OHSAS18001工作分配表

1、实用标准职业健康安全管理体系工作分配表/ 部门名称 ：部门负责人：审核员签名：年月日GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合4.1组织应建立并保持职业健康安全管理体系。通过审核最终判断。此1 管理者代表建立管理手册总要求第 4 章描述了对职业健康安全管理体系的要处查相关基础信息资料求。是否齐全： 1.地理位置示意图 2.消防设施布置图 3.主业务的工作流程图 4.设备清单 5.化学品清单（前两项为独立办公区域必备，如各旗县、市局；后两项为必要时）4.2组织应有一个经最高管理者批准的职业健1.抽查 2 位有代表性的普1.总经理编写管理

2、方针文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合职业健 康安康安全方针，该方针应清楚阐明职业健康安通员工（关键岗位必查）全方针全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。询问：职业健康安全方针的含职业健康安全方针应：义和各自的职业健康安a) 适合组织的职业健康安全风险的性质和规全方面的义务；模；2.查相关方获取的途径和b) 包括对持续改进的承诺；证据（本款可不开不符c)包括组织至少遵守现行职业健康安全法规合）和组织接受的其他要求的承诺；d) 形成文件，实施并保持；e) 传达给所有的员工，使其认识各自的职业健康安全义务；文档实用标准

3、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范工作分配结论检查内容和方法条款号条文内容符合不符合f) 可为相关方所获取；g) 定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合4.3组织应建立并保持程序，以持续进行危险源检查：1.危险源清单 - 各部门清单策划辨识、风险评价和实施必要的控制措施。这1.是否已建立经本部门领2.重大危险源识别 - 各部门重大识别些程序应包括：导批准的危险源清单（含3.当相关因素变化时的危险源识别更新对 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划风险因素清单和重大风

4、4 、程序文件常规和非常规活动；险因素清单）；所有接近工作场所的人员 （包括合同方人交谈、巡视、判断：员和访问者）的活动；2.重大危险源识别是否有工作场所的设施 （无论由本组织提供还是遗漏；由外界所提供） 。3.相关因素变化时是否及组织应确保在建立职业健康安全目标时，考时更新（本次为首次内虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此审，保留本款是为了防止信息形成文件并及时更新。以后内审缺项）文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合组织的危险辨识和风险评估的方法应：依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不

5、是被动性的。规定风险分级， 识别可通过 4.3.3和 4.3.4中规定的措施来消除或控制的风险；与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；与确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息；规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合4.3.2组织应建立并保持程序，以识别和获得适用询问、检查：1.程序文件法规管理程序- 体系。法规和其法规和其他职业健康安全要求。1.是否已建立获取法律及他要求组织应及时更新有关法规和其他要求的信法规要求的渠道？2.法规收集 -

6、管理部 - 结论：法律法规是否最息，并将这些信息传达给员工和其他有关的2.保存的法律和法规是否新版本是；不是相关方。为最新版本？3.法律法规清单编写3.是否已将其要求传达给4 、法律法规识别 - 管理部全体员工和其他相关5 、法规适用条款清楚 - 各部门方？结论：已传达；未传达4.3.3组织应针对其内部各有关职能和层次，建立询问、检查：1.目标以文件化形式建立？目标并保持形成文件的职业健康安全目标。如可1.是否已针对其内部相关已建立；未建立行，目标宜予以量化。职能和层次，建立职业健2.目标已考虑 OHS 危险源和风险并具体量化、文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检

7、查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合组织在建立和评审职业健康安全目标时，应康安全目标，并形成文指标是明确并可测量？考虑：件？是；否法规和其他要求；2.目标已考虑职业健康安3.目标共项职业健康安全危险源和风险；全危险源和风险并具体4.目标完成情况：可选择的技术方案；量化、指标是明确并可测财务、运行和经营要求；量？相关方的意见。目标应符合职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺。4.3.4组织应制定并保持职业健康安全管理方案，询问、检查：1.公司制定的职业健康安全管理方案职业健康以实现其目标。方案应包含形成文件的：1.公司制定的职业健康安2.按计划实施情况安全管 理方a) 为实现目标所赋

8、予组织有关职能和层次的全管理方案是否在按计已完成；正在实施；文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合案职责和权限；划实施？尚未完成，已对方案进行及时修订；b) 实现目标的方法和时间表。2.有何困难？是否及时交尚未完成，未对方案进行及时修订应定期并且在计划的时间间隔内对职业健流沟通？康安全管理方案进行评审，必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对职业健康安全管理方案进行修订。4.4对组织活动、设施和过程的职业健康安全风询问、检查 ：1.组织架构图 - 管理者代表实施与运行险有影响的从事管理、执行和验证工作的人1

9、.是否已对组织内各岗位2.2.Q 、E、O 、R、SA 岗位职责 - ，行政人事、员，应确定其作用、 职责和权限， 形成文件，人员的作用、职责和权限体系（职务说明书）4.4.1并予以沟通，以便于职业健康安全管理。予以界定和文件化？是3. 关键岗位： QEORSA(资格证书、止岗证结构和职责职业健康安全的最终责任由最高管理者承否予以传达？抽问若干书具备 )担。组织应在最高管理者中指定一名成员岗位人员是否清楚自己4. 员工代表 - 行政部文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合（如：某大组织内的董事会或执委会成员）的职责。5

10、 、总经理信箱 -行政人事作为管理者代表承担特定职责，以确保职业2.是否已知晓承担职业健健康安全管理体系正确实施，并在组织内所康安全的最终责任是最有岗位和运行范围执行各项要求。高管理者？管理层应为实施、控制和改进职业健康安全3.是否已知晓最高管理层管理体系提供必要的资源。中谁为管理者代表？注：资源包括人力资源、专项技能、技术和4.管理层是如何为实现实财力资源。施、控制和改进职业健康组织的管理者代表应有明确的作用、职责和安全管理体系提供必要权限，以便：的资源，包括人力资源和a) 确保按本标准建立、实施和保持职业健康专项技能、技术和财力资安全管理体系要求；源？文档实用标准GB/T28001-200

11、1职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合b) 确保向最高管理者提交职业健康安全管5.所有承担管理职责的人理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业员，是如何表明对职业安健康安全管理体系提供依据。全卫生绩效持续改进的所有承担管理职责的人员，都应表明其对职承诺？业健康安全绩效持续改进的承诺。文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合4.4.2对于其工作上可能影响工作场所内职业健询问、检查培训计划和记1.程序文件人力资源控制程序培训、意识康安全的人员，应具有相应的工作能力。在录：2.年度培训计划-

12、 行政人事和能力教育、培训和（或）经历方面，组织应对其1. 是否已对全体人员胜3.员工的培训记录能力作出适当的规定。任其工作所需的经验、能4 、培训考核表组织应建立并保持程序，以确保处于各有关力和培训的水平加以确5 、绩效考核职能和层次的员工都意识到：定？符合职业健康安全方针、程序和职业健2.培训是否已考虑不同层康安全管理体系要求的重要性；次和需求？是否已实在工作活动中实际的或潜在的职业健施？康安全后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益；在执行职业健康安全方针和程序，实现文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范工作分配结论检查内容和方法条款号条文内容符合不符合

13、职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求（见4.4.7 ）方面的作用和职责；偏离规定的运行程序的潜在后果。培训程序应考虑不同层次的：职责、能力及文化程度；风险4.4.3组织应具有程序，确保与员工和其他相关方询问、交流：1、程序文件协商与沟就相关职业健康安全信息进行互相沟通。1.员工的参与和协商计划2、信息交流表 - 各部门通组织应将员工参与和协商的安排形成文件，是否形成文件，是否向相文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合并通报相关方。关方通报。员工应：2.员工是否已做到：参与风险管理方针和程序的制定和评（ 1

14、）参与风险管理方针审；和程序的制定和评审。参与商讨影响工作场所职业健康安全（ 2 ）参与商讨影响工作的任何变化；场所职业健康安全的任参与职业健康安全事务；何变化；了解谁是职业健康安全的员工代表和（ 3 ）参与职业健康安全指定的管理者代表（见）事务；（ 4 ）了解谁是职业健康安全员工代表和指定的管理者代表。文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合4.4.4组织应以适当的媒介（如：纸或电子形式）询问、检查：1、 一套文件 - 各部门文件建立并保持下列信息：除了公司颁布的体系文2、现行版本a) 描述管理体系的核心要素及其相互作

15、用；件外，本单位 / 部门需要执b) 提供查询相关文件的途径。行的作业指导文件是否注：重要的是，按有效性和效率要求使文件齐全 ?数量尽可能少。文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合4.4.5组织应建立并保持程序，控制本标准所要求询问、检查：1. 文件发放 -ISO办文件和资的所有文件和资料，以确保：1.本部门适用的三层次文2 、发放记录 - ISO办料控制a) 文件与资料易于查找；件清单和三层次文件（要b) 对文件和资料进行定期评审 ,必要时进行保证有电子版，纸张版公修订并由授权人员确认其适宜性；司考虑发受控文本）是否

16、c) 凡对职业健康安全体系的有效运行具有齐全、完整？关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料2. 凡对职业健康安全管的现行版本；理体系的有效运行具有d)及时将失效文件与资料从所有发放和使关键作用的岗位，都能得用场所撤回，或采取其他措施防止误用。到有关文件和资料的现e) 对出于法规和 （或）保留信息的需要而留行版本吗？存的档案文件和资料予以适当标识。3.将失效文件和资料从所文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范工作分配结论检查内容和方法条款号条文内容符合不符合有发放和使用场所及时撤回或采取其他措施防止误用吗？4.对出于法规（或）或其它需要而留存的档案文件有标识吗？4.4.

17、6组织应识别与所认定的、需要采取控制措施1.重要危险源的控制运行1.环境安全控制程序-ISO 办运行控制的风险有关的运行和活动。组织应针对这些是否建立并保持程序（必2、现场作业指导书 -各部门活动（包括维护工作）进行策划，通过以下要时为形成文件的程3、现场安全记录 - 各部门文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合方式确保它们在规定的条件下执行；序）？4、危险源的管理 - 作业指导书a) 对于因缺乏形成文件的程序而可能导致2.在程序中规定运行了准5. 相关方的管理， 供应商的通报 - 行政人事，偏离职业健康安全方针、目标

18、的运行情况，则吗？供应部；建立并保持形成文件的程序3.对于组织所购买和使用6、收集客户要求 - 业务部b) 在程序中规定运行准则；的货物、设备和服务中已c) 对于组织所购买和 （或） 使用的货物、 设 识别的职业健康安全风备和服务中已识别的职业健康安全风险，建险，建立并保持程序，并立并保持程序，并将有关的程序和要求通报将有关的程序和要求通供方和合同方。报供方和合同方了吗？d) 建立并保持程序，用于工作场所、过程、4.建立并保持程序，用于装置、机械、运行程序和工作组织的设计，工作场所、过程、装置、包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上机械、运行程序和工作组文档实用标准GB/T28001-2001

19、职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合消除或降低职业健康安全风险。织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。4.4.7组织应建立并保持计划和程序，以识别潜在1.是否已建立并保持计划1.应急响应程序编写-ISO 办应急准 备和的事件或紧急情况，并作出响应，以便预防和程序？2.应急学习培训 -行政人事响应和减少可能随之引发的疾病和伤害。2. 是否已确定潜在的事3.计划、报告 - 行政人事组织应评审其应急准备和应变计划与程序，件或紧急情况，并作出应4 、纠正预防措施（事古调查表）- 行政人事尤其是意外事件或紧急情况发生之后。急响应

20、，以便预防和减少5 、如果可行，组织还应定期测试这些程序。可能随之引发的疾病和伤害？3. 是否已评审其应急准文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合备和响应的计划和程序，尤其是在事件或紧急情况发生后？4.可行时，是否已应定期测试这些程序？4.5组织应建立并保持程序，对职业健康安全绩1. 对职业健康安全绩效1. 目标测量 -各部门检查与 纠正效进行常规监视和测量。程序应规定：进行监视和测量时，是否2、运行测量 -各部门， ISO 办测量措施适合组织需要的定性和定量测量；已提供：3、车间废气，噪声测量 - 行政人事对组织的职

21、业健康安全目标的满足程（ 1 ）适用组织需要的定4、体检 - 行政人事（一年一次）4.5.l度的监视；性和定量测量；5、工伤事件，职业宾 - 请相关的机构检测绩效测量主动性的绩效测量， 即监视是否符合职（ 2 ）对组织的职业健康与监视业健康安全管理方案、运行准则和适用的法安全目标性的满足程度文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合规要求；的监视；被动性的绩效测量， 即监视事故、 疾病、（ 3 ）主动的绩效测量，事件和其他不良职业健康安全绩效的历史即监视是否符合职业健证据；康安全管理方案，运行准记录充分的监视和测量的数据和

22、结果，则和适用的法规要求。以便于后面的纠正和预防措施的分析。（ 4 ）被动的绩效测量，如果绩效测量和监视需要设备，组织应建立监视事故疾病、事件和其并保持程序，对此类设备进行校准和维护，不良职业健康安全绩效并保存校准和维护活动及其结果的记录。的历史证据；（ 5 ）记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合施的分析。2.如果绩效测量和监视需要设备，是否已对此类设备进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录？4.5.2 合规性1、 程序 -ISO 办评价2、 合规

23、评价计划 - ISO办3、 合规性评价表 - ISO办4.5.3组织应建立并保持程序，确定有关的职责和1. 是否已执行程序，以1. 事故、事件、不符合的调查事故、事权限，以便：便：2 、作出纠正和预防措施件、不符合、a) 处理和调查：（ a）处理和调查：事故、3 、文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合纠正和 预防事故；事件和不符合；措施事件；（ b ）采取措施减小由事不符合；故、事件或不符合产生的b)采取措施减小因事故、事件或不符合而影响；产生的影响；（ c ）采取纠正和预防措c)采取纠正和预防措施，并予以完成；施，

24、并予以完成；d)确认所采取的纠正和预防措施的有效（ d ） 确认所采取的纠正性。和预防措施的有效性。这些程序应要求，对于所有拟定的纠正和预2. 是否已通过实施前的防措施，在其实施前应先通过风险评价过程风险评价过程对所有拟进行评审。定的纠正和预防措施进为消除实际和潜在的不符合原因而采取的行评审？文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配结论条款号条文内容符合不符合任何纠正或预防措施，应与问题的严重性和3.为消除实际和潜在不符面临的职业健康安全风险相适应。合原因而采取的纠正和组织应实施并记录因纠正和预防措施而引预防措施，是否与问题的起的对形成文件的程序的

25、任何更改。严重性和面临的职业健康安全风险相适应？4.对于纠正和预防措施引起的成文程序的更改，是否已遵照实施并予以记录？4.5.4组织应建立并保持程序，以标识、保存和处1.是否已建立本部门使用1 、记录程序 -ISO 办记录和记置职业健康安全记录以及审核和评价结果。的记录清单和所有记录2 、记录清单（保存时间） - ISO办录管理职业健康安全记录应字迹清楚、标识明确，样单？文档实用标准GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范检查内容和方法工作分配条款号条文内容并可追溯相关的活动。职业健康安全记录的2.职业健康安全记录是否保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或字迹清楚、标识明确，并遗失。应规定并记录保存期限。可追溯相关的活动？应按照适于体系和组织的方式保存记录，用3.保存管理的职业安全记于证实符合标准的要求。录是否便于查阅、避免损坏、变质或遗失？4