物料仓储管理作业指引客供物料管理生产辅料仓库管理

1、物料管理作业指引文件编号版本A/1制订日期2011-05-22生效日期2011-5-24批准会签审核编制黎新平文件修订记录NO版次变更修订日期修订页次修订内容摘要登录者1A12011-5-1916.0 修改引用文件黎新平1目的 本指引是为加强物料的仓储管理而制订。2适用范围2.2 不良物料之处理。2.3 呆料之处理。2.4生产辅料的暂存及保管。3. 定义 3.1 SMT：表面贴装技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)，将电子元器件装配到印刷线路板（或其它基板）上的工艺方法称为SMT工艺。4. 职责与权限4.1 计划物料部：负责所有物料的仓储管理；入库的成品管理

2、并及时发往客户；协助财务作好盘点工作。4.2 品质部负责所有物料及产成品的检验工作。生产部负责上线齐套物料的投产与保管，并依不合格品控制程序对不良物料进行控制管理。计划、品质、工程等部门负责对呆滞物料的评定和处理。5程序内容货仓收料人员依客户/供应商送货单收料，将物料置于货仓的物料暂存区内。仓管员根据客户送货单内容核对(点收)实物，包括物料编号、名称、规格和数量，清点无误后，在送货单签名或 盖上“收货章”印章，暂收货物。仓管员填写好进料送检/检验报告后，送检验部门检验。检验部门指派相关检验员按有关检验标准对物料进行检验，并将检验结果记录在进料送检/检验报告上；物料检验处理结束后，检验部门按处理

3、结果对物料进行状态标识，然后将进 料送检/检验报告分发一联给货仓；仓管员依照进料送检/检验报告上的处理结果处置物料； .1对检验不合格，并需退货的物料，仓管员应将其置于不合格区内，以便与其它物料有明显的分隔，等待退货或换货。 .2对于检验合格物料，由仓管员按单点收物料，办理入库手续，将物料收置于相应的合格物料区域。 .3 仓管员填写物料入库单，作卡账与手工账，并对单据进行处理； .5完成后的物料单据分送到计划、财务等相关部门人员。货仓区域场所的布置。.1 货仓区域分为来料待检区、合格品区、不合格品（不良品）区，所有物料依品质判定标识分区域存放，不得混放。.2 平面布置:货仓各区域内物料依据客户

4、、物料种类、属性、体积、重量等要素分类规划储放；并做好标识。.3立体布置: 在不影响搬运的原则下尽量考虑空间的使用，如储物架（货架），并予以编号和标识（如下图例所示）。A1A2A3B1B2B3C1C2C3D1D2D3 物料存放应注意防水、防潮、防火、防压、防盗等安全原则。 物料摆放应分区、定点、定位；物料标识清晰易找、统一朝外；物料发放应遵循先进先出原则。 存放场所保持整理、整顿、清扫、清洁；现场环境整洁。 物料卡附着在实物上，出入库记录清晰正确，并与实际结存一致。 不良物料及过期物料之处理：应放置不良品区域存放，与良品隔离并标识，并依不合格品控制程序相关规定进行处理。 呆料之处理：依呆滞品处

5、理指引管理。 电子物料仓要有静电防护(ESD)措施，如佩戴静电环作业，防止对静电敏感的元器件被产生的静电击坏，如:主板组件、LCD、听筒、喇叭、马达等。 货仓照明良好，保持通风。SMT物料仓温度保持在20-27，湿度保持在40%-70%；其它物料仓及成品仓温度保持在10-35，湿度保持在30%-80%。 出入通道与安全消防通道不得摆放物料；区域负责人定期对辖区消防器材进行检查记录，使其处于可正常使用状态；如异常则及时通知上级主管或综合部处理。货物搬运过程轻拿轻放，杜绝扔、摔、踩踏现象。具体操作详见搬运、包装与交货作业程序 5.3物料发放与退补 5.3.1计划部按照业务部接受的订单要求及仓库的物

6、料的存仓状况下达MO领料清单或施工单给生产部并知会其它相关部门。 5.3.2货仓根据MO领料清单或施工单内容，准备套料，当备好物料后及时通知生产物料组人员领取。 5.3.4生产物料组人员清点物料办理交接手续后，由物料组将生产用料发至生产线，并要求产线员工及时当面清点物料，清点无误后并在交接清单上签名确认。 5.3.5当套料发放时未能发齐的物料，需要补料时，由生产物料组人员填写领料清单，并注明所对应的MO单号或施工单号，交相应人员审批后至货仓申请领料。仓管员按单发放。5.3.6不良物料的退换与生产损耗物料的补发 5.3.6.1如工艺更改及来料不良（指生产过程中才发现）而需补料，先将需退物料经品质

7、部IPQC检验确认后，填写不良物料判别与对换单，连同不良物料退回货仓，由货仓不良品仓管签收确认后到相应仓补领物料。.2 如属生产作业过程产生不良品需补料，先将需退物料经品质部IPQC检验确认后，填写不良物料判别与对换单，连同不良物料退回货仓，由货仓不良品仓管签收确认后到相应仓补领物料。如属三大件类物料，还需经工程负责人员确认后方可退仓补料。 5.3.6.3如生产损耗或丢失需要补料，由生产填写领料清单，经生产主管人员签字确认并送PMC审核后方可到仓库补料，仓管员见单补发物料。.4 生产退回的不良物料，由不良品仓管员负责接收确认，并按品质判定的结果及状态标识，分类归位存储。并及时将库存信息反馈给P

8、MC或客户等相关人员跟进处理。 生产结单（含卡单）或盘点需要等，需将物料退回货仓时，填写生产退料清单，经相关人员审核后退回货仓，仓管员按单验收。 5.4成品入库 5.4.1生产部根据工单数量要求生产成品。 5.4.2成品经品质部OQC检验合格，生产部填写成品及半成品入库单，经品质主管人员签字确认合格后，送货仓办理成品入库手续。 5.4.3仓管员按入库单据清点产品名称、规格、数量等,核对无误后签收入库,记帐； 5.4.4仓管员将成品放置于指定成品库存区存放； 5.4.5 库存成品必须有相应的防护设施，整齐、合理摆放，以免成品损坏； 5.4.6 损坏、变质的成品，仓管员应隔离分开标识，并及时通知计

9、划部相关人员，由计划部安排返工或重检成品； 5.4.7按客户通知及要求进行成品出货，对不能及时出货的成品，应定期对成品实物进行盘点，确保仓存数和帐面数相符。5.5成品出库与出货，详见出货作业指引。5.6不良物料之处理 5.6.1不良物料再确认：仓库不定期联系供应商对仓库不良物料进行最终确认。5.6.2不良物料处理：供应商确认为来料不良品给予退换，办理出库手续。确认为作业不良的由双方接口人员协商处理。5.6.3 仓库不定期对无法退供应商、客户之作业不良物料申请报废处理。5.7 物料储存期限与过期物料处理 主板等SMT物料保存期限为6个月；外壳等结构件物料保存期限为9个月；电子辅料及包材、成品保存

10、期限为12个月；超过此保存期限物料为过期物料。过期物料处理详见呆滞品处理指引5.8 物料盘点 5.8.1盘点方式的分类：1.外部盘点2.内部盘点； 5.8.1.1外部盘点：又称客户盘点。指客户为核查清其存放在工厂的所有物料数量及状态而进行的盘点，盘存对象除了物料货仓的物料和成品外，还包含生产现场的物料、半成品、成品等；盘点日期应客户要求而定。 5.8.1.2内部盘点：是指本公司内部进行的盘点，分为月盘和年终盘点。.2.1 月盘：目的是查核帐面的数量与实物是否一致，以及物料状态和呆料的存仓情况，通常一个月一次；盘点范围基本在仓库的仓存生产物料，有时因实际需要，会延伸至生产线盘点。 5.8.1.2

11、.2 年终盘点：公司资产的全面盘点，包含公司所有资产，一般是年度一次。 5.8.2盘点的方法 5.8.2.1盘点日：原则上是每月最后一个工作日，外部盘点按客户要求时间进行；盘点时间内物料货仓物品禁止移动，即不可以入库及出库； 5.8.2.2盘点人员：1.初盘人员：由仓管或各项目分管人员组成，并对各自分管之物料进行清点；2.复盘人员：由盘点负责人指定，负责对已盘点物料进行抽样复查； 3.监盘人员：由指定部门主管人员组成对整个盘点过程进行监督。 5.8.2.3盘点表：由统计员将盘点单数据汇总成表。 5.8.3盘点结果之处理5.8.3.1 对盘点盈亏及未达标情况查找原因进行分析，并制定纠正预防改善措

12、施。5.8.3.2 依据盘点盈亏情况及管理绩效，对分管人员进行奖惩；5.8.3.3 呆料及废料迅速处理，详见呆滞品处理指引。5.9 品质记录资料保管 5.9.1 所有出入库单据由各负责人员依记录控制程序管理。6. 相关文件 不合格品控制程序 XYD-QP-021 6.2 记录控制程序 XYD-QP-0026.3 呆滞品处理指引6.4 出货作业指引 7. 使用表单 7.1 物料入库单 XYD-QF-7.5-19 领料清单 XYD-QF-7.5-06 7.3 成品及半成品入库单 XYD-QF-7.5-09 7.4 成品及半成品出库单 XYD-QF-7.5-10 7.5 盘点表 XYD-QF-7.5-11 7.6 7.7 不良物料判别与对换单 QS