运城市果业发展中心.doc

1、运城市果业发展中心2019 年预算公开情况说明一、部门主要职责 运城市果业发展中心的主要职责是：（一）贯彻执行中央、省、市关于果业、中药材、蚕桑 产业的方针、政策和法规。（二）制定全市果业、中药材、蚕桑中长期发展规划。 负责对果业、中药材、蚕桑的生产、加工和运销服务业结构 调整进行服务和指导。（三）负责建立健全果桑药材业务服务机构，指导全市 果桑药材产业；负责制定果桑药材产业的年度工作计划，并 负责组织实施。（四）拟定果桑药材科技、 教育、 技术推广规划； 引进、 研究、试验、推广果桑药材新品种、新技术、新模式；培养 适应果桑药材产业发展需要的生产、销售、贮藏、加工等方 面的科技人才。（五）负

2、责果桑药材项目建设。引导、支持、创办高科 技示范性果桑园区和企业集团。（六）主管全市果桑药材苗木、 新优品种筛选繁育工作。（七）负责全市果桑药材涉外事务、科技交流、经济合 作业务，积极开展引智活动，推动果桑药材对外交流。八）负责运城市省级农产品出口平台建设工作， 示范、引领、辐射、带动全市乃至全省以水果为主的优质农产品出 口工作。（九）负责全市以水果为主的优质农产品出口基地建设 和出口市场拓展工作。（十）指导县（市、区）果桑药材部门的业务和行业协 会工作。（十一）承担市政府交办的其它工作。二、部门预算单位机构设置情况 在编人数 37 人，退休人员 16 人。内设科室 8 个，即办 公室、财务科

3、、产业发展科、安全指导科、基地建设科、出 口贸易科、果业技术推广科、中药材蚕桑技术推广科。（一）办公室：核定编制 5 名，科级职数 2 名。 负责单位日常工作， 协调各科室工作； 负责文秘、 人事、 机要、保密、信访、政务信息及文书档案工作；参与果业政 策调研和拟定； ；负责全市性果业会议、主任办公会议及重 大会议的组织工作；负责单位后勤及车辆管理；负责单位及 下属事业单位劳动工资、老干部管理服务工作和计生工作； 负责单位内部规章制度建设工作。（二）财务科：核定编制 4 名，科级职数 2 名。 负责制定单位内部财务规章制度，管理中心内部的各项 资金；负责编报果桑药材事业费部门预决算并组织执行，

4、对 全市果桑药材财政资金的使用实行指导管理；承担提出扶持 果桑药材发展的财政政策和项目建议，参与配合市财政部门 共同制定实施方案并指导实施的工作；负责中心基建投资、 固定资产管理和计统工作。（三）产业发展科：核定编制 4名，科级职数 2 名。 负责拟定全市果桑药材中长期发展规划及重大项目规 划，编制年度计划；研究提出全市果桑药材产业发展有关政 策建议， 引导产业结构调整； 负责权限规定范围内涉及果树、 蚕桑、中药材产业各类项目的管理服务工作。（四）安全指导科：核定编制 4名，科级职数 2 名。 负责果桑药材的安全生产工作，按照果桑药材生产、加 工、贮藏等环节对工艺和设施的安全要求，拟定安全生产

5、标 准方案并组织实施，协调配合相关部门对果桑药材安全生产 工作进行指导服务；负责果桑药材等农产品质量安全服务指 导工作，拟定果桑药材农产品及相关农业生产资料标准，建 设农产品质量标准体系，组织实施以果桑药材为主的农产品 质量安全监测和信息发布工作；负责协调、组织、指导果桑 药材等农产品质量检验检测和质量安全追溯体系建设工作； 负责果桑药材农产品品牌申报、宣传、推广和指导工作；负 责全市果桑药材加工、贮藏和品牌建设情况统计工作。（五）基地建设科：核定编制 4 名，科级职数 2 名。 负责全市以水果为主的出口农产品基地和果桑药材标 准化示范基地建设工作，拟定全市出口农产品基地和果桑药 材标准化示范

6、基地发展规划并组织实施，制定出口农产品基 地和果桑药材标准化示范基地建设方案，并做好方案的实 施、指导、验收工作；负责全市以水果为主的出口农产品基 地和果桑药材标准化示范基地建设情况统计工作。（六）出口贸易科：核定编制 4 名，科级职数 2 名。 负责拟定全市果桑药材等农产品出口发展规划并组织 实施；负责全市果桑药材等出口农产品国外市场的开拓工 作；负责以水果为主的出口农产品产后处理加工和贮藏业务 的指导工作， 联系、 协调、 指导、培训农产品加工出口企业， 依规生产，依法经管；负责协调解决出口企业运营中的困难 和问题，帮助化解出口贸易争端等与出口有关的工作；负责 全市农产品出口情况业务统计工

7、作。（七）果业技术推广科： 核定编制 4 名，科级职数 2 名 负责果业技术推广工作；负责拟定全市果业标准化生产 技术规程和推广计划；负责组织实施跨区域技术推广项目； 开展果业科技合作和交流；负责全市果业科技干部队伍建设 及业务指导工作；负责拟定职业果农培训方案并组织实施； 负责果业新品种、 新技术、 新模式的引进、 示范、 推广工作； 负责全市果业生产情况统计工作。（八）中药材蚕桑技术推广科：核定编制 4 名，科级职 数 2 名。负责中药材、 蚕桑技术推广工作； 负责拟定全市中药材、蚕桑标准化生产技术规程和推广计划；负责组织实施跨区域技术推广项目；开展中药材、蚕桑科技合作和交流；负责全市中药

8、材蚕桑科技干部队伍建设及业务指导工作；负责拟定职业药农、蚕农培训方案并组织实施；负责中药材蚕桑新品 种、新技术、新模式的引进、示范、推广工作；负责全市中 药材、蚕桑生产情况统计工作。三、部门预算收支情况说明1、2019 年预算收入、支出比 2018 年增减情况2019 年收入 3425.42 万元， 2018 年收入 3429.69 万元。 与 2018 年相比减少。减少的原因主要是人员减少。 2019 年 支出 3425.42 万元， 2018 年支出 3429.69 万元。与 2018 年 相比单位支出总体减少。减少的原因主要是人员减少。2、“三公经费”预算2019 年度“三公经费”预算

9、22.79 万元，与 2018 年预算持平。其中因公出国（境）费用 16.99 万元，较上年预算 持平，主要用于出国推介运城苹果；公务接待费 1.8 万元， 较上年预算持平；公务用车运行维护费 4 万元，较上年预算 持平；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平。3、机关运行经费情况2019 年度机关运行经费财政拨款预算 21.65 万元，较2018 年预算增加。增加的原因主要是办公经费增加。4、政府采购执行情况2019 年单位政府采购预算总额 0 万元， 其中，政府采购 货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务 预算 0 万元。5、国有资产占用情况截至 2018 年 12

10、 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤 用车 0 辆。6、项目支出绩效目标情况2019 年度本部门共 5 个项目设定绩效目标，共 3030 万 元。四、名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排 的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公