实战三体系内审资料模板

1、羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈

2、袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂

3、肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆

4、羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁

5、螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅

6、羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂薀袅节节螅螁莁莄薈肀莁蒆螄羆莀蕿薆羂荿莈螂

7、袈羅蒁蚅螄羄薃袀肂羄芃蚃羈羃莅袈袄肂蒇蚁螀肁蕿蒄聿肀艿虿肅聿蒁蒂羁肈薄螈袇肈芃薁螃肇莆螆肂肆蒈蕿羈膅薀螄袄膄芀薇螀膃莂螃蚆膂薅薅肄膂芄袁羀膁莇蚄袆膀葿衿螂腿薁蚂肁芈芁蒅羇芇莃蚀袃芆蒅蒃蝿芆芅虿螅芅莇薁肃芄蒀螇罿芃薂羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿

8、蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃

9、芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇

10、膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂

11、莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆

12、芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃

13、蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇

14、芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁

15、膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆

16、莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀

17、膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄

18、蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁

19、芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅

20、膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀

21、莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄

22、膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈

23、蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂

24、芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇

25、蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄

26、莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄肅蒃蚁蚃袈荿蚀螆肃芅虿羈袆芁蚈蚈膁膇蚇螀羄蒆蚇袂膀莂蚆羅羂芈蚅蚄膈

27、膄螄螇羁蒃螃衿膆荿螂肁罿莄螁螁芄芀莈袃肇膆莇羆芃蒅莆蚅肆莁莅螇芁芇蒅袀肄膃蒄羂袇蒂蒃蚂肂蒈蒂袄羅莄蒁羆膀芀蒀蚆羃膆葿螈腿蒄葿袁羂莀薈羃膇芆薇蚃羀膂薆袅膅膈薅羇肈蒇薄蚇芄莃薃蝿肆艿薃袂节膅薂羄 重庆建设集团有限公司 2013年度内审资料保管部门：行政部二o一三年一月五日目 录2013年度内审实施计划 2内审首次会议记录4内审末次会议记录5内审不合格项报告（01）0内审不合格项报告（02）1内审不合格项报告（03）2内审不合格项报告（04）3内审不合格项报告（05）4内审不合格项报告（06）5培训与教育记录62013年度第一次内部管理体系审核报告9内部审核检查表（领导层）12内部审核检查表（行政部

28、）14内部审核检查表（财务部）16内部审核检查表（综合部）17内部审核检查表（计划）18内部审核检查表（综合部）21内部审核检查表（行政部/工会）24内部审核检查表（工程部）27内部审核检查表（项目部）37内审不合格项分布表432013年度内审实施计划 ab8.2-01审核目的：审核质量、环境和职业健康安全管理体系是否按管理手册及有关程序的规定要求运行，是否得到有效地实施，验证其活动是否符合标准的要求，及时发现问题并督促改进，确保质量、环境和职业安全健康管理体系的符合性和有效性。审核范围：房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程和公路路基工程施工和服务、相关环境和职业健康安全管理。审核准则：质

29、量、环境、职业健康安全管理体系标准、工程建设施工企业质量管理规范、管理手册、程序文件、相关适用的法律、法规、国家标准等审核频次：每年一次；审核方法：集中式按部门进行；审核组成员：瞿xx组长：冯x和瞿xx 成员：王xx受审部门 /时间审 核 内 容（按管理手册条款号）审核员8：00-8：30首次会议全体公司领导层1 月27日8:30-12:001.0总则 2.0术语 3.0质量管理基本要求 4.1 总要求 4.2.1/2/4.4.4总则/质量手册/文件 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3/4.2质量方针/环境和职业健康安全方针 5.4.1/4.3.3质量目标/目标、指标和管理方案/目

30、标 4.3.4职业健康安全方案 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1/4.4.1/4.0职责、权限与沟通/资源、作用、职责和权限/结构与职责/组织机构和职责 5.5.2/4.4.1管理者代表/资源、作用、职责和权限/结构与职责 5.5.3/4.4.3内部沟通/信息交流/协商与沟通 5.6/4.6管理评审、6.1资源提供、8.1总则 8.5.1持续改进 13质量信息和质量管理改进 7.3/10.3设计开发删减确认/施工设计删减理由瞿xx8：30-12：00行政部 4.2.3/4.4.5文件控制/文件与资料的控制、4.2.4/4.5.4/3质量记录/记录控制/记录与记录管理 4.3.1环境因素/

31、对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 4.3.2法律法规及其他要求/法规及其它要求 8.2.2/4.5.5/4.5.4/12.1.1/12.2.1/2/3/4/5/6内部审核/审核/质量管理自查与评价、4.4.6运行控制 4.4.7应急准备与响应 4.5.2合规性评价 6.2/4.4.2/5.1/2/3人力资源/能力、培训和意识/培训、意识和能力/人力资源管理4.5.3不符合、纠正和预防措施王xx14：00-16：30综合部7.2与顾客有关的过程 7.0投标及合同管理8.2.1顾客满意4.3.1环境因素/对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定王xx16：00-17：30财务部4.4.1 结构

32、与职责 4.4.3 协商与沟通4.4.6环境运行、4.4.6职业健康安全运行瞿xx14：00-17：30工会4.4.1 结构与职责 4.4.3 协商与沟通4.4.6环境运行、4.4.6职业健康安全运行王xx1月28日工程部8：00-12：0014:00-17:004.2.3文件控制、4.2.4记录控制、7.4/8.0/9.0采购/建筑材料、构配件和设备采购/分包管理5.4.1/4.3.3目标指标管理方案、4.3.1环境因素识别与评价、5.6管理评审、6.3/6.0基础设施/施工机具管理、7.1产品实现的策划、7.5.1生产和服务提供过程的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3产品

33、标识和可追溯性、7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护、10.1/2/4/5/6工程项目施工质量管理 4.4.6运行控制、8.2.1顾客满意、 4.5.1绩效监视和测量、4.5.2合规性评价、8.3不合格品的控制、6.4工作环境、8.4数据分析、8.5.2/3纠正和预防措施瞿xx1月28日综合部8：00-12：0014:00-17:004.3.1环境因素/危险源辨识及风险评价、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4/11.0产品的监视和测量/施工质量检查与验收、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备与响应、4.5.1监测和测量/绩效监视和测量、4.5.2事故、事件不符合及纠正 7.6监视和测量

34、设备、王xx 1月30日项目部8：00-12：0014:00-16:00项目部：qms：7.5和8.2.3/4及其相关条款ems/ohs:4.3.1/4.4.6/4.4.7 和gb50430-2007标准第10章和11章以及相关章节。王xx1月30日8：00-12：0014:00-16:00补充审核王xx瞿xx16：00-17：00末次会议全体 注：4.2.3文件控制、4.2.4/4.5.3/4.5.4记录控制、4.3.2法律法规及其他要求、5.3/4.2质量环境及职业健康安全方针、5.4.1/4.3.3目标指标管理方案、5.5.1/4.4.1职责、权限与沟通、5.5.3内部沟通、8.2.3过

35、程的监视和测量、8.5.2/3纠正/预防措施，各部门均审核编制：王xx 批准：瞿xx/ 2013年1月20日内审首次会议记录 b8.2-06内审目的审核质量、环境和职业健康安全管理体系是否按相关标准、管理手册及有关程序的规定要求运行，是否得到有效地实施，验证其活动是否符合标准的要求，及时发现问题并督促改进，确保质量、环境和职业安全健康管理体系的符合性和有效性，以及满足工程建设施工企业质量管理规范的要求。内审范围房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程和公路路基工程施工和服务、相关环境和职业健康安全管理。审核准则质量、环境、职业健康安全管理体系标准、工程建设施工企业质量管理规范、管理手册、程序文

36、件、相关适用的法律、法规、国家标准以及相关工程验收规范等审核员组长：瞿xx成员：王xx时 间2013年1月27日地 点会议室记录人瞿xx主持人瞿xx参加人员：瞿xx、主要内容： 1、与会人员签到。2、介绍审核组组长、成员。3、介绍审核目的、范围、准则、方式4、介绍审核日程安排：见内审实施计划。 5、审核的原则：采取抽样办法进行审核，这种方法带有一定的局限性，但审核时尽量抽取代表性的样本，使审核结论公正。6、严重不合格和一般不合格的判定方法：现场审核时，针对发现的不合格，要开具不合格项报告。不合格项分为严重不合格项、一般不合格项和观察项。严重不合格指系统性失效和缺陷：1）与策划的管理管理体系严重

37、不符，如关键的控制程序没得到贯彻。2）系统性不合格。如监视和测量设备未进行定期检定。3）区域性的不合格。4）有造成严重的后不合格项。如a类原材料没进货检验。4）违反法律法规的不合格。一般不合格项：1）不是偶然的，明显不符合文件要求的不合格项。如受控文件个别处不清楚；2）直接影响产品质量的不合格项。如个别检测设备超过检定周期。观察项：存在问题，但不能构成不合格，需要提醒的事项。7、介绍末次会议地点、时间：地点：会议室 时间：1月30下午内审末次会议记录 内审目的审核质量、环境和职业健康安全管理体系是否按相关标准、管理手册及有关程序的规定要求运行，是否得到有效地实施，验证其活动是否符合标准的要求，

38、及时发现问题并督促改进，确保质量、环境和职业安全健康管理体系的符合性和有效性，以及满足工程建设施工企业质量管理规范的要求。内审范围房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程和公路路基工程施工和服务、相关环境和职业健康安全管理。审核准则质量、环境、职业健康安全管理体系标准、工程建设施工企业质量管理规范、管理手册、程序文件、相关适用的法律、法规、国家标准以及相关工程验收规范等审核员组长：瞿xx成员：王xx时 间2013年1月30日地 点会议室记录人瞿xx主持人 瞿xx参加人员： 瞿xx 对质量、环境及职业健康安全管理体系做效果性评价主要内容： 1、与会人员签到（见签到表）； 2、重申审核的目的、范围

39、、准则、方式3、宣读不合格项报告，要求责佳部门采取纠正措施；4、对质量管理体系做效果性评价：我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本正常、有效，已具备申请认证的条件。5、内审报告下发时间及部门：2013年1月30日行政部将内审报告发至公司的各职能部门及项目部。 内审不合格项报告（01） 受审核方项目部负责人陈x审核时间2013年1月30日审核员王xx 不合格事实描述： 项目部未提供施工设备进场的验证记录。审核准则： 不符合 gb/t190012008（ 6.3 ）、gb/t240012004（ ）、gb/t280012001（4.4.6 ）、gb/t50430-2007（ 8.3.1

40、）条款要求 严重程度 严重不合格项 一般合格项改进要求 进行纠正 分析原因，制定纠正措施完成日期 请于（ 2013 ）年（3）月（10）日之前完成。受审核方负责人： 陈x 日期：2013年1月30日原因分析： 对标准及公司编制的程序文件不熟悉，没有认真学习，安全管理人员工作疏忽，责佳心不强。纠正/纠正措施 项目部技术负责人组织学习相关的体系文件，并对相关人员进行责佳心的教育，并立即组织进行施工设备进场验证，并做好记录。审批人：王xx 日期：2013.3.3纠正结果验证：对相关人员进行了口头的批评与教育，安全员提供出临电交底记录，对正在进行的分项工程已进行了安全交底，并按要求完善记录。验证人员：

41、 王xx 日期：2013.3.4内审不合格项报告（02） 受审核方行政部负责人袁x审核时间2013年1月30日审核员王xx不合格事实描述： 查2013年度培训计划，安排了操作人员入场培训，未提供已入场新员工参加培训记录及培训效果评价记录。审核准则：不符合 gb/t190012008（ 6.2.2 ）、gb/t240012004（ 4.4.2 ）、gb/t280012001（ 4.4.2 ）gb/t50430-2007( 5.0 ) 条款要求。严重程度 严重不合格项 一般合格项改进要求 进行纠正 分析原因，制定纠正措施完成日期 请于（ 2013 ）年（ 3 ）月（ 10日之前完成。受审核方负责人

42、： 袁x 日期：2013年1月30日原因分析：对标准6.2、4.4.2、5.0条款及程序文件学习得不透彻、不理解。纠正/纠正措施 组织部门学习相关的文件，深刻理解文件的有关内容和要求，并要求青杠工地管理人员按要求对已入场的操作人员进行教育完善相关的培训记录，检查其它所有的工作，避免类似的问题重复出现，审批人： 王xx 日期：2013.3.6纠正结果验证：提供出员工培训效果评价记录，本人已进行了学习。 验证人： 王xx 日期：2013年3月8日内审不合格项报告（03）受审核方项目部负责人陈x审核时间2013年1月30日审核员王xx 瞿xx不合格事实描述： 在项目现场审核时，发现员工张xx、李xx

43、未按标配套安全帽。审核准则：不符合 gb/t190012008（ ）、gb/t240012004（ ）、gb/t280012001（ 4.4.6 ）条款要求 、gb/t50430-2007( ) 条款要求。严重程度 严重不合格项 一般合格项改进要求 进行纠正 分析原因，制定纠正措施完成日期 请于（ 2013）年（3 ）月（10 ）日之前完成。受审核方负责人：陈x 日期：2013年1月30日原因分析：1、项目部管理人员对公司体系文件没有认真学习，领会不透，所以实施不完善； 2、项目部安全员对现场的监督检查不力，工作只不浮于表面。纠正/纠正措施 综合部、工程部等部门对项目部重新进行安全、环境大检查

44、，并对有关责佳人员进行培训与教育，针对对审核时发现的问题立即由责佳人进行整改，完善相应的临边防护措施以保证参观人员的安全和施工安全，复查其他类似的工作，避免同样的问题重复发生。审批人：王xx 日期：2013.3.7纠正结果验证：查项目的所有临边均进行了防护，验证有效。 验证人：王xx 日期：2013年3月9日内审不合格项报告（04） 受审核方工程部负责人陈x审核时间2013年1月30日审核员王xx 瞿xx不合格事实描述： 查监视和测量设备，项目部未建立了检测设备台帐，也未能提供全站仪等进行检定的证据。审核准则： 不符合 gb/t190012008（ 7.6 ）、gb/t240012004（ ）

45、、gb/t280012001（ ）条款要求、gb/t50430-2007( 11.1.2 ) 条款要求。严重程度 严重不合格项 一般合格项改进要求 进行纠正 分析原因，制定纠正措施完成日期 请于（ 2013 ）年（3）月（ 10 ）日之前完成。受审核方负责人：陈x 日期：2013年1月30日原因分析：对标准7.6条款及程序文件学习得不透彻、不理解。纠正/纠正措施组织部门学习相关的文件，深刻理解文件的有关内容和要求，立即与技术监督局联系进行检定工作。检查其它所有的工作，避免类似的问题重复出现，审批人：陈x 日期：2013.3.8纠正结果验证：提供检定证书，验证有效。验证人：王xx 日期：2013

46、年3月9日内审不合格项报告（05） 受审核方工程部负责人陈x审核时间2013年1月30日审核员王xx 瞿xx不合格事实描述：项目部未提供档土墙施工的专项方案。审核准则：不符合 gb/t190012008（7.5.1）、gb/t240012004（ ）、gb/t280012001（ ）条款要求gb/t50430-2007( 10.5.1 ) 条款要求。严重程度 严重不合格项 一般合格项改进要求 进行纠正 分析原因，制定纠正措施完成日期 请于（ 2013 ）年（3）月（ 10 ）日之前完成。受审核方负责人： 陈x 日期：2013年1月30日原因分析：管理人员对体系文件理解不够，未按规定完善相应的施

47、工方案。纠正/纠正措施 组织部门学习相关的文件，深刻理解文件的有关内容和要求，要求项目部及相关管理人员严格按要求完善相关施工方案，并经审批后发项目部现场使用。审批人：王xx 日期：2013.3.8纠正结果验证：验证有效验证人：王xx 日期：2013年3月10日内审不合格项报告（06） 受审核方综合部负责人叶x审核时间2013年1月30日审核员瞿xx 不合格事实描述： 查项目部的职业健康目标和管理方案（02），制定了管理措施及负责人，但未对实现目标的方法和时间表进行规定。审核准则：不符合 gb/t190012008（）、gb/t240012004（4.3.3 ）、gb/t280012001（ 4

48、.3.4 ）条款要求gb/t50430-2007( ) 条款要求。严重程度 严重不合格项 一般合格项改进要求 进行纠正 分析原因，制定纠正措施完成日期 请于（ 2013）年（ 3）月（ 10 ）日之前完成。受审核方负责人：叶x 日期：2013年1月30日原因分析：管理人员对体系文件理解不够，所以实施不完善。纠正/纠正措施 组织部门学习相关的文件，深刻理解文件的有关内容和要求，重新对管理方案进行修订，增加实现目标的方法和时间表，以确保方案得到有效实施。审批人：王xx 日期：2013.3.9纠正结果验证：验证有效验证人： 王xx 日期：2013年3月10日培训与教育记录一、 培训记录2013年2月

49、2日，由管理者代表对项目的管理人员进行了标准及体系文件的培训，培训内容摘要：（一）、标准的培训1、标准gb/t190012008（iso9001：2008） 6.2.2能力、意识和培训组织应：提供培训或采取其他措施以满足这些需求；（其他措施可以是公开招聘所需人员、外聘专家等）；评价所采取措施的有效性；2、gb/t24001-2004（iso14001：2004）4.3.3和4.3.4目标指标管理方案组织应制定一个或多个用于实现其目标和指标的方案，其中应包括：a、 规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责；b、 实现目标和指标的方法和时间表3、gb/t19001-2008 7.6监视和测量

50、设备的控制为确保结果有效，必要时，测量设备应：a、对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。（二）、程序的培训 1、6.1人力资源管理4.3对培训及其他措施效果的评价行政部负责对本公司员工的培训（招聘或选调）效果进行评价，检查是否达到了培训计划及其他措施的策划目标（必须与本岗位要求相一致），评价方式可以采用：4.3.1面试、口头提问考核。4.3.2考试、试卷考核。4.3.3实际操作演练考核；4.3.4调查完成岗位佳务的情况考核。2、环境运行控制4.7对相关方的管理4.7.1对相关方的评估1）、工程部负责建筑材料

51、、构配件和设备供应商及分包供方的选择和评价工作。a)、与公司的重要环境因素和健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染或重大健康安全事故，列入重点施加影响相关方一览表。b)、其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。2)、相关方的影响对需重点施加影响的相关方主要通过以下方式进行：a)、通报公司环境及职业健康安全管理体系方针；b)、通报相关方环境和职业健康安全要求；c)、必要时提出书面要求。3)、对相关方的检查综合部、项目部对需重点施加环境/职业健康安全影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：a)、是否理解本公司的管理体系方针；b)、是否因环境、劳动保护和职业健康安

52、全问题受到相关方的投诉；c)、是否因环境污染事故或职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；d)、污染物排放是否达标，或已有明显的削减，职业健康安全表现是否已有明显改变。对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染、已经造成重大环境污染事故或劳动安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、更换供应商等措施，对其施加影响。4.7.2对一般施加影响的相关方，由工程部每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的管理体系方针、环境和职业健康安全等常识，不断提高其环境和职业健康安全意识。3、7.8职业健康安全运行控制制定并组织贯彻实施有关职业健康安全控制程序

53、，确定与重大风险有关的、需要采取相应控制措施的活动，对运行活动进行策划并实施控制，确保公司职业健康安全方针、目标和指标的实现。控制的主要内容如下：a、确定与重大风险控制有关的活动，制定运行控制程序或管理方法；b、规定各有关活动的运行标准、作业/岗位操作规程等，进行安全技术交底和安全交底，对有害作业明确控制或许可要求；c、建立健全各级职业健康安全监控组织和各级人员安全责佳制，按规定配备安全员；d、对施工现场各种安全防护和个人防护用品进行必要的验收或确认；e、规定从事尘、毒、噪声等有害作业、高处等高风险作业人员的能力、行为、身体禁忌、资格或培训等要求；f、对所购买的物资、设备或服务外包中已辨识的职

54、业健康安全风险建立并实施管理程序，将控制要求向其通报，并以合同方式约定双方责佳，确保其遵守公司这些要求；g、对施工噪声、施工设备、化学危险品、有毒有害废弃物、劳保用品、女职工劳动保护、职业病防治、劳动保护监察等，分别建立并实施有效的管理程序或管理办法；4、监视和测量设备的控制制定并实施监视和测量设备控制程序，确定了需要实施的监视和测量活动及所需的监视和测量设备，以对产品及职业健康安全特性符合规定要求提供证据。监视设备的周期检定委托外部有资格的机构；a、 建立台帐，制定检定周期并及时送检；b、 监视和测量设备应作好校准状态的标识；c、 不得随意调整监视和测量设备，应由有资格的人员进行调整；d、 正确使用、维护监视和测量设备，提供适宜的贮存条件，防止在搬运时损坏；e、 当发现监视和测量设备失准时，应对以往的测量结果的有效性进行评价，并记录采取的措施；f、 保存所有的记录。（三）、文件的学习1、安全交底制度（1）安全技术交底包括：基础工程、施工机具及设备、电器安装工程、主体结构焊接、管道安装、其他工程、各工种安全技术交底、项目部重大危险源交底等（2）全技术交底的内容要依据施工组织设计中的安全措施，结合具体施工方法，根据施工现场的作业条件及环境，编制出具有可靠作业性、针对性的内容，