水晶加工园项目可靠性报告.

1、*#水晶加工园项目可行性分析报告目 录一、项目建设概况二、项目建设的背景三、项目的投资和资金筹措及拟建规模四、投资效益评估五、结论第一章 建设项目的概况一、项目的基本情况1、项目名称：*县#水晶加工园2、项目承办单位：浦江#精密3、项目负责人：4、项目地址：*县+乡本项目由*县+乡人民政府提供土地，由*县#水晶加工园投资，并负责具体项目建设，实行自主开发。二、主要技术经济指标1、项目用地面积66667，总建筑面积40000，拟建一、二为主。2、建设项目总投资约2000万元。3、项目用地依据：*县人民政府详细规划。第二章 项目建设的背景一项目建设生产的主要产品浦江水晶发展情况简介（一）浦江水晶发

2、展现状及前景本项目的生产的产品为浦江水晶。浦江水晶有着长远的发展历史，近年来发展快速，在国外小有名气，是国内的水晶主打产品。浦江水晶现主要产于浙江省中部、金华市北部的浦江县，面积920平方公里，辖7镇5乡3街道、409个行政村和20个社区，户籍人口38万，外来人口10万。浦江县水晶玻璃业始自1982年，起源于山区乡村的家庭磨珠作坊，到1995年底，全县已拥有夹珠机1.5万台，磨珠机1万余台，年产珠达8亿多颗。1993年开始了水晶灯具的成灯产品生产，并开发了水晶工艺品。从此改变了十多年来单一低档次的产品结构，为千家万户的加工业开辟了新天地。1997年底建成了浦江水晶灯饰城,成为集信息、原材料供应

3、、服务和对外宣传等功能于一身的场所，为浦江水晶玻璃产业的发展起到了龙头作用。浦江水晶玻璃行业全年销售额在8亿元以上，从业人员4万余人。有生产企业和经营户1800余家，有40多家水晶玻璃企业注册了商标,30多家企业在因特网中做有网页，销售水晶玻璃原材料达2万余吨，销售对象主要为县内的企业，也有宁波、温州、义乌、建德等市县及重庆、天津、江苏、广西等地的水晶玻璃经营户。主要产品有打磨系列、内雕和深雕系列、铸造系列、内画系列、吹拉系列的水晶玻璃工艺品及水晶灯饰。其中水晶玻璃珠和水晶玻璃工艺品在全国的市场占有率分别超过40和60，产品覆盖了国内的主要城市和市场，有的还远销国外，浦江县已成为全国水晶玻璃原

4、材料和工艺制品销售、加工的主要集散地。近几年来，浦江水晶玻璃业得到国家有关部门特别是国家领导人的高度重视，中国日用玻璃协会和浙江省经贸委联合在浦江举办首届中国水晶玻璃博览会。浦江县南邻义乌中国小商品城，历史文化底蕴深厚，书画文化源远流长，民间艺术丰富多彩，在长期的历史发展过程中，形成了独特的区域文化传统。水晶艺术品，素有美的化身之称，玲珑剔透，晶莹无瑕，冰清玉洁，流光溢彩，极具观赏性，也具实用性。其独特的质地，给工艺美术师提供了无穷的想象天地和广阔的创作空间，而心灵手巧善于创造美的浦江人，又把其独特的传统书画技法与现代的抽象造型艺术融为一体，从而产生了浦江水晶玻璃艺术品独具的魅力，在同类水晶产

5、品中独树一帜。目前，浦江已成为全国最大的水晶加工集散地和全国最大的原料聚集地。并占有了全国60%的水晶玻璃的销售生产。整个产业的发展体现了规模经济，以低成本、大规模占领市场。 （二）、浦江水晶发展中存在的问题浦江的水晶玻璃行业已经产生了很大的影响，在国内已占据了较高的位置和市场份额，在国外也有了一定的知名度。但是，从其自身的发展现状看，还存在着许多明显的不足。 1、在浦江水晶行业的发展中，整个行业的组织水平较低，缺乏龙头企业。小而全、小而散，严重影响了水晶企业规模化、集团化的形成，而创业资本的先天不足，投融资机制的不完善，限制了水晶产业的升级和扩张。又因营销网络的脆弱，与市场需求终端的脱节，大

6、大削弱了水晶制品业的盈利及战略决策能力，从而导致了不少企业后劲不足。因此目前急需建设一批上规模、上档次的大型龙头加工企业。 2、产品档次与国外相比差距较大，浦江有为数不少的企业并没有专门的设计人员，他们只停留在模仿的阶段，企业间相互抄袭产品的现象异常突出，版权被侵犯随处可见，存在着一种无序的竞争，这些都影响了整个行业的健康持续发展。3、浦江的水晶行业源自家庭作坊，是自发性的行业，存在着一定的盲目性，所以当它发展到一定阶段时就必然会受到其自身的局限。多数的企业有一种自我满足的心态，习惯性的原地踏步，并没有真正用心于怎样挖掘企业的潜力，提升企业的发展平台，。 4、浦江水晶当前的用工环境正在日趋恶化

7、。小企业特别是劳动密集型小企业平均缺口在15%20%，部分企业用工缺口达50%，用工成本较去年平均提高15%20%。5、随着土地资源日益紧缺，浙江各工业园区在有限的土地指标上供应上设置了较高的准入门槛。而缺乏针对小企业的供地模式，又导致省内的小企业根本拿不到土地。此外，用电紧张带来的成本大幅攀升，再加上企业税费负担有所反弹，都在大幅削弱企业的市场竞争力。6、浦江水晶加工企业现多在人口密集的居民区，加工产生的废水、废渣、噪声等堵塞下水管道和严重影响周边居民的正常生活。同时，夹珠生产过程中大量使用的氧气和煤气等易燃易爆物品极易引起安全事故，对人民的生命财产安全构成严重威胁。针对浦江水晶目前存在的上

8、述问题，非常有必要在我国劳动力人口多、土地资源丰富的西部地区集中资金和技术建设一个规模大、产业集中的水晶集中加工区，通过规划和统一建设，使其具有比较完善的环保设备和管理措施，并聚集相应的人材、设备、资金等，实行相对集中统一物业管理，资源共享，以最少的投入取得最大的社会效益。二、项目建设单位浦江#精密机械经营情况简介浦江#精密机械成立于2004年4月20号，法人代表:张世光，文化程度硕士。本科机械制造专业，研究生MBA（工商管理硕士）毕业，享受浦江县人才引进政府补贴待遇。现有设备数控加工中心20台、三维数字造型机一台、全自动水晶研磨机200台、数控车床7台、冲床7台，滚焊、点焊机各两台，激光打标

9、机台，数控雕刻机2台，精密钻床10台、剪板机1台、氩弧焊机2台、普通车床1台、磨床2台、超声波清洗机1套等机加工设备。设备总投资1500多万元。公司一成立就定位于高精度产品的开发生产，2004年主要生产浦江强项化纤过滤网、过滤芯、过滤碟等相关产品，产品主要供给诸暨华海氨纶，常熟市隆盛化纤设备，天津化学纤维研究所等厂家。2005年在保持过滤网产品外，加大设备投入，投资50万元上数控加工设备，产品范围由冲压件延伸到机加工件，业务范畴从国内延伸到国外，现在多家外贸公司常年采购我公司的产品。如上海艾迪技术进出口公司的汽车方向盘防盗铝件、水中防水铜件、浴室铜件、防水灯具。浙江粮油食品进出口公司的农用机械

10、配件、汽车配件。宁波华茂进出口公司的尼龙过滤网系列。2007年固定资产再投资100万元，业务收入800元，利润240元。2008年固定资产再投资200万元，业务收入1000万元，利润200万元。2009年固定资产再投资500万元，业务收入1500万元，利润350万元。 浦江的水晶行业是浦江的支柱行业，水晶机械行业与高精度铝排夹具以前依赖于温州与进口，09-10年，我公司投资固定资产500多万机器与铝排产品，今年新增产值1000万，利润300万。 公司2010年在山东投资500万元，采取公司加农户的合作生产模式，成本做到全行业最低，专业生产扁珠产品，目前已形成日产值6万元的扁珠能力，产品供不应求

11、。预计明年形成12万元日产值的能力。此项收入年新增3000到4000万元的销售收入，利润在400到600万元，塑料挤出焊枪是2008年的主攻新产品，我厂引进国外先进技术，精心研制的一种新型热风焊枪，本产品是由热风预热及焊条挤出于一体，热风具有可调电热温控，自送性风源，挤出采用热风加温系统，挤出速度调节方便，采用螺杆送料挤出压力大，统一采用220V工作电源，能对塑料板材、管材等制品进行焊接，尤其是对中空壁大口径缠绕管材两端封口，管件制作焊接以及管材损伤修补等。是对各种热塑性塑料进行焊接加工的理想产品。本产品其技术指标均达到国外同类产品，日前国内只有三家企业在生产，产品正在生产中，已和上海振威国际

12、贸易达成合作。预计预计今年产值800万元，利润250万元。浦江#过滤制品公司的宗旨是与时俱进，吸收优秀人才，不断开发新产品，取得良好的经济效益，以回报客户与社会。三、项目建设地*县情况简介项目建设地*县位于*省中南部，北邻*，西及*，县域东西宽72公里，南北长68公里。 *县总人口46万人，其中少数民族26.21万人,占总人口的60.7%。在*县发展水晶加工业，具有以下优势：1、劳动力优势。*和周边地区在浦江从事加工水晶的人数大约在2000-3000人，这部份人既懂这个行业，同时有强烈的愿望自己做老板，还有一小部份人已经搬回了老家，这部份人是这个行业的中坚力量。浦江有人均日工资在120-150

13、元，*只要50-80元就行，并且劳动力富足。2、电力成本优势。浦江的工业用电在1元/度，*只要0.65元就行，节省30%，并且不会停电。3、土地资源优势。项目选择在*县土地资源丰富、劳动力充足、交通便宜、水源条件较好的+乡建设，既能有效地减少建设成本，又能在今后的生产中将生产成本降到最低，并可带动当地的经济社会发展。4、相对集中统一管理，做大做强后，原料统一采购，成品统一销售，可使加工户做到安心生产，生产效率可大大提高，同时原料成本可大大减低，有利于形成巨大的竞争力，做到长期不会被其他地方替代。第三章 投资和资金筹措及拟建规模一、根据政府提出的用地规划和水晶加工户需求的实际，以及考虑投资方的经

14、济实力，拟建水晶加工园用地66667，建筑面积40000，建造一至二层以加工为主，三至四层以包装、办公为主。二、本项目投资2000万元，具体估算：*县水晶集中加工区投资估算表序号项目名称工程量单价（元/工程量单位）金额（万元）1土建工程4000040016002道路工程503给水工程304排水工程305电力工程506照明工程57电讯工程108绿化工程109小沉淀池1010大沉淀池1011配电房子1012垃圾站1013其他合计2000三、资金筹措本基建项目约需资金2000万元，浦江#精密自行筹措。第四章 投资效益评估*县万家水晶加工园建设，是政府的一项重点建设工程，既是政策性建设项目，又是企业化

15、运作项目，在服从扶持行业发展的社会效益的同时，又要兼顾投资方的经济效益，二者必须兼顾。因此，在建设设计布局、面积、结构上要有满足加工户的需求，还要有利于统一管理服务，于管理服务中求效益。一、经济效益评估1、投资方租金收入：100万元毛坯收入：150万元辅料收入：100万元成品收入：150万元合计：500万元/年投资回收期：4年2、加工户投资一组机器：6万元收入：每天4万颗玻璃珠，每颗利润0.01元，每天400元，每月1.2万元，投资回收期：6个月。政府税收：前三年免税，以后每组机器每年300元，年收入10000*300300万元。二、社会效益1、该行业的发展对社会稳定、劳动力就业方面带来良好的社会效应。可使500-1000户加工户成为年收入5-10万元的小老板，带动5000人左右的人员就业，人均工资2000-3000元/月，带动周边消费水平，同时带动周边的餐馆、住宿、超市。2、能解决环境污染，方便处理来自加工企业