合同评审控制程序

1、XXX科技有限公刁文件编号XX-XX-XX版本A/0文件名称合同评审控制程序制定日期XXXX-X-X1.目的:保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。2. 适用范围：适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。3. 职责：3.1销售部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。3.2销售副总作为合同评审的主持人，对相关事项做岀明确决策。3.3销售部负责客户有关要求的确泄，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品 交付实施、售后跟踪、货款结算。3.4技术部负责技术要求界泄、疑难项目识别与验证、项目特征识

2、别等。3.5产品部责根据技术的标准制定测试与测量方法。3.6产品部负责材料开发、采购的评审。4. 定义：4.1 一般合同（订单）：合同价格低于1万。4.2特殊合同（订单）：新产品、合同价格高于1万。5. 过程乌龟图：6. 作业流程:XXX科技有限公刁文件编号XX-XX-XX版本A/0文件名称合同评审控制程序制定日期XXXX-X-X序号特殊合同、订单评审流程2客户沟通取得意向合同、订单发岀评审通知各部门对评审事项准备YES签订合凤订单客户要求 变更通知物料组织10验收11客戸要求 变更流程产品交付售后服务责任部门流程说明相关文件/记录销售销售员与客户沟通项目意项需求客户文件销售客户发邮件或采购合

3、同（订单）意向合同、订单销售将客户的合同（订单）转化为合同 评审单内部订单 合同评审单研发品质 采购生产 销售在一天内完成自身准备事项。产品由销售部提前一天通知（通知内容 包括评审项目、内容、时间、地点 等）相关部门进行评审。销售评审完成后，签订合同、订单回传 客户O对于客户有变更要求的，详见客戸 要求变更流程，见下表。合同、订单产品汁划部根据评审结果提交物料请购 单下达采购部。采购部根据汁划部提岀的物料需求 日期安排到料。采购控制程序产品负责验收。验收报告销售 仓库汁划根据销售需求数量安排入库， 销售根据实际入库数量提供送货单 给仓库发货仓库管理程序订单跟踪表销售销售部向客户了解交付产品的质

4、虽 情况，取得新订单。客户服务控制程 序序号客户要求变更流程责任部门流程说明相关文件/记录客户要求变更流程:XXX科技有限公刁文件编号XX-XX-XX版本A/0文件名称合同评审控制程序制定日期XXXX-X-X客户上接合同评审流程1客户变更要求客户变更信息接 收、沟通、确认销售注意要求客户提供书而变更 信息销售部将确认后的客户变更要求通 知公司内部评审。发出变更联络函变更评审YES各部门各部门制订变更方案客户确认YES执行变更销售各部门各部门执行变更要求订单回款流程图:序号订单回款流程记录发货信息对账制定月应收款计划NG货款到账催到期款淸欠各部门评审客户变更要是否 可执行。各部门根据客户要求制怎

5、变 更方案变更方案需要客户确认，注 意要求客户提供书而确认信 息生产工单责任部门流程说明相关文件/记录销售每日出货数量及金额进行登 记订单跟踪表销售月结日制定对帐单发注送客 戸，客户回传后进行开票及 对帐单存档对账单销售将对帐金额及应回款日期进 行统计月应收货款统计 表销售距离应回款日期前3天提前 与客户确认付款讣划，跟踪 回款月应收货款统计 表销售经理 销售对长期欠款客户提起诉讼合同、法律文件YESXXX科技有限公刁文件编号XX-XX-XX版本A/0文件名称合同评审控制程序制定日期XXXX-X-X6.合同、订单评审流程补充说明：6.1 口头或非正式文本合同（订单）此类合同（订单）具备以下条件

6、可被接受:A.顾客对产品的有关要求已被淸楚确龙：B合同（订单）产品为公司已立型并批量生产之项目：C. 该顾客为长期合作且信誉良好之顾客；D. 合同（订单）数量低于5万只。此类合同（订单）流程由销售部经办人按顾客要求编制销售合同，经销售副总签字批准，以后同一般合同（订单）处理方式。6.2紧急合同（订单）处理此类合同（订单）一般为顾客需求已确定，产品已量产的项目，销售部与顾客充分沟通后，了解顾客紧急状 态，在接到信息第一时间内将订单转为内部订单，由计划部组织评审，具体见内部评审记录7. 产品交付及售后：7.1物料准备见采购控制程序。7.2生产及测量见生产讣划及物料讣划控制程序、生产控制程序、测疑和监控装置的控制程序。7.3：产品交付以合同（订单）交期为指令，以生产及测量结果为依据，开具送货单。7.4售后跟踪销售部了解客户满意程度、质疑反馈情况，执行客户满意度调査控制程序、客户投诉控制程序，取得 新合同（或订单）。7.5货款回笼销售部记录发货时间，每月初与客户对账，同时根据合同（或订单）付款时限，制定回款计划，及时回笼货 款，月底统汁回款状况。对于拖