1安全管理体系合规性评价报告2016年

1、编号：GH/JL AQ 31安徽贵航特钢有限公司职业健康安全管理体系合规性评价报告编写人：郭发听审核人：韩 山批准：陈志刚批准日期：2016年12月1日一、评价目的了解公司职业健康安全管理体系建立以来运行与法律法规和其他要求的符合情况。二、评价依据1、 GB/T28001-2011、公司职业健康安全管理体系程序文件一合规性评价管理程序。2、体系适用的职业健康安全法律法规和其他要求、体系运行情况、监视与测量记录等。三、评价范围报告涉及职业健康安全的法律法规要求：中华人民共和国安全生产法，中华人民共和国职业病防治法及 安全相关法律法规标准职业健康安全管理体系合规性评价表具体的法律法规要求评价内容、

2、方法评价记录评价结论新安全生产法第16条第18条第19条是否建立、健全本单位安 全生产责任制？是否制 疋本单位安全生产规早 制度和操作规程？是否 有督促、检查本单位的安 全生产工作，及时消除生 产安全事故隐患； 是否制定事故应急救援 预案？是否有保证安全生产条 件资金投入的措施？ 是否设置安全生产管理 机构和配备专职安全管 理员文件清单检查整改记录应急预案管理方案公司各岗位建立了岗位安全生产责任制、岗位操作规程、安全生产规章制度，以及相关的管理制度；建立日常监督检查制度，并保存有日常检查 记录。执行率：95%，结论：符合。公司制定了综合应急救援预案和各专项应急救援预案，各单位根据本单位的具体情

3、况制定了相关的突发事故现场应急处置方案，并组织实战演练。执行率：95%，结论：符合。公司为保证员工安全，在危险场所设置了各类安全警示标志、设置了安全通道、安全过桥，煤气区域配备了检测报警仪、空气呼吸器等。执行率：100% ,结论：符合。公司建立了安全组织机构配备专职（兼职）安全管理人员。结论：符合。13具体的法律法规要求评价内容、方法评价记录评价结论新安全生产法第21条第23条第24条第28条是否对从业人员进行安全生产教育和培训？是否对特种作业人员按照国 家有关规定取得特种作业操 作资格证书？是否对新-改-扩建工程项目的安全设施进行了“三同时”是否在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备

4、上，设置明显的安全警示标 志。四级安全教育记录特种工种台帐安评文件公司安全管理部门对新入厂员工进行公司级安全教育，各分厂负责对员工进行安全培训和教育。三级安全教育合格率100%，结论：符合。公司对起重机械、压力容器、电工、电焊工等办理了特种作业证，持证 上岗率100 %。结论：符合。公司无新-改-扩项目项目。辨识出的危险源都做了警示标识牌。结论：符合。第30条是否对特种设备进行定期检 验检验报告对压力容器（及相关安全附件）、起重机械设备、厂内机动车辆等都进 行了定期安全检查、安全检验。结论：符合。第33条重大危险源辨识清单是否对重人危险,源进仃登记建档对公司内危险源进行辨识，并分级进行控制。结

5、论：符合。第37条是否为员工提供符合要求的 劳保护品。劳保护品台帐公司制定了劳保护品管理制度和劳保护品发放标准并按标准发 放了劳保护品。结论：符合。第40条是否与进入厂区进行生产经 营活动的相关方，签订有安全 生产管理协议安全生产协议凡进入我公司厂区内进行生产经营活动的相关方（如施工、调试设备 等），公司均与其签订了安全生产协议，执行率100%，结论：符合。第43条“中华人民共和国职业病防治法”第5条是否参加工伤社会保险，为从 业人员缴纳保险费。是否建立、健全职业病防治责 任制，加强对职业病防治的管 理，提咼职业病防治水平，对 本单位产生的职业病危害承 担责任？工伤保险协议我公司已为全体员工缴

6、纳了工伤保险金。职业病体检记录2016年我公司对生产岗位员工按期进行职业病体检。第13条是否依法参加工伤社会保险？是否设立除应当符合法律、行 政法规规定的设立条件外，其 工作场所还应当符合下列职 业卫生要求：（一）职业病危 害因素的强度或者浓度符合 国家职业卫生标准；（二）有 与职业病危害防护相适应的 设施；（三）生产布局合理，公司保险缴费单。 符合有害与无害作业分开的原则；（四）有配套的更衣间、 洗浴间、孕妇休息间等卫生设 施；（五）设备、工具、用具 等设施符合保护劳动者生理、 心理健康的要求；（六）法律、 行政法规和国务院卫生行政 部门关于保护劳动者健康的“ 口、宀管理万案 其他要求。新建

7、、扩建、改建建设项目和公司根据劳动法为每位职工按时缴纳工伤保险。公司制定了职业卫生（含防寒防暑）及职业健康监护管理规定，明确了作业场所职业健康管理标准，规范了作业场所的作业活动。技术改造、技术引进项目（以 下统称建设项目）可能产生职 业病危害的，建设单位在可行 性论证阶段是否向卫生行政 部门提交职业病危害预评价 报告。卫生行政部门应当自收 到职业病危害预评价报告之 日起二十日内，作出审核决定 并书面通知建设单位。未提交 预评价报告或者预评价报告 未经卫生行政部门审核同意 的，有关部门不得批准该建设 项目。职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产 生的职业病危害因素及其对 工作场所和劳动者健康的

8、影 响作出评价，确定危害类别和 职业病防护措施。建设项目职业病危害分类目录和分类 管理办法由国务院卫生行政 部门制定。是否采取下列职业病防治管第15条理措施：（一）设置或者指定职业卫生 管理机构或者组织，配备专职 或者兼职的职业卫生专业人 员，负责本单位的职业病防治 工作；（二）制定职业病防治计划和 实施方案；（三）建立、健全职业卫生管 理制度和操作规程；（四）建立、健全职业卫生档 案和劳动者健康监护档案；（五）建立、健全工作场所职 业病危害因素监测及评价制 度；（六）建立、健全职业病危害 事故应急救援预案。是否采用有效的职业病防护 设施，并为劳动者提供个人使 用的职业病防护用品。用人单 位为

9、劳动者个人提供的职业预评价报告无新、改、扩建项目。病防护用品必须符合防治职 业病的要求；不符合要求的， 不得使用。负责人是否接受职业卫生培 训，遵守职业病防治法律、法 规，依法组织本单位的职业病 防治工作。用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业 卫生培训和在岗期间的定期 职业卫生培训，普及职业卫生 知识，督促劳动者遵守职业病 防治法律、法规、规章和操作 规程，指导劳动者正确使用职 业病防护设备和个人使用的 职业病防护用品。劳动者应当 学习和掌握相关的职业卫生 知识，遵守职业病防治法律、 法规、规章和操作规程，正确 使用、维护职业病防护设备和 个人使用的职业病防护用品， 发现职业病危害事故隐患应

10、当及时报告。劳动者不履行前第19条款规定义务的，用人单位应当 对其进行教育对从事接触职业病危害的作 业的劳动者，是否按照国务院 卫生行政部门的规定组织上 岗前、在岗期间和离岗时的职 业健康检查，并将检查结果如 实告知劳动者。职业健康检查 费用由用人单位承担。用人单 位不得安排未经上岗前职业 健康检查的劳动者从事接触 职业病危害的作业；不得安排 有职业禁忌的劳动者从事其 所禁忌的作业；对在职业健康 检查中发现有与所从事的职 业相关的健康损害的劳动者， 应当调离原工作岗位，并妥善 安置；对未进行离岗前职业健 康检查的劳动者不得解除或 者终止与其订立的劳动合同。 职业健康检查应当由省级以文件清单均已

11、制定并实施了职业卫生（含防寒防暑）及职业健康监护管理规定， 制定了建设项目管理制度，覆盖了本条所述要求。上人民政府卫生行政部门批 准的医疗卫生机构承担。是否为劳动者建立职业健康 监护档案，并按照规定的期限 妥善保存。职业健康监护档案 应当包括劳动者的职业史、 职 业病危害接触史、职业健康检 查结果和职业病诊疗等有关 个人健康资料。劳动者离开用人单位时，有权索取本人 职业健康监护档案复印件，用 人单位应当如实、无偿提供， 并在所提供的复印件上签章。第20条程序清单公司制定了劳动防护用品管理规定，制定了职工防护用品发放标准，职业病防护用品（如：防尘口罩、耳塞等）作为劳动防护用品进 行严格管理，及时

12、、充足配备。第31条教育培训记录单位负责人按照当地政府部门要求参加培训。按照安全培训教育管理制度对新上岗的、在岗职工进行职业卫生培训，普及职业卫生知识， 督促职工遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导、监督职 工正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。1419第32条健康体检档案2014年对从事接触职业病危害因素的岗位人员，在上岗前、在岗期间 和离岗时的进行了职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。职业健康检查费用由公司承担。各基地均建立了员工职业健康监护档案。公司未安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，调离

13、其原工作岗 位，并得到妥善安置。未进行离岗体检。16第33条职业健康监护档案均已为每位职工建立了职业健康监护档案。18安徽贵航特钢有限公司司职业健康/安全管理体系合规性评价综述一、严格遵守中华人民共和国 2014年12月1日颁布的新安全生产法1、建立健全了公司安全管理机构和管理网络。为加强安全管理，公司单独 设立了安全环保部、煤气防护站，各主体分厂设置了专职安全、煤防管理人员。 2016年公司专、兼职安全管理人员22人，煤气安全防护人员17人，符合企业 安全要求。2、健全安全生产责任制，完善了安全、职业健康、环保等各项规章制度和岗位安全规程。整理完善各种管理台帐和记录。2016年安全系统涉及到

14、煤气、危化品、特种设备、厂内交通安全方面新建立管理制度 7项。各分厂建立完善安 全制度23项。3、制定了公司综合性安全事故应急预案和各专项应急预案，针对危 险因素辨识出的重大安全风险，制定了相应的控制措施。各单位根据本单位情况， 制定了符合实际需要的事故应急处置措施。4、公司安全处对新入厂员工进行公司级安全教育，各分厂负责对员工进行 安全培训和教育，考试试卷存入新员工安全培训档案。各班组加强对员工日常安全知识的培训，通过班前会、班后会、周安全活动日等活动，加强职工安全教育， 并做好记录台帐。5、 公司认真落实和执行国务院特种设备安全监察条例，对起重机械工、 压力容器工、电工、电焊工、煤气等特种

15、岗位作业人员办理了特种作业证。2016年培训并申请考取特种设备操作岗位新员工上岗资格证18人，使员工持证上岗率100 %，并按时进行复审。6、对压力容器、起重设施进行了定期检验。2016年新申请检验压力容器 15台，起重机械设备12台，有特种设备检验报告可查。7、制定了劳动保护品管理制度和劳动保护品发放标准并按标准发放了劳动保护品，保障员工作业过程中安全防护。8新、改、扩建项目等未做安全评价。二、严格遵守中华人民共和国职业病防治法，贯彻落实国务院职业病管理 条例1、公司制定了安全生产责任制，层层落实职业病防治责任。2、公司根据新安全生产法为全体员工按时缴纳工伤保险。3、制定了职业卫生管理制度，

16、明确了作业场所职业健康管理标准，规范 了作业场所的作业活动，完善了现场职业卫生安全警示标志。4、公司无新、改、扩建项目5、 制定实施了职业卫生管理制度、建设项目管理制度、安全投入管 理制度，覆盖了本条所述要求。6、公司制定了劳动防护用品管理制度，制定了职工防护用品发放标准， 职业病防护用品（如：防尘口罩、耳塞等）作为劳动防护用品进行严格管理，及时、充足配备。7、单位负责人按照当地政府部门要求参加培训。各单位按照安全培训教 育管理制度对新上岗的、在岗职工进行职业卫生培训，普及职业卫生知识，督 促职工遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导、监督职工正确使用 职业病防护设备和个人使用的职业病

17、防护用品。8对从事接触职业病危害的人员，在岗期间进行了职业健康检查，并将检 查结果如实告知劳动者。职业健康检查费用由公司承担。各单位均建立了员工职 业健康监护档案。公司未安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；对在职 业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，调离其原工作岗位，并得到妥善安置。三、严格遵守中华人民共和国消防法、道路交通安全管理条例1、建立健全了消防安全管理网络。并成立义务消防队，配备相关器材、设 施。2、健全了各项消防管理制度，完善各种管理台帐和记录。3、制定了消防应急预案，各单位根据本单位情况，制定了符合各单位具体情况的应急措施，定期演练。4、按照规定要求在生

18、产、经营系统各个防火重点部位配置了灭火器材，并 建立消防器材台账。5、定期开展消防安全检查，有检查记录。6、厂区内各个主要交通道路路口设置安全限速标志、安全设备设施（球面镜）。7、厂区内主要道路上方的煤气管道安装了限高警示牌，防止车辆冲撞。8公司安全管理人员定期进行厂区内各类车辆状况进行安全检查，并检查 员工上下班车辆驾驶速度，防止发生道路交通事故。四、其他法律法规的遵守情况公司严格遵守其他相关的安全法律、法规及安徽省、池州市相关法律法规标 准及政府规章、规定，确保公司安全、职业卫生管理体系发挥作用。五、2016年公司安全目标、指标完成情况：1、重特大生产安全事故为零，人员工亡事故为零；2、重大火灾事故、厂内重大交通事故为零；3、职业病发病率为零；4、重、特