长寿山路安全隐患整治工程

1、长寿山路安全隐患整治工程绩效评价2017年度附件1绩效评价工作联系表部门：（盖章）秦皇岛市山海关区交通运输局项目名称联系人所在处室及职务联系电话手机邮箱长寿山路安全隐患整治工程王军交通运输局副局长505207113933563773长寿山路安全隐患整治工程刘晓增综合规划股、股长502734713333310022长寿山路安全隐患整治工程聂建伟公路管理站、站长502734115100355663长寿山路安全隐患整治工程赵桐公路管理站、副站长505187913730332150长寿山路安全隐患整治工程张艳辉财务股股长505188313930353238长寿山路安全隐患整治工程韩冰雪财务股副股长50

2、5188415033586663附件2财政支出项目绩效自评表（2017 年度）项目名称 长寿山路安全隐患整治工程项目单位秦皇岛市山海关区交通运输局主管部门 秦皇岛市山海关区交通运输局（公章）财政业务主管科室经建股11评价类型：事前评价口事中评价口事后评价？评价机构： 部门评价组口中介机构口填报日期：2018年1 月24日一、项目基本概况项目名称长寿山路安全隐患整治工程项目负责人及职务聂建伟公路管理站站长联系电话5027341项目起止时间2017年7月1日2017年8月30日计划安排资金（万元）40实际到位资金（万元）40其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市财政市财政区财政40县财政40其

3、它其它二、项目支出明细情况支出内容计划支出数实际支出数1工程款39.038.47232咨询费0.100.10003监理费0.900.8886二、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）项目绩效目标实际完成情况对长寿山路有隐患路段进行削坡卸载、清理危石、增 设急流槽、浆砌护坡等，计划2017年8月底完成。2017年8月30日完成长寿山路整治削坡卸载、清理危石、增设急流槽、浆砌护坡等项目约250米。四、项目绩效指标评分基本指标具体指标评价标准该项 分值评价 得分工 作 活 动 设 置1.工作活动相 关性工作活动是否符合区 委、区政府战略部署 和发展规划，与国家 宏观政策、行业政策 一致。工作

4、活动符合区委区政府战略部 署和发展规划，与国家宏观政策、 行业政策一致，得3分。33工作活动是否与部门 职责、工作规划和重 点工作相关。工作活动与部门职责、工作规划和 重点工作相关，得3分。33工作活动项下确定的 预算项目是否合理， 是否与工作活动密切 相关；工作活动和项 目预算安排是否合 理。工作活动项下确定的预算项目合 理，与工作活动密切相关，得1分； 工作活动和项目预算安排合理， 得 2分。332绩效目标、 指标科学性工作活动是否有明确 的绩效目标，绩效目 标是否与部门职责目 标、部门年度工作目 标一致，是否能体现 工作活动的产出和效 果。工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与

5、部门职责目标、部 门年度工作目标一致，得1分；绩 效目标能体现工作活动的产出和 效果，得1分。33工作活动是否有明确 的绩效指标，指标设绩效指标设置能准确反映活动目 标完成情况，得2分；细化量化，33置是否能准确反映沽 动目标完成情况，是 否细化量化，是否可 衡量。可衡量，得1分。工作活动设置指标得分小计15工 作 活 动 管 理1 财务管理规 范性实际拨付资金占预算 安排资金的比例。资金没有足额到位，资金到位率每 降低一个百分点扣分值的10%，到 位率小于等于90%得0分44资金是否按照规定 （计划）的时间进度要求拨付或下达支出进度每落后一个时间节点要 求，扣分值的25%,扣完为止。44资金

6、拨付手续是否完 整，是否符合预算和 国库管理有关规定； 资金使用是否符合预算法等法律、法规、财务管理制度 和资金管理办法规 定。资金拨付手续完整，符合预算和国 库管理有关规疋，得3分；资金使 用符合预算法等法律、法规、 财务管理制度和资金管理办法规 定的，得4分。772.工作活动实 施保障部门制定的实施方 案、管理制度和措施（包括财务制度）是 否明确、清晰、具有 可操作性，能否保障 工作活动顺利实施。部门制定了实施方案、管理制度和 措施（包括财务制度），得3分； 各项方案和制度措施明确、清晰、 具有可操作性，得3分。66保障工作活动实施、 资金安全的各项制度 措施是否得到有效落 实，是否有风险

7、应对 措施。保障工作活动实施、资金安全的各 项制度措施得到有效落实，得2分， 有风险应对措施，得2分。43工作活动管理指标得分小计24工作活动产出1.工作活动产 出数量完成量反映工作活动设定目 标的完成程度，由评 价工作组结合被评价 工作活动产出指标设 置情况及业务情况进 行细化，各项产出逐 一评价，逐一确定分 值。根据工作活动和具体产出指标设 定每一项产出数量完成率的分值。 完成率为100%的，得该项产出分 值的满分；完成率为 90%至100% 的，得该项产出分值的90% ；完成 率为80%至90%的，得该项产出分 值的80% ;完成率为 70%至80% 的，得该项产出分值的60% :完成

8、率低于70%的，不得分。772.工作活动产反映工作活动的产出根据工作活动和具体产出指标设76岀质量达标率是否达到预期质量标 准。由评价工作组结 合被评价工作活动产 出指标设置情况及业 务情况进行细化。定每一项产出质量达标率的分值。 达标率为100%的，得该项产出分 值的满分；达标率为 90%至100% 的，得该项产出分值的90%;达标 率为80%至90%的，得该项产出分 值的80% ;达标率为 70%至80% 的，得该项产出分值的60% :达标 率低于70%的，不得分。3.工作活动产 出完成及时性反映工作活动产出目 标实现的及时程度。规定时间内完成的，得满分，未按 时完成的根据实际情况和有关规

9、 定酌情扣分。664.项目完成率已完成的预算项目个 数与即定预算项目个 数的比率，用以反映 该工作活动下的预算 项目完成情况。预算项目全部完成的得满分， 未按 时完成的根据实际情况酌情扣分。55工作活动产出指标得分小计24工 作 活 动 效 果1.经济效益评价该工作活动对当 地经济发展所带来的 直接或间接影响。待细化（由评价组结合被评价工作 活动绩效目标设置情况及业务情 况进行细化）。972.社会效益评价该工作活动对当 地社会发展和社会稳 定所带来的直接或间 接影响。待细化（由评价组结合被评价工作 活动绩效目标设置情况及业务情 况进行细化）。993.生态效益评价该工作活动对当 地自然生态环境所

10、带 来的直接或间接影 响。待细化（由评价组结合被评价工作 活动绩效目标设置情况及业务情 况进行细化）。984.收益群体满 意度通过发放问卷进行社 会调查，评价受益群 体及相关群体对该项 工作活动的认可程 度。待细化（由评价组结合被评价工作 活动绩效目标设置情况及业务情 况进行细化）。86工作活动效果指标得分小计30综合得分93五、项目绩效评价结论评价等次（S）:优秀（S 95）;良好（95 S 85）; 般（85 S 70）; 较差（Sv 70）良好评价人员：姓名单位职称/职务签字刘晓增山海关区交通运输局综合规划股、股长聂建伟山海关区交通运输局公路管理站、站长赵桐山海关区交通运输局公路管理站、

11、副站长张艳辉山海关区交通运输局财务股股长韩冰雪山海关区交通运输局财务股副股长评价工作组组长（签字）：年月日单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：年月日填表人赵桐联系电话5051879七、财政业务主管股室审核意见审核意见：审核人签字：（公章）年月日附件3财政支出绩效评价报告项目部门：交通部门项目单位：山海关区交通运输局承担单位：山海关区交通运输局报告时间：2018年1月24日按照区政府的工作部署，依据山交字【2017】2号文件要求， 遵循“科学性、规范性、客观性和公正性” 的原则，对长寿山路灾 害防治工程财政支出绩效实施了评价，形成本评价报告。一、项目基本情况1. 项目用款单位的基本情况山海关区

12、交通运输局是山海关区人民政府的组成部门，主要 负责全区国省干线及农村公路道路、桥梁的建设、管理和养护以 及运输行业管理工作。2. 项目的立项情况（1 ）立项目的与意义长寿山路是我区重要的旅游公路，每年都有大批量游客经过 此路，因汛期暴雨影响，造成部分路段出现山体滑坡、护坡冲毁， 路基掏空等安全隐患，为了保证旅游公路公路的正常使用和农民 群众的安全出行，对长寿山路进行维修加固，从而保证旅游公路 具有畅通、安全、舒适的使用功能。（2 ）立项依据依据山交字【2017】2号文件，长寿山路因汛期暴雨影响， 造成部分路段出现山体滑坡、护坡冲毁，路基掏空等安全隐患， 申请对长寿山路实施安全隐患整治工程。（3

13、 ）资金来源区级财政资金40万元3. 项目分工及部门职能山海关区交通运输局公路管理站，正股级事业单位，业务受 市交通运输局和区政府指导监督，公路管理站设办公室，养护科 室、绿化科室、地方道路科室、工程科室，养护中心，站里核定 编制22人，站长1名，书记1名，副站长4名。贯彻执行国家和上级主管部门指定的公路建设、管理、养护 工作方针政策和法规条例，为公路畅通提供养护和路政管理保障; 公路养护与改建；公路养护质量监督检查与路况评定；公路灾害 抢修与保通；公路绿化；公路巡查，公路桥梁。4. 项目预期资金投入情况项目预期资金总投入 40万元，其中工程款39.00万元，咨询 费0.10万元，监理费0.9

14、0万元。5. 项目预期目标资金严格按照预算批复使用，专款专用。按计划开工，对长 寿路进行加固，保证工程质量。改善交通运行条件，促进我区经 济发展。二、项目执行情况1. 项目实施计划对危险路段进行维修加固2. 项目管理制度第一条为加强地质灾害防治工程施工单位的资质管理，确保防 治工程质量，保障人民生命财产安全，促进地质灾害防治工程技 术进步，制定本办法。第二条 凡在中华人民共和国境内从事地质灾害防治工程施工的 单位，必须按本办法规定具备相应的资质条件，并持有资质等级 证书。第三条 地质灾害防治 工程施工，是指通过有效地质工程手段， 改变地质灾害发生、发展的过程，以达到减轻或防止灾害发生的 工程活

15、动。地质灾害防治工程施工单位资质，是指从事地质灾害防治工程施 工的单位必须具备的资历、技术力量、技术水平、技术装备和管 理水平等条件，地质灾害防治工程施工单位资质分为甲、乙、丙 三个等级。第四条国务院国土资源行政主管部门是全国地质灾害防治工程施工单位的资质管理部门，负责甲级、乙级施工单位的资质审批 和监督管理。省、自治区、直辖市国土资源行政主管部门是本行政区内的地质灾害防治工程施工单位的资质管理部门，负责丙级 施工单位的资质审批和监督管理3. 项目实施过程由山海关区交通运输局作为业主单位，充分发挥市场化经营 理念，中标单位进行实施，公路管理站进行监督管理，竣工审计 后及时拨付工程资金。三、项目

16、财务管理情况1. 项目总投入情况项目总投入 39.4609万元，为区级财政资金，其中工程款38.4723万元，咨询费 0.10万元，监理费 0.8886万元。2. 项目实际支出情况分析实际工程总支出 39.4609万元，其中工程款 38.4723万元， 咨询费0.10万元，监理费 0.8886万元。3. 资金、资产管理制度建设和执行情况全部资金的管理由财务股负责，资金管理主要是计划管理和11 安全管理，其他任何部门未经财会部门授权或委托，不得擅自办 理收付业务和开具各种收款凭据和发票，不得设立“小金库”。资产管理原则为“统一领导，分级管理”，“谁使用，谁管理”，保证 资产的完整性，更好地为各项

17、建设和经营管理服务。4. 资金拨付、使用和监督情况项目单位要按照“谁申报项目、谁提供资料、谁使用资金、 谁负主体责任” 的要求，对所提供项目资料的真实性、资金使用 的合规性和最终结果负责。做到专款专用，按工程进度拨付，财 政部门负责对专项资金拨付实行程序性审核，重点审核项目单位 是否执行相应资金管理办法、是否执行基本建设程序、是否依法 进行政府采购等。5. 成本（费用）的控制方法、措施提前编制年度养护项目计划，并上报市公路处备案、 审核。 在上级主管部门同意后，经局党委班子会议研究，10万元以上小修工程涉及的工程物资，通过政府采购进行公开招标，10万元以下小修工程涉及的砂石料、水泥、苗木等物资

18、的采购严格按照 区 交通运输局公路工程项目材料物资管理办法，对采购物资的质量、价格进行考察和评定，比质比价，择优购买，经局党委班子 会同意后，方可采购进场。提高施工机械的完好率和利用率，坚持“保障经营，厉行节约” 的原则，做到用较少的钱办较多的事。四、项目绩效目标完成情况1. 项目绩效总目标完成情况12 本项目计划 2017 年 8 月底完成，预算为 40 万元。资金严格 按照批复预算使用，专款专用，按计划完工。2. 项目效益（1）经济效益 项目实施后环境的改善给当地带来的环境效益更是无法估量 的。也促进这山海关区旅游业的发展，游客对山海关区的整个印 象也更加深刻，使人们充分意识到人类活动能破

19、坏自然，也能改 造自然，使居民生产、生活、出行得到改善，提高人民的生产、 生活、健康水平。（2）社会效益 通过对旅游路危险路段的维修加固保障了山海关区更加畅 通、安全、舒适、美丽的出行环境，也为山海关区经济社会稳定、 健康发展提供了保障。通过此次工程，充分发挥市场化经营理念，不仅可以有效地 控制道路环境问题造成的危害，并且可以创造可观的直接社会效、人 益。（3）其他效益 项目实施后，道路环境得到了极大改善，空气质量得到明显 改观。五、项目评价工作情况1.绩效目标的合理性分析本项目实施方案可行， 本项目预算资金为 40 万元，要求 2017 年 8 月底完成，资金严格按照批复预算使用，专款专用。项目严格按照合同要求施工，工作开展严格按照此实施计划17进行，发现问题及时向相关部门报告，并根据实际情况及时对任 务作出调