仓库管理与产品发运控制程序仓库管理方法和过程控制

1、仓库管理与产品发运控制程序1.0目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。2.0范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。3.0职责3.1计划管理部负责对仓库管理进行监督检查。3.2财务部负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。4.0仓库管理方法和过程控制4.1物资入库4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出验收入库单单，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存

2、物资台帐，保证帐物相符。4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。4.2仓库管理要求4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料等。不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。4.2.1.2。仓库是物料存放重地，未经仓管员同意，任何人不得随意进入仓库现场，不得擅自动用仓库的

3、电脑，以免发生资料的丢失，不允许在未经同意的情况下擅自更换、动用仓库的物料、设备财产，一经发现对责任人按相关条款进行处罚。4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。牢固树立安全第一的思想，严格执行安全制度和安全公约，仓库内杜绝明火。存放危险品的仓库

4、须装防爆灯。4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。维护、保管、熟练地掌握各种消防、防火设施，不得以任何理由堵塞消防通道。仓管员每天下班前，必须锁好门窗、关闭电源，做到人离电断。4清仓核资 做到帐、物、卡相符，当日发生的帐、发当日清。当月发生的帐、发、存、应在规定的截止期核查，并以月报形式上报各有关主管部门4.3物资出库4.3.1物资的出库必须凭物品领用申请单，经部门或项目经理批准后方可到仓库领用，工程物品还须一并附上工程维修单，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水

5、等，最初使用人填写物品领用申请单，由仓管员销账。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写物品领用申请单交仓管员，并由仓管员销账。4.3.4物资领用申请单由物资使用人填写，部门或项目经理审批；如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。部门或项目经理须对整个物资领用合理情况进行监督。均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。生产车间按计划填写领料单，交仓库保管员领料。仓库根据车间提供的工程项目物料清单进行发料，车间应按物

6、料清单一次性领走所有物料。仓管员发料时应严格遵循“先进先出”的原则，未经检验或验收的物料不得发出仓库。搬运工与仓库保管员核对无误后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间收货员点收。发料、送料、领料人均应在领料单上签字。定额外补领料时，（车间在生产过程中的损耗）领料单上必须要有车间主任以上的管理人员审核签字，仓库方可发料。4.4物资盘点4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账经部门或项目经理审核后，报财务管理中心备案。4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。4.4

7、.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写物资报废申请单，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按资产管理办法执行。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门经理处理。4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务部进行价格审定，1000元以下的部门经理根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需

8、按资产管理办法执行。4.5待处理物资管理4.5.1对馈赠品、回收再利用物资须填制待处理物资登记表，并报财务部进行价格审定，1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按资产管理办法执行。4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后， 提交行政部待处理。4.5.3对于需调剂的资产，按资产管理办法执行。一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不可随意更改，领用物品须

9、签名，二、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置三、据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓。注意事项：2、申购项目、部门必须填写，不能空白；3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写，不能全部为0，更不能空白。需求数量应根据库存数量进行申购。5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后交公司领导审批。6、原则上未经批准的物资不能购买，急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购买，严禁先斩后奏，否则产生后果追究项目相关责

10、任人。四、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要根据物资申购单进行采购，原则上当月采购的物品要当月进仓，规范填写，1、物品领用申请单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不可随意涂改；2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注；3、填写进仓单时应注意;物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写；合计数一栏填写时数字前面应加“￥”；填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可； 填写时单据不可随意涂改。4、填写出仓单时单价应以仓库进销存台账上的数为准，出仓单里领用人签名处可由实际领用人或部门负责人签名。出仓物品较少时剩余空白处以“/”标注。注意事项：

11、1、每月办公用品采购建议项目可要求各部门提前做好计划，每月定期发放一次，周期性采购用品如计算器、硒鼓、墨盒等均采取以旧换新制度；2、工程物资由于其特殊性可随时领用，但领用人须凭物品领用申请单及工程维修单经部门负责人签名后方可到仓库领用，周期性采购的物资如灯泡、工具等均采取以旧换新制度。仓管员须留底相关单据，根据实际进出仓情况及时制作进出仓凭证并且入账。3、各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。仓库根据业务部门发出的产品交货通知指令发货，发货时应严格按照通知单的要求，不可错发、漏发，发完后要求货运

12、人员在发货通知单上签上货运公司名称、车牌号、货物数量、联系电话及货运司机名字，以备仓库留存。1、货物的包装：（1）货物出库封箱前，仓管员应仔细核对出库单所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。（3）对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃。（4）所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在发货记录本上登记签

13、字。（5）发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在快递记录本登记。（6）发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。（7）如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。2、物品的搬运：（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其出库单应经业务部主管核签后方可办理交运。4、仓库接获出库单方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运

14、。5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络业务部人员转告客户同意后，并有业务部门出具的出库单后方可提前交运。若是紧急出货时，应由业务部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。8、运输保险：（1）由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对所运货物进行投保。（2）投保金额一般是货物总价值的20%

15、-50%，客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与业务部相关业务人员（主管）洽商。9、承运车辆调派与控制：（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写雇车申请单，经部门主管签字后方可生效。（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。10、物品的交运：（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具出库单的同时另开具送货单，发货人及承运人应于送货单上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收送货单回联。送货单客户签收回联由公司指定专人妥善保管。（2）客户要求自运时，仓库应先联络业务部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在出库单上签字，并注明“自提”字样。（3）物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。11、发货通知：（1）货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元。12、运费审核及控制：（1）单次运输费用在1000元