Q-XZC-015-2010原材料仓库管理办法

1、信质电机股份有限公司版次：A编制：汤原材料仓库管理办法Q/XZC-015-2010批准日期：2010-11-1修改码：0页码：共3页第1目的规定了原材料的预验收、报验、质量状态、定置管理、色标管理、炉号管理及发料要求。2适用范围适用于原材料管理。3术语和定义3.1预验收指仓库收料员根据合同号及送货单，对采购物资的名称、包装、数量、规格或型号、炉号或批号、色标及质保书进行验证。4职责5管理内容与方法流程图部 门/岗主要活动描述衡支位量指标持文件/相关记录仓 库管 理员5.1.1原材料仓库管理员 根据采购计划、请购单、供应 商送货单接收钢带原材料。采 购计划/ 原材料/ 请购单1f仓 库管 理员5

2、.2原材料预验收V-5.2.1进厂原材料的预验收由 原材料仓库管理员负责5.2.2对非合同及无质量 保证书的材料在未征得米购 办同意前应拒绝预验收5.2.3管理员首先检杳包 装是否符合要求，即是否成捆 交货，根据送货单及质保书材 料的品种、规格、炉号、色标、 数量，如有不符合验收内容， 应有明显状态标志牌与其他 材料分隔。5.2.4预验收的原材料 验收单必须有人签名有 效。日内送 货单原 材料验 收单1状状_|r1仓库管5.3原材料的报验5.3.1预验收合格后，应于 一日内填写原材料报验单日内原材料报验单原材料色质 量管 理部交质量管理部原材料报验单上 应填写材料的品种、规格、炉 号、数量、生

3、产单位以及报验 日期，并附上质量保证书交质 量管理部检验。在检验结果返回后, 若不合格应立即将原材料移 入处理区域,并有明显标志隔 离。对批量较大者，经部门领 导同意，可在原地采用明显隔 离标志进行隔离。质量管理部检验合 格的原材料，交原材料仓库管 理员办理入库手续，开入库 单。仓5.4原材料色标（先进先管出）管理人一色标规定见公司原材料色标图表。原材料仓库内应有 明显的各种原材料色标图表。原材料色标图表仓库管 理人 员5.5原材料的定置5.5.1原材料应视其不用 的质量状态分别树立产品用 原材料标识牌，待验材料标识 牌及不合格材料标识牌，不同 状态材料之间应有隔离措施， 严格防止混料和混放状

4、态。5.5.2原材料仓库应保持 清洁，严禁堆放任何与材料无 关的物品。5.5.3严禁两种或相近品 种的材料存放在同一库号内。5.5.4炉号不同的同一种 材质和规格的材料存放允许 在一个库号内，但不同炉号同 一种材质和规格的材料应有 明显炉号隔离措施。5.5.5色标、炉号应在桶 料前端。5.5.6原材料仓库应年月 盘点,并填写库存物资“三 一致”检杳记录，以确保帐、 卡、物三一致。5.5.7应建立待处理材料 台帐，台帐内容包括材料的品 种、规格、炉号、数量、供 应丿商、移入（出）待处理区 的日期及原因。月度考核1F过程指标库存周转率库存资金占用仓 库发 料员混料及错发次数5.6原材料的发料561

5、由仓库发料员根据 生产计划、原材料消耗工艺定 额领料单负责原材料的发料 （考虑生产实际情况，暂由车 间操作工拉料，在材料动态卡 上填写数量，且签名）。对有炉号跟踪要求 的原材料原则上按同一炉号发料，并在发料凭证中填写材 料炉号，对不同炉号的同一材 质和规格的原材料，应分别填 写工序流转卡，在生产过 程中转序，应执行标识和可 追溯管理办法的相关规定。监控频率1次/每月1次/每月1次/每月生 产计划原 材料消 耗工艺 定额见证材料库存报表库存报表月度考核表4.帐、卡、物三一致符合率1次/每月检杳表6报告记录Q/XZD015-01-201 原材料验收单Q/XZD015-02-201原材料厚度检验记录单Q/XZD015-03-2010原材料免检申请表Q/XZD015-04-2010原材料标准及进厂检验记录Q/XZD015-05-2010材料销售出库单Q/