2017年巩义农业机械发展服务中心

1、2017年度巩义市农业机械发展服务中心部门预算公开目录第一部分巩义市农业机械发展服务中心概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分巩义市农业机械发展服务中心2017年度部门预 算情况说明第三部分名词解释附件：巩义市农业机械发展服务中心2017年度部门预算 表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分巩义市农业机械发展服务中心概况一、巩义市农业机械发展服务中心主要职能巩义市农业机械发展服务中心属于正科级全财供事业单位

2、, 内设四个职能科室：办公室、管理科、综合科、禁烧办；三个二 级机构：巩义市农机监理站、巩义市农机化技术推广服务站、巩 义市农业机械学校。共有事业编制35人，在职职工37人，退休 17人。（一）贯彻执行国家和省市有关农业机械化的法律、法规和 政策，负责拟定和实施全市农业机械化发展规划及重大发展措 施；（二）负责有关农机行政执法；负责全市拖拉机、联合收割 机及其他农用机械的安全监督管理和技术检验、驾驶操作人员的 安全教育、技术考核、牌证发放、安全检查和农机事故的调查处 理；（三）负责拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班的资格认定和 业务监管；负责全市农业机械新机具、新技术的推广应用和组织 农机化科研、

3、开发及项目的申报、科技示范、农机购置补贴等工 作，提高全市农业机械化普及和应用水平；（四）鼓励、引导和扶持发展农机合作社等多种形式的农机 服务组织，开展社会化服务；（五）组织开展农机行业职业技能鉴定工作，对农业机械驾 驶操作、农机营销、维修等人员及农机维修网点进行考核、认定;（六）会同相关部门参与全市农业机械市场管理，对维修和 经营农业机械及配件的网点进行质量监督。（七）负责全市农作物秸秆的禁烧工作。二、部门预算单位构成巩义市农业机械发展服务中心部门预算第二部分巩义市农业机械发展服务中心2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明巩义市农业机械发展服务中心2017年收入总计43&

4、1857万 元，支出总计43& 1857万元，与2016年相比，收、支总计各减 少55. 4282万元，下降11.23%。主要原因：基本支出较上年增 加30. 5395万元，项目支出较上年增加85. 9677万元。二、收入预算总体情况说明巩义市农业机械发展服务中心2017年收入预算合计 438. 1857万元，其中：一般公共预算438. 1857万元:其中财 政拨款437. 6857万元，纳入预算管理的行政事业性收费0. 5 万元。三、支出预算总体情况说明巩义市农业机械发展服务中心2017年支出合计43& 1857万 元，其中：其中财政拨款437. 6857万元，纳入预算管理的行 政事业性收费

5、0. 5万元。基本支出310. 8857万元，占70. 95%；项目支出127. 3万元, 占 29. 05%o2017年支出预算按用途划分：2016年工资福利支出 225. 0777万元，2017年工资福利支出259. 7544万元，同比 增加34. 6767万元，增长15.41%,主要是人员工资、津补贴 正常晋级、社保比例增加；2016年商品和服务支出32. 465 万元，2017年商品和服务支出24. 3474万元，同比减少 8.1176万元，下降25%,人员减少、公务用车改革因而经费 减少；2016年对个人和家庭补助支出22. 8035万元，2017 年对个人和家庭补助支出26. 78

6、39万元，同比增加3. 9804 万元，增长17.45%,住房保障金缴费基数增加，遗属补助标 准提高；2016年项目支出213. 2677万元，2017年项目支出 127. 3万元，同比减少85. 9677万元，下降40. 31%四、财政拨款收入支出预算总体情况说明巩义市农业机械发展服务中心2017年一般公共预算收支预 算438. 1857万元。与2016年相比，一般公共预算收支预算减 少55. 4282万元，下降11.23%,主要原因：一是随着工资制度 改革，人员经费支出较上年增加较多；二是人员减少、公务用车 改革因而经费减少，三是住房保障金基数增加，四是根据工作需 要精简整合了部分项目支出

7、。五、一般公共预算支出预算情况说明巩义市农业机械发展服务中心2017年一般公共预算支出年 初预算为438. 1857万元。主要用于以下方面：农林水事务支出 415. 3978万元，占94. 8%；住房保障（类）支出22. 7879万元，占 5.2 %。六、一般公共预算基本支出预算情况说明巩义市农业机械发展服务中心2017年一般公共预算基本支 出438. 1857万元，其中：人员经费286. 5383万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩 效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚 恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提 租补贴、

8、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24. 3474万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络 及软件购置更新、其他资本性支出。七、政府性基金预算支出决算情况说明巩义市农业机械发展服务中心2017年无政府性基金预算拨 款安排的支出。八、“三公”经费支出预算情况说明巩义市农业机械发展服务中心

9、2017年“三公”经费预算为21.96万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年预算数 减少2. 75万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费21.6万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费21.6万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2016年减少 2. 73万元，主要原因：公车改革后成本费用支出减少。（三）公务接待费0.36万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待

10、（含外宾接待）支出。预算数比2016年减少0.02万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况巩义市农业机械发展服务中心属全财供事业単位，无机 关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2017年政府采购预算安排5.1万元，其中：政府采购货物 预算4. 1万元、政府采购服务预算1万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年，巩义市农业机械发展服务中心未进行预算绩效评价工作。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除财政拨款、事业收 入、事业单位经营收入等以外的收

11、入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（ 即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金O五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特

12、定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、农林水支出（类）农业支出（款）：是指巩义市农 业机械发展服务中心用于保障机构正常运行、开展业务等活 动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障巩义市农业机械发展服 务中心行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项人是指巩义市农业机械 发展服务中心机关及所属部门的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为巩义市农业机械发展服 务中心机关提供后勤服务的机关服务支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正 常运转的基本支出。（五）科技转化与推广服务（项人是指反映用于农业 科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、 示范、推广及服务等方面支出。（六）统计监测与信息服务（项人反映用于农业统计调查 与信息收集、整理、分析、发布、以及农业自然资源调查和 农业区划等方面支出。（七）农业生产支持补贴（项）：反映对农业生产者的 生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。（八）其他农业支出（项）：及映其他用于农业方面的 支出。九、三公经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费