领导批准并在办公室备案（或短信通知办公室）。因私外出超过30分钟需具写书面请假条。八、有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工；九、请假必须事先填写请假单，并附上相关证明（病假

8、应有医生证明），在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续；十、一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处；凡未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处。员工工作守则和职业道德一、进入或逗留厂区，必须按规定佩戴厂证、安全帽、穿着工作服；二、敬业爱岗，勤奋工作，服从公司正常调动和工作安排；三、严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制；四、工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作；五、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持公司环境

9、卫生清洁；六、爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物；七、提倡增收节支，开源节流、节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用；八、搞好公司内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事；九、关心公司，维护公司形象，敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争。十、上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留；十一、上班时间原则上不准会客和打私人电话，配置电脑的工作人员，上班时间不得从事和工作无关的闲聊、观看无关视频、影音、更不能上网玩游戏。十二、遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。车间安全守则一、生产主管和领班要做好机器设备的保养、维修

10、和用前检查工作，在确保机器设备可安全使用后，方可投入使用；二、操作机器设备时，必须严格遵守技术操作规程，保证产品质量，维护设备安全及保障人身的安全；三、设备使用过程中，如发现有异常情况，操作工应及时告知领班和相关技术人员处理，不得擅自盲目操作四、发现直接危及人身安全的紧急情况，要立即采取应急措施，并及时将情况向领班、部门主管或部门经理报告；五、工作场所和仓库的消防通道，必须保持畅通，不得旋转放置任何物品；六、对消防设备、卫生设备及其他危险设备，不得随意移动、撤走及减损其效力；七、维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业；八、非机械设备的操作人员，不得随意操作机械设

11、备；九、危险物品必须按规定放置在安全的地方，不得随意乱放；十、仓库和禁烟区域严禁吸烟，并充分注意烟火。十一、严禁携带易爆、有毒有害的危险物品进入公司；十二、收工时要整理机械、器具、物料及文件等，确认火、电、气的安全，关好门窗、上好门锁。供应采购制度一、供应部外出采购原材料，应首先确认仓库库存，本着先进先出的原则对所需物料进行调配使用，避免出现加大库存占用资金现象。二、采购所需生产原料时，经请示法人或经营厂长同意后，指定采购人员到财务出纳处填写“借款单”，所借款额按采购计划填写，然后由采购人员带“借款单”到法人或经营厂长处签字后方可到出纳处领取购料款。三、材料入库：采购人员购料回厂后，首先将所购

12、材料和发票一并交仓库保管，保管根据发票所提供的数量、重量清点无误后，填写入库单。如果数量、重量与发票所提供的数量、重量不符，按实际入库数量填写入库单。入库单填写包括以下几个内容（必须填）：材料名称、单位、数量（重量）、金额、经办人姓名、保管员姓名。入库单一式两联，仓库留存一联入帐，交采购经办人员一联，如果只有材料没有发票，保管根据所收入库材料实际重量或数量给经办人出具临时收条，待发票取回后，再办理入库手续，并收回临时收条。四、采购报账： 采购人员购料入库后，当天应当到财务报账，但由于其它原因如：法人出差、发票没开回等，可延续几天，但最多不能超过一星期。出纳应根据“借款单”经常督促采购人员及时报

13、账。报账时，采购人员应当提供原始票据（发票）和仓库入库单，由法人审查（审查包括以下几项内容：1、价格是否属实。2、是否办妥入库手续。3、所购材料型号是否符合要求。）无误后，由法人在入库单上签字。采购人员带由法人签字后的票据到财务处交出纳，出纳要认真审核（审核内容：1、必须有法人亲自签字。2、入库手续齐全，这两项内容不容缺项），审核无误后方可报销入帐，并抽回借款单，同时多余额必须在报帐时交回财务。要求出纳和会计必须熟知法人和经营厂长的笔迹，以防止模仿签字等不良现象发生。实物仓库物资管理制度为了加强公司实物仓库物资的管理，确保实物仓库物资安全，材料账目规范、准确，特制定本制度。一、物资的入库1、仓

14、库保管员对每项入库的物品要认真验收后开具入库单，入库单上应注明售货单位名称或地址，物品的验收日期、名称、型号、数量、单价，并由经手人、保管员、公司经理签名。2、入库单要在实际收到物品时立即办理，不得拖延。3、如物品不合格等其他原因需退回时要开具红字入库单进行冲销。4、入库单上的物品名称要与货架上标识牌的名称一致。如根据实际情况确需改动标识牌上的名称，应及时通知生产厂长。5、仓库入库单必须按入库物品的先后顺序逐月依次编号，不得漏号或重号。二、物资的领用（一）日常生产管理用物资领用1、车间在领用正常生产用物资时，由车间填写领料单，经车间签字正主任签字。2、各车间、质检处、成品库领用劳保用品时，由车

15、间与部门填写领料单，生产经理审批。3、领料单应一式三份填写并注明领料的日期、物品的名称、型号，经手人的姓名（车间应注明班次）。（二）共用工具领用的管理1、车间在借用工具时，要填写工具借物条，用完后归还时抽条。2、共用工具领用后被用坏时，由领用部门主管、生产经理签字后缴回用坏工具，抽回借物条。三、物资的存放1、仓库保管员要对所有入库物资分类、分型号按货架上的标识有序存放，不得乱堆乱放。2、对货架上没有标识的物品应另找地方存放，并在物品上贴标签、写名称。四、物资的盘存1、仓库应建全物品入库和出库手续、每月做好统计报表。并建立实物帐簿。公司财务部是仓库监管机构。每月财务部应对仓库物资进行抽盘。2、在

16、抽盘过程中如发现物品的名称、规格型号数量与账面上的数量不符，以至账务发生混乱者，应查明原因报总经理，由其做出处罚决定。3、在盘存时如发现物品存放零乱无法盘存者，要求供应部主管立即整改，并如实上报公司总经理，由其做出处罚决定。五、特别规定保管员必须对入库单、领料单、借物单上的物品名称和所领物品标签上的名称的一致性进行核对，如发现名称不一致应要求经办人重新填写单据，如监督不力造成账务混乱，保管员承担处罚责任。本规定自2019年六月起正式执行，未尽事项另行补充。产成品销售出库制度一、发出产品时，如带现金提货，由法人或经营厂长核定价格后，财务根据核定价格收取现金后，开具三联出库单：一联入帐，一联仓库保

17、存，一联出门证（出门证应由经营厂长、会计、成品库保管员签字，特殊情况不低于两人签字，第二天补齐签字），门岗应根据出门证方可放行。二、如果产品发给业务人员，办理如上手续，并待此类收据与收现金收据分开存放。如当月货款收回，视同收现金，如当月收不回，入帐列入“应收货款”账户。赊出产品必须经法人或厂长同意签字后只准办理出库或出门手续。出纳、会计职责与分工一、出纳、会计应在法人领导下工作，应对法人负责，所管帐目只有经法人同意后才可以由别人查看（税务、工商、司法机关除外）。二、出纳负责管理现金、银行帐，同时作好报帐手续的审核工作和管理好原始票据。要做到日清月结，及时清查现金及银行存款是否帐实相符，从而避免

18、给企业和个人造成不必要的损失。三、会计负责做好核算工作，根据财务制度和手续，负责审查出纳所收的原始凭证是否合格（手续是否齐全），同时根据月底仓库报表，搞好核算，及时向法人或厂长提供经营情况，当好企业参谋。设备管理制度一、所有机械设备在进厂时要进行检查，应整体完整，有必要的图纸，产品合格证和使用说明书。二、所有机械设备的传动部分，转动部分都应有安全防护装置（如防护罩等）或其它隔离装置。除需要要调节和维修外，不得随意拆除防护设备和安全装置，调节或维修以后，要立即恢复安全防护装置。三、电气设备都要作保护接地或保护接零。四、机械的转动，磨擦部分，可设自动加油或注油器，油的牌号应符合要求，人工加油要使用

19、长嘴油壶等。难以加油的应定期停车加油。五、运转设备在检查或清理前，应先停止运转，切断电源并挂上禁动标志，有专人监护方可进行工作。六、对于可能危害工人安全或导致火灾的高温设备应有适当的隔离装置。七、对于要提供安全通道的设备，应装上台板、梯子、扶手或围栏。为便于某些设备的操作,还要装置防滑板或平台。八、设备操作场所应有防风雨、防物体坠落的工棚，设备的操作室和驾驭室的窗口应安装玻璃，并保持良好状态，下班时应关闭门窗并上锁。九、各种机械设备在下班前都要进行日常保养。十、各种机械设备都只能在额定的负荷下负载操作。严禁超载运行。十一、起重设备工作时，下面严禁有人通过和逗留。十二、吊篮和提升机严禁载人；十三

20、、操作机械设备的人必须做到“四懂三会”（懂构造、懂原理、懂流程、会操作、会保养、会排除故障）。严禁未经培训独立上岗操作，特别是操作特种机械的机手，必须持有劳动部门核发的操作证才能上岗操作。对操作人员必须制定操作人员上岗操作守则，以维护设备和人身安全；十四、不同的机械设备和不同的施工场所、施工季节，对设备要采用不同的维护保养周期，使设备长期处于良好的状况中；十五、对各台设备都要建档建卡，维护保养要有记录。借款和各项费用开支标准及审批程序第一条：为了进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理，制定本标准及程序。第二条：借款及报销审批程序。1、出差人员借款，必须先到财务科领取“借款凭证”，

21、写清出差时间、地点。借款原则上按“往返车费住宿费生活费”计算借款余额。填写好凭证后，先经派出部门负责人同意，再由财务批准，最后经总经理批准，方予借支。前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。2、凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借，对长期借支不报销者有权停止借款。3、其它临时借款，如业务费、周转金同第二条第一款。4、试用人员借支差旅费或临时借款，须由正式员工签字担保方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人负连带责任。5、借款人员回厂后，三天内应按规定到财务科报帐，报帐后结欠部分金额或三天内不报销手续的人员欠款，财务部门有权在工资中扣回。第三条，出差开支标准及报销审批。1、出

22、差乘火车、船、飞机、汽车和住宿、伙食、市内交通费，按实际需要执行。部门负责人要把好关，要统筹安排完成任务的期限，确定出差日期，对因公外出人员均对号入座，按标准办理应报销费用，超支部分一律由个人负担。2、出差人员的交通费一律按标准套用。3、出差补助的计算按出差起止时间（算头不算尾）。4、市内交通按标准凭票据实报实销。5、根据出差人员事先填好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上补助。然后由部门负责人签字，然后由总经理签字后方能报销。6、出差期间发生的个人餐费、饮料费、健身桑拿等一律由出差人员自负，不能报销。7、出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独在业务招待费中审批报销。8、同

23、性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。9、出差人员原则上不报销搭乘出租车费用。10、出差人员在外住宿超过2天，如有特殊情况未住旅店（如住亲戚朋友家）可以给予每人标准规定的未住宿补助。11、出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要须请示总经理后方可。第四条：如审批人员出差在外，可由审批人指定代理人并通知财务科，指定代理人可在期间行使相应的权力。第五条：本制度报总经理批准后执行，其修订亦同。公司安全生产制度 一、员工要树立“安全第一”的思想，严格执行安全操作规程，避免各类事故发生。 二、生产岗位员工必须按规定穿戴安全帽、工作服及劳动保护用品，严禁穿着

24、个人衣服上岗。 三、车间主管要切实履行职责，每天要召开班前安全教育会，并当日做好班前安全教育例会日志的记录工作（月终交办公室存档备查）。并随时检查安全生产制度落实情况，制止违章操作和冒险作业。 四、电器和机械设备故障应由专业人员排除，非专业人员严禁自已动手处理。 五、各岗位操作人员应严格按照操作规程操作，尤其对容易造成人身伤害的机器设备的使用中更应做到规范操作。操作人员在工作中要集中精力，在设备运行时不得串岗，不得打闹；各车间主任及各班组长要加强管理，经常巡查，发现问题要严肃处理。六、下班后要及时关掉电器设备闸刀开关，否则发现一次对责任人处罚款20元。七、公司司机严禁酒后驾驶车辆，并自觉遵守交

25、通法相关规定做到安全行车。八、驻厂值班领导在员工离场后，要对厂区进行巡视，并对公司监控室予以检视，确保厂区安全。做好“防火防盗”工作。雨雪天气要加强防雨防漏的检查工作。公司会议及工作报告制度为提高工作效率，加大工作执行力，公司实行“月终总结会议制度”和“周一汇报例会制度”。月终总结会议参会人员为各分公司负责人及生产主管人员。时间为每月月终天的下午3点，地点为公司二楼会议室；“周一汇报例会”参会人员为康百万公司各部门负责人及部分管理人员代表参会，周一早上8.20准时开会，部分员工参加会议有利于领导层了解基层员工的想法，以及下属对公司整体运营状况的把握，做好民主决策。会议主持：总经理 若总经理不能

26、与会，则按照级别依次类推主持会议。会议内容：1.月终总结会议内容：各分公司负责人对单位本月度各项工作完成情况进行汇报，以及次月单位工作目标、 工作计划安排。2.周一汇报例会内容：会议前10分钟为上情下达，下情上达内容。（一般员工参与）.各部门上周完成工作的汇报，本周工作的安排计划，工作中遇到的问题。旁听人员有合理化建议可以提出意见陈述。普通员工离场后，部门负责人针对具体问题进行议决。3办公室负责对议决的事情进行协调督办，并对总经理汇报工作进展状况。4会议议决的事情由相关部门牵头实施，并执行到位。实行“八小时复命制”与“事项完成报告制”，提高工作效率。即在接到工作任务后八小时准时向上级进行首次报

27、告，不能逾期不报。如工作任务的时间跨度较长，则执行人应自行确定再次报告的时间频率，临时工作事项完成以后，部门负责人应立即在当日向任务分派人报告“工作已完成”。会议纪律：1.统一将手机调为振动或者静音，最好不将手机带进会议室，与工作无关的电话严禁接听，会议结束再回复。严禁手机在会议中响起。响起罚款200元.。参会人员迟到一次罚款200元。2.会议中男士严禁吸烟。.严禁乱扔垃圾。3.会议结束时摆好自己的坐凳，带走自己的垃圾。若发现坐凳摆放不整齐，残留垃圾，罚违规者打扫会议室。公 司 门卫制度1、公司大门每天下午700以后至次日早上600以前关闭，加班时通知门卫。2、严禁外界推销人员或小贩进入厂内。

28、外来人员联系业务需登记备案，并和本公司需接恰的人员电话沟通被允许后，方可进入公司办公楼。3、公司二道门岗为生产区门岗，在没有货物进出及上下班时段，实行24小时锁闭管理。本公司人员出入经办公楼通道口出入。车间外出人员携带包裹物品出门，应主动接受门岗检查。4、外来参观人员需有公司领导陪同，方可通过二道岗进入厂区。严禁私放陌生人进入厂区。监控室是安全重地，普通员工禁止逗留，私人会客在公司一楼前台接待处进行会晤。5、所有通过二道门岗进入厂区的人员必须配戴安全帽，门岗值班人员有义务对未戴安全帽者提示并有权力拒绝通行。门卫负责安全帽的发放和收回以及日常保管工作。6、任何物品（包括产成品、原材料、废料、工具

29、等），出厂时均需办理出门证，门卫凭出门证放行。7、门卫要仔细核对出门证上记载的物品是否与实物相符。8、门卫每天需将“出门证”送财务科备查。9、车辆进入时，需接受检查及登记后才能进入。出厂时要例行检查，没有出门证不能载运任何物品出厂，门卫有权拒绝放行，并如实将违禁人员及物品等情况上报公司行政部处理。10、门卫上岗须随身携带对讲机并保持畅通，做到随时呼叫随时回应。公司卫生管理制度 1办公楼保洁员负责办公大楼1至5楼指定区域卫生，每天定时保洁；工作区域内花卉，定时浇水。 2. 洗手间、厕所、及其他卫生设施，必须特别保持清洁，不得出现异味。洗手间水龙头及墙面镜子和水池台面要保持清洁。3、垃圾、污物、废

30、弃物等的清除，必须符合卫生的要求，放置于所规定的场所或垃圾箱内，不得任意乱倒堆积。4.楼梯间，电梯墙面要保持清洁，二楼会议室玻璃墙面要保持清洁，不得有浮灰，水渍现象。5.车间保洁员每日要对人行通道和各个工区进行保洁。及时清扫烟头垃圾废弃物。保持整洁。6.各办公室负责本部门卫生打扫，保持室内整洁。每周五下午临下班前30分钟进行卫生大扫除，主要内容是擦拭本部门玻璃墙面和室内物品整理。办公室负责验收检查。7、公司宿舍实行准军事化管理，要求入住人员保持地面洁净，桌椅摆放整齐，被褥铺叠整齐，勤开窗透气，室内无异味。公共设施及打扫用具不得私自移动，据为己用。卫生检查小组对宿舍不定期进行抽查，对不合格寝室处

31、以100元罚款。8、公司接待客户入住的宿舍，客户离开后由保洁员进行打扫整理。9、作息时间：早上7：0011：00，下午作息时间依照车间作息时间执行。10、每月可休息4天，但不得出现保洁人员同时休息，必须保证每天至少一名保洁人员在岗。11、以上条款保洁员、各部门遵照执行。12、公司卫生检查小组负责对整个公司卫生的检查考评。组长：康有奇 成员：呼福伟、李跃军、李伟阳、杜云鹏。公司餐厅管理制度为维护公司正常的食堂秩序,保障员工身体健康，特制定本制度。 1炊事员.严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不随地吐痰。 2.工作时必须先自查食物是否变质、发现问题及时处理。 3.严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。 4.清洗干净后的厨具要整理齐备摆放。 5.严格按伙食标准精打细算采购菜品，尽量