项目部物资采购管理制度

1、XXXXX 有限公司运营项目部物资采购管理制度批 准：审 核：编 写：2016 年 09 月 01 日颁布实施1 编制目的为加强运营项目部的物资采购管理， 维护正常的采购秩序，提高物资 采购效率，更好的满足生产的需要；根据 XXXXX有限公司有关规定结合 项目部实际情况，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的物资提报、审批及实施 的全流程。3 物资采购流程 物资采购的申请及提报 物资采购采用申请、审批制度。物资采购的申请由各专业专工负责提出采购申请，采购申请需填报项 目物资采购申请单 。物资采购的申请原则上按月度提报， 各专业应在每月 25 日前提出下个月 物资采

2、购计划，并填报项目物资采购申请单 。 机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采购申请。 物资采购的审批项目物资采购申请单 填写无误后提报至项目部仓库管理员进行核实， 仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量，对于库存已有的物资应核 减其申请数量，数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理员核实后 签字确认。仓库管理员核实完毕后的项目物资采购申请单 ，报送项目经理审批。 项目经理必须于每月 30 日前完成审批。经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份， 分别由物资采购员、 仓库库管员及提报人各保存一份作为物资采购、入库、验收的依据。 采购员收到物资采购申请单后，将项目物资采购申请单

3、整理后报公 司计划经营部审批。计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。 计划经营部对物资申请进行分类，集中采购的由公司计划经营部实施采 购，委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。项目部采购员对负责采购的物品进行询价、比价，并报项目经理审批。 对需要签订合同的，由物资采购员编制合同并报项目经理审批，审批后 由物资采购员签订合同执行。4 物资采购的付款及报销项目部办理的物资采购， 货款、合同付款由项目部物资采购员负责办理 物资采购应尽量索取增值税专用发票。对于无法开具发票的物资，报销时需做无票说明并需项目经理签字。 物资货款、合同付款的办理按费用及报销管理制度办理。需申请公司付款的按费用及报

4、销管理制度的规定申请公司付款。5 物资采购的入库 物资采购到货后仓库管理员应通知提报专业验货，专业人员负责物资的 型号、品质、质量情况的验收，验货无误后由验货人在入库单上签字确 认。对于型号不符的，品质、质量不能满足要求的验货人员应拒收或退货。 仓库管理员依据项目物资采购申请单负责验收到货的种类、品类、 数量。对于项目物资采购申请单未开列的到货物资应拒收，对于数量超过 申请的应对超出部分拒收或退货，对于数量不够的应由物资采购员说明 后续采购情况。验收通过的物资由仓库管理员办理正常入库手续。6 解释权限该规定的解释权属于公司计划经营部。7 批准执行该制度自颁布之日起生效、执行附表：项目物资采购申请单单号：XXXXX有限公司运营项目物资采购申请单项目： 专业： 月度（时间）：序号物资名称型号、规格单位数量备注申请人:仓库管理员:项目经理:单号编制规则说明：XXXX-XM-2016-JW-000XXXX公司代码，XM:项目代号,