2017年妇幼婚检项目绩效评价自评报告

1、2017 年度妇幼婚检项目绩效评价自评报告一、项目总体情况 为完成“两纲”任务目标要求，福州市卫计局要求从 2006 年 9 月开始，实行免费婚前医学检查，妇幼保健院作 为医疗卫生单位，承担各类公共卫生服务项目，婚前医学检 查仅是其中的一项，妇幼保健院主要提供医疗诊疗技术服 务，通过各部门协调宣传， 及时动员适龄人员参加婚前检查。本项目 2017 年度预算项目经费 20 万元，财政预算批 复 20 万元，当年实际到位 20 万元，支出 20 万元。本年度 共完成免费婚检 1345 对，查出各种各类疾病 329 人次。通 过婚前检查工作的深入开展，提高了我县出生人口的素质， 促进了家庭生活和谐。

2、二、项目绩效自评结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分 68.21 分，等级为合格。（二）项目期初绩效目标实现情况分析本项目期初设置绩效目标 3 个，实际 3 个，具体情况如 下：1、投入 -成本目标 -目标完成率 -100% ，实际完成 100% 。 产出 -数量目标 -预算执行率 -不低于 1582 对，实际完成 1345 对，未完成目标的原因是妇幼保健院主要提供医疗诊疗服 务，婚前医学检查人员的组织安排和动员更多的需要民政和 乡镇宣传。2、效益 -社会效益目标 -新生儿出生缺陷率 -0 ，实际新 生儿出生缺陷率 0.75% ，未完成目标的原因是 2016 年新生 儿出生缺陷率预

3、定为 0 ，新生儿出生缺陷率每年都在自然变 动，不以人的意志为转移。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题 妇幼保健院作为医疗卫生单位，承担各类公共卫生服务 项目，婚前医学检查仅是其中的一项，而且妇幼保健院主要 提供医疗诊疗技术服务，婚前医学检查人员的组织安排和动 员需要更多的单位参加配合协调。 目前，婚检率无法达到 “两 纲” 90 以上目标，就更难以完成县财政支出项目绩效考核 的要求。2、改进建议 要加强婚姻登记员队伍建设，切实提高婚姻登记员的整 体素质和开展科学婚检宣传工作能力，自觉把婚检宣传引导作为职工工作内容加以认真落实；进一步加强宣传力度，完善免费婚前医学检查制度，形

4、成民政、乡镇总动员的机制， 确保婚姻登记和科学婚检宣传工作规范健康有效开展。（四）绩效评价指标得分具体分析1 、投入类共性指标分值 18 分，得分 14 分，其中：（1）时效情况 - 目标完成率评分标准：分值 6 分，目标完成率 A= 目标实际完成数 量/期初目标编制数量，得分为6 XA。实际情况：目标完成率 =1 个 /3 个=33.33% 。得分：6 X33.33%=2 分。（2）支出情况 - 预算执行率评分标准：分值 6 分，预算执行率 B= 目标实际完成数 量/期初目标编制数量，得分为6 XA。实际情况：目标完成率 =1 个/3 个=33.33% 。得分：6 X33.33%=2 分。（

5、 3 ）支出情况 - 资金使用率评分标准：分值 6 分，资金使用率 C= 当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6 XC。实际情况：目标完成率 =100% 。得分： 6 分。2 、过程管理共性指标分值 46 分，得分 31.61 分，其中：（1）绩效管理 绩效管理 - 预算绩效管理组织保障评分标准：分值 6 分，其中：主管部门成立以主要领导 或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分，得分为 3；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组 得 3 分。实际情况：按要求成立领导小组和工作组。得分： 6 分。 绩效管理 - 目标编制数量评分标准：分值 3 分，期初每编制

6、 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。实际情况：目标完成率 =1 个 /3 个=33.33% 。 得分：3 X33.33%=1 分。 绩效管理 - 目标个性化程度评分标准： 分值 5 分，编制充分反映项目专业特点的 “产 出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项 最高 5 分。实际情况：“产出与效益”类个性指标 2 个。 得分：2 X0.5=1.0 分。 绩效管理 - 目标全面程度 评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、 产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5种目标，得分为5 X5/10=2.5 分

7、） 实际情况：投入、产出、效益三类个性指标 3 个。 得分：3 X5/10=1.5 分。 绩效管理 - 目标完成质量评分标准：分值 6 分，目标完成质量 D= 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6 XD。实际情况：目标完成质量D= （ 100%+85.02%+0 ）/3=61.73% 。得分：6 X61.73%=3.71 分。 绩效管理 - 预算执行监控情况 评分标准：分值 7 分， 项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监 控报告得 5 分，否则不得分。项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监 控报告得 2 分，否则不得分。实际情况：按要求填报监控表和监控报告。得分：

8、5+2=7 分。（ 2）项目管理 项目管理 - 项目管理制度健全性评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共 同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项 目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管 理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不 得分。实际情况：有相关管理制度。得分： 2 分。 项目管理 - 项目管理制度执行有效性 评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。实际情况：项目管理符合相关项目管理制度。得分： 2 分。 项目管理 - 财务管理制度健全性 评

9、分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共 同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资 金使用范围、 参与者职责、 风险防控等内容） ，否则不得分。实际情况：本单位有独立制定项目资金管理办法。得分： 2 分。 项目管理 - 财务管理制度执行有效性 评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理 办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管 理办法此项不得分。实际情况：资金管理符合相关项目资金管理办法。得分： 2 分。 项目管理 - 业务部门自查情况评分标准： 分值 3 分，业务部门对项目开展自查得 1 分， 自查每发现 1 个问题并进行整改加

10、0.5 分，本指标最高 3 分。实际情况：单位有对项目开展自查。得分： 3 分。3 、 产出与效益指标分值 36 分，得分 23.1 分，其中：（ 1 ）产出与效益 - 产出数量（免费婚检数量） 评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值（期初绩 效目标值）得满分，未完成预设值时得分为： 指标分值X （实 际完成值 / 预设值）。实际情况： 实际完成值 1345 对（期初绩效目标值 1582 对）得85.02%，未完成预设值时，得分为：指标分值6 X85.02% （实际完成值 / 预设值） =5.10 。得分： 5.10 分。（2）产出与效益 -产出质量（当年参加婚检的人数与当 年初婚的人数

11、的比值）评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值（期初绩 效目标值）得满分，未完成预设值时得分为： 指标分值X （实 际完成值 / 预设值）。实际情况：实际完成值 66.89 %（期初绩效目标值： 60% ） 得满分。得分： 6 分。（ 3）产出与效益 - 社会效益（新生儿出生缺陷率） 评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值（期初绩 效目标值）得满分，未完成预设值时得分为： 指标分值X （实 际完成值 / 预设值）。实际情况：实际完成值新生儿出生缺陷率 0.75% （期初 绩效目标值： 0）不得分。得分： 0 分。（ 4）产出与效益 - 可持续效益（提高出生人口素质） 评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值（期初绩 效目标值）得满分，未完成预设值时得分为： 指标分值X （实 际完成值 / 预设值）。实际情况：实际完成值优于预设值 17.11% （期初绩效 目标值婚检检出疾病率低于 2016 年 28.99% ）得满分。得分： 6 分。（5）产出与效益 - 服务对象满意度（参加婚检人数满意 度）评分标准：分值 6 分，实际完成值优于预设值（期初绩 效目标值）得满分，未完成预设值时得分