仓储管理程序

1、编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-WH-0审核P制订日期仓储管理程序修订日期版次B0页次1/7探 探封面探 探文件标题仓储管理程序发放号文件编号SL-QP-WH-01制订日期发行日期年月日版本B0页数共7页制作部门仓库部受文部门会签总经办生产部工程部品质部仓库部 PMC部人事部采购部市场部财务部内部资料注意保存不准复印不准外传批准审核编制签名日期编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-WH-0审核P制订日期仓储管理程序修订日期版次B0页次2/7探 探目录探 探早节内容页次封面1目录2修订履历31目的42适用范围43参考文件44权责45定义46流程47内容4-78附件 /附表7EN

2、D编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-WH-0审核P制订日期仓储管理程序修订日期版次B0页次3/7探探 修订履历 探 探版次变更页次变更内容简述变更依据变更者生效日期编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-WH-0审核P制订日期仓储管理程序修订日期版次B0页次4/71. 目的：规范原材料、成品的仓库管理作业，确保出入库作业有序进行，以满足生产需求，保 证产品质量。2. 范围：适用于本公司所有物料的仓库管理作业。3. 参考文件：无4. 权责:4.1仓库部：负责对原材料、成品的收发、储存、防护、盘点.负责稽核所发现之问题点的改善，并维持改善效果.4.2品质部：负责原物料、成品之检验。4

3、.3 PMC 部：负责账目与实物盘点稽核，对不符合项进行追踪与核对。4.4财务部：负责对盘点表稽核.5. 定义无6. 流程无7 .内容7. 1入库管理7. 1. 1原物料检验入库编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-WH-0审核P制订日期仓储管理程序修订日期版次B0页次5/7仓管员查核供应商的送货单确认其正确性和完整性，再核对来料之料号、数量、版次、包装、标示、送货日期；无误后在供应商的送货单上 签名，并加盖公司的物料暂收章，如不符合收货要求则拒收7.1.1.2 仓管员完成收货后立即将送货单给 IQC检验，经检验合格后,仓管员 方可入库，并及时记录电脑系统帐。7.1.1.3 若IQC检验

4、不合格需退回供应商时，仓管根据确认的来料检验报告开 退料单，在退料单上写明供应商名称、采购订单，物料编号、规格型号、数 量及单位，在供应商签名承认后方可将不合格物料带走。7. 1. 2半成品检验入库当生产制令单完成并经品质（IPQ C）检验合格，生产部根据实际数量填写完整入库 单，经生产主管和品质部签核，由PMC部门批准后，移交仓库，仓管员核对无误后，签 名入库，并记入ERP系统中。7. 1 . 3.成品检验入库产品组装完成后，经 QA检验合格，由生产部填写入库单，经生产主管和品质QA签核，无误后签字入库，记入ERP系统中。7. 1 . 4产线退回物料的入库在产线发现的来料不良或余料由生产部填

5、写领退补料单，经生产主管和 PMC部门批准后，由品质（IPQC和IQC）签字确认并做相应标示；对于来料不良物料,退回相应供应商，仓管ERP系统中；制程不良的物料做报废处理7.2储存管理7.2.1 仓库须划分待验区、合格品区、不合格品区、报废区域，各划分区域应有醒目标 示，以利于产品分类储存；仓库储位也应规划及编号，使储存于仓库之物料定点、 定位、定量放置，并制作仓库平面图挂于仓库显著位置，以便于物料查找。7.2.2 仓库做好十二防控制，加强巡查，消除隐患；仓库环境要处于常温、湿度在85%以下环境储存物料；并每日做好仓库内温、湿编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-WH-0审核P制订日期仓

6、储管理程序修订日期版次B0页次6/7度记录7.3出库管理731 原物料出库7.3.1.1 仓管接到PMC开具的生产制令单后进行审核，如有错误联系PMC更改生产制令单，无误后开始备料，备料时按先进先出原则作业。7.3.1.2 仓管备好料后由物料员领料上线，确认无误双方当面签字交接，并及时对标示卡的数量进行更改。7.3.1.3 仓管员做完帐后将生产制令单上的发料记录做系统电脑帐，并存档备查。7.3.1.4 生产制程中发现有不良需补料时，由生产部开领退补料单，经生产主管及PMC部门审核确认，同时，须先退回不良物料后仓库才可补发料。7.3.2 成品出库成品仓管员依据市场部文员开出的送货单，按先进先出原

7、则准备出货之成品。7.322 备货时应再次确认外箱现品标签和QA公章，并核对所备货物品名、数量、制令单号是否与所开送货单要求相符。仓管员确认无误后，市场部跟单文员需再次核对，最后在仓管员的监督下才可将成品搬运装车。7.4数据单据管理每种物料的出入库必须记录在电脑系统中。所有帐务资料必须存档，不得丢失或漏缺。单据不随意涂改，如有写错须于修改处签名，仓库主管须复核。7.5盘点作业日常盘点由仓管主管随机抽查三帐是否相符，并检查包装，标示无破损或丢失；月盘由部门主持,按15%- 30%：匕例抽盘,贵重物料仓库主管要进行确认.编制XX电子科技有限公司文件编号SL-QP-WH-0审核P制订日期仓储管理程序修订日期版次B0页次7/77.5.2年终盘点，由财务主导，仓库配合支持。7.521仓库主管召开内部盘点说明会，进行盘点前准备。7.5.2.2实物盘点，填写盘点清单，交仓库主管审核，确认无误后交至财务，由财务安 排抽盘及复盘。7.6仓库稽核7.6.1仓库应对仓库的区域划分，物料标示，不良物料处理状况，安全状况等进行巡查，对 发现的问题及时