三标管理手册

1、XXXXXXXXXXXXXXXX有 限责任公司质量、环境、职业健康安全管理手册2009年7月25日发布 2009年7月25日实施编写:批准:版本号：A编号：HLSZ-QM-2009A受控状态：xxxxxxxxxxxxxxX限 责任公司二标体管理手册版本/修改号：A/0第0.1章颁布令本章共1页第1页颁布令本手册是依据GB/T19002008质量管理体系 要求、GB/T 24001 2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全 管理体系 规范编制的质量、环境及职业健康安全管理体系文件，它阐述了 本公司质量、环境及职业健康安全方针和目标。对质量、环境及职业健康安全

2、 管理体系的各要素进行了描述。并符合国家发布的有关政策、法律和法规要 求。本手册是公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行的基本准则，是本 公司质量、环境及职业健康安全管理体系的第一层文件，也是本公司对顾客的 承诺。遵循手册的各项规定是全体员工应尽的责任。XXXXXXXXXXXXX）有限责任公司总经理：2009年7月25日xxxxxxxxxxxxxxX限责任公司二标体管理手册版本/修改号：A/0第0.2章目录本章共3页第1页章节及标题页次相关标准条款对照GB/T19001GB/T24001GB/T280010.1颁布令10.2目录20.3三标管理手册的说明54.2.24.4.40.4管理者代表

3、任命令60.5三标管理方针及目标颁布75.1 , 5.34.24.2令6企业概况80.7三标组织结构图90.8三标职能分配表100.9三标管理手册修改控制141适用范围151112引用标准162223术语和定义173334 QEOHS管理体系184444.1 总要求184.14.14.14.2文件要求194.24.2.1 总则194.2.14.4.44.4.44.2.2三标管理手册194.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制204.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制204.2.44.5.44.5.35管理职责2155.1管理承诺215.14.24.25.2以顾客和相关方为关注

4、焦 占八、215.24.3.1 , 4.3.24.3.1 , 4.3.25.2.1以顾客为关注焦点215.25.2.2环境因素225.24.3.15.2.3危险源辩识、风险评价和风险控制的策划225.24.3.1xxxxxxxxxxxxxXX限责任公司二标体管理手册版本/修改号：A/0第0.2章目录本章共3页第2页章节及标题页次相关标准条款对照GB/T19001GB/T24001GB/T28001524法律法规及其他要求225.24.3.24.3.25.3 QEOHS 方针235.34.24.25.4策划245.44.34.35.4.1三标目标和指标245.4.14.3.34.3.35.4.2

5、三标管理体系策划245.4.24.3.34.3.45.4.3环境职业健康安全管理 万案254.3.34.3.45.5职责、权限与沟通255.55.5.1职责和权限255.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表265.5.24.4.14.4.15.5.3信息沟通265.5.34.4.34.4.35.6管理评审275.64.64.66资源管理2866.1资源提供286.14.4.14.4.16.2人力资源286.24.4.14.4.16.2.1总则286.2.14.4.24.4.26.2.2能力、意识和培训286.2.24.4.24.4.26.3基础设施296.34.4.14.4.16.4

6、工作环境296.44.4.14.4.17产品实现与运行控制3077.1产品实现的策划307.14.4.64.4.67.2与顾客有关的过程307.27.2.1与产品有关的要求的确疋307.2.14.3.1 , 4.3.24.4.64.3.1 , 4.3.24.4.67.2.2与产品有关的要求的评 审317.2.24.3.1 , 4.4.64.3.1 , 4.4.67.2.3顾客沟通317.2.34.4.34.4.37.3设计和开发317.34.4.64.4.6xxxxxxxxxxxxxXX限责任公司二标体管理手册版本/修改号：A/0第0.2章目录本章共3页第3页章节及标题页次相关标准条款对照GB

7、/T19001GB/T24001GB/T280017.4采购327.44.4.64.4.67.5生产和服务提供337.54.4.64.4.67.5.1生产和服务提供控制337.5.14.4.64.4.67.5.2生产和服务过程的确认347.5.24.4.64.4.67.5.3标识和可追溯性347.5.37.5.4顾客财产347.5.44.4.64.4.67.5.5产品防护347.5.54.4.64.4.67.6监视和测量装置的控制357.64.5.14.5.18测量、分析和改进3684.54.58.1总则368.14.5.14.5.18.2监视和测量368.28.2.1顾客满意368.2.18

8、.2.2内部审核368.2.24.5.54.5.48.2.3过程的监视和测量378.2.34.5.1 ，4.5.24.5.18.2.4产品的监视和测量388.2.48.3不合格品控制388.34.4.7，4.5.34.4.7，4.5.28.3.1不合格品的控制388.34.5.34.5.28.3.2事故报告与处理398.34.5.34.5.28.3.3应急准备和响应398.34.4.74.4.78.4数据分析398.44.5.14.5.18.5改进408.54.24.28.5.1持续改进408.5.14.2，4.3.34.64.2，4.3.44.68.5.2纠正措施408.5.24.5.34.

9、5.28.5.3预防措施418.5.34.5.34.5.2附录一：程序文件目录42附录二：相关法律法规清单44xxxxxxxxxxxxxxX限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第0.3章 三标 体管理手册的说明本章共1页第1页1. 手册内容本手册依据GB/T19002008质量管理体系要求、GB/T 24001 2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全 管理体系 规范三个标准的要求，结合本公司的实际情况编制而成。1.1手册阐述了本公司的质量、环境及职业健康安全方针和质量、环境及职业 健康安全目标。1.2手册覆盖了本公司现有产品及所控制的质量、环境及

10、职业健康安全管理体 系要求。1.3手册对与质量、环境及职业健康安全有关的职责、权限及其相互关系和需 要开展的质量、环境及职业健康安全活动做出了明确规定。2. 手册的编写和批准2.1本手册由管理者代表主持编写，总经理批准后颁布实施。2.2本手册作为本公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行的依据。2.3本手册作为顾客或第三方认证机构评价本公司质量、环境及职业健康安全 管理体系的依据。3. 手册的管理2.1本手册受控发放的对象为总经理、管理者代表及各部门负责人及专业主 管。2.2本手册无书面同意，任何章节不得自行更改和复制。手册的持有者必须妥 善保管，不得遗失，不得涂改，不得撤页。如有遗失，须申请

11、并经管理者代表 批准后补发。2.3手册管理的所有事宜均由公司办公室负责，未经管理者代表批准，任何人 不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交回 办公室并办理核收登记。XXXXXXXXXXXXX）有限责任公司二标体管理手册版本/修改号：A/0第0.4章管理者代表任命令本章共1页第1页管理者代表任命令为确保建立、实施并持续改进本公司质量、环境及职业健康安全管理体 系，兹任命叶峰先生 为公司质量、环境及职业健康安全管理者代表，全面负 责公司质量、环境及职业健康安全管理体系运作的有关工作。其职责及权限如 下：1. 确保质量、环境及职业健康安全管理体系过程得到建立和保持。2.

12、组织编制本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册并审批质 量、环境、职业健康安全管理体系的程序文件。3. 向总经理报告质量、环境及职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的 需求。4. 确保在整个公司内提高满足顾客要求意识、环境保护意识和职业健康安 全意识。5. 负责组织本公司质量、环境及职业健康安全内部审核活动。6. 负责就有关质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络。xxxxxxxxxxxxxxX限 责任公司总经理：2009年7月25日XXXXXXXXXXXXX）有限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第0.5章 三标方针及目标颁布令本章共2页第1页三标方针颁布令为建立、实施、

13、保持和持续改进本公司质量、环境及职业健康安全管理体 系，特制定并颁布本公司质量、环境及职业健康安全方针，要求全体员工理解 并执行。1公司各项方针：1.1质量方针：诚信敬业、质量至上、安全第一、让用户永远满意。1.2环境方针：清洁生产、节约资源、持续发展。1.3职业健康安全方针：以人为本、安全第一、和谐发展。注解：a质量是企业生存、发展的基石，质量过硬才能满足顾客需求，才能赢得 市场；b顾客是上帝，有顾客才有市场；c企业只有立足根本，才能获得持续发展，持续发展是企业的根本。d 环境是人类生存的基础，保护环境，节约资源是我们人类的重大任务。e企业遵守相应法律法规和实施持续改进的承诺；f体现企业坚持

14、预防为主，防治结合，建设现代清洁企业的原则；g体现全体员工坚持可持续发展、追求人与自然和谐统一、造福于社会的 理念；h体现企业以人为本，注重维护劳动者权益，预防事故，节约成本，系统 安全的思想。xxxxxxxxxxxxxXX限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第0.5章三标方针及目标颁布令本章共2页第2页2各项目标：2.1质量目标：2.1.1竣工工程合格率100%2.1.2优质品率达到竣工面积的80%2.1.3顾客满意度90%以上，三年力争达到95%2.2环境目标：2.2.1重大环保事故为0。2.2.2 烟尘排放合格率100%2.3职业健康安全目标：2.3.1重大安全事故为0。2.3.

15、2 一般事故：重伤V 1%。、轻伤V 4%。2.3.3职业病发生率为0。总经理：2009年7月25日xxxxxxxxxxxxxxX限 责任公司二标体管理手册版本/修改号：A/0第0.6章企业概况本章共1页第1页企业简介XXXXXXXXXXXXXXXX 有限责任公司（原 xxxxxxxxx公司）始建于1976 年，是石嘴山市首家从事市政工程施工的国有专业化施工企业。目前，随着经济体制改革的不断发展，我公司历经二次体制改革，形成了现今的有限责任公司，拥有固定资产 1598万元，注册资本由原来的107万元 发展到518万元，资产总额达到2841万元。我公司是专业从事市政工程施工的国有专业化施工企业，

16、技术力量雄厚，现有职工人数86人，其中高级职称3人，中级职称17人，一级注册建造师1 人，二级注册建造师7人，项目经理8人。公司本着“科技是第一生产力”的发展思路，依靠科技进步，不断引进新技术、新工艺、新设备，为了扩大生产质量，加快施工进度，开拓思路，2009年公司为了与国际接轨，引进了德国的维特根摊铺机和技术，结合实际情况，大大提 高了目前公司的生产能力和施工质量。在预制构件的生产中也引进了新型设备， 提高了产量和质量，在外观上更加美观。通过宏力的不懈努力，人公司现有各种 施工机械 60 余台，年施工能力达到 5000 万元以上。公司承建的每项工程质量都获得好评；并多次获得奖项： 1994

17、年获自治区建 设厅“ 全区先进施工企业” 奖；1998 年、2000 年曾先后两次获得区“ 最佳文明 单位”称号； 2001 年获人民政府“ 建市 40 周年大庆工程建设突出贡献” 奖；同 年被市工商局评为“ 重合同、守信用” 单位； 2003 年公司又取得了 ISO9001 ： 2000 质量管理体系认证证书，使公司的管理水平又上了一个新的台阶。公司董事会携全体员工始终以“ 团结勤奋、务实创新” 宏力市政人精神， “重人才、重发展” ，强化各项管理工作，努力提高企业管理水平，使企业管理 和经济效益逐步上升。今年公司又推行 ISO14001 ： 2004 环境管理体系和 OHSAS18001

18、： 2001 职业健康安全管理体系，今后公司一定会以崭新的面貌， 展现一个生机勃勃的企业。10安预 制 车 间地址：XXXXXXXXXXX552#电话：0XXX-2056608传真：0XXX-2058594-809邮编:xxxxxxxxxxxxxxX限 责任公司二标体管理手册版本/修改号：A/0第0.7章三标管理体系组织结构图本章共1页第1页企业组织机构框图办公1,1室12xxxxxxxxxxxxxxX限责任公司 二标 体管理手册版本/修改号：A/0第0.8章 二标 体职能分配表（主要责任部门次要责任部门）本章共5页第1页三标手册对应早节GB/T19001QMS标准早节GB/T24001EMS

19、标准章节GB/T28001OHSM标准章节总经 理管代生产 副经 理施工 副经 理财务 部安全 技术 科办公室工程 科预制车间机械 队4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2.1 文件结构4.2.1文件要求总则4.4.4文件4.4.4文件4.2.2 QEOHSM手 册4.2.2质量手册4.4.4文件4.4.4文件4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.3记录和记录管理5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安 全方针5.2.1以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦占1八 、八、5.2.2环境

20、因素4.3.1环境因素5.2.3危险源辩识、风险评价和 风险控制的策划4.3.1对危险源辩识、风险 评价和风险 控制的策划5.2.4法律法规及其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法规和其他要求5.3三标方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安 全方针5.4.1 三标目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.4.2三标管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理 万案xxxxxxxxxxxxxxX限责任公司 二标 体管理手册版本/修改号：A/0第0.8章二标-体职能分配表（主要责任部门次要责任部门）本章

21、共5页第2页三标手册对应早节GB/T19001QMS标准早节GB/T24001EMS标准章节GB/T28001OHSM标准章节总经 理管代生产 副经 理施工 副经 理财务 部安全 技术 科办公室工程 科预制 车间机械 队5.4.3环境职业健康安全管理 万案4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康 安全管理方案5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权 限4.4.1结构和职责5.5.2管理者代表5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和 权限4.4.1结构和职责5.5.3信息沟通5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审5.6管理

22、评审4.6管理评审4.6管理评审r 16.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和 权限4.4.1结构和职责6.2人力资源6.2人力资源4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和 权限4.4.1结构和职责6.4工作环境6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责xxxxxxxxxxxxxxX限责任公司 二标 体管理手册版本/修改号：A/0第0.8章二标体职能分配表（主要责任部门次要责任部门）本章共5页第3页三标手册对应早节GB/T19001QM

23、S标准早节GB/T24001EMS标准章节GB/T28001OHSM标准章节总经 理管代生产 副经 理施工 副经 理财务 部安全 技术 科办公室工程 科预制 车间机械 队7.1产品实现的 策划7.1产品实现的 策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关 的过程7.2与顾客有关 的过程4.3.1环境因 素；4.3.2法律法规和其他要求；4.4.3信息交流4.4.6运行控制4.3.1对危险源辩识、风险 评价和风险 控制的策 戈V;4.3.2法规和其 他要求；4.4.3协商和沟 通4.4.6运行控制7.3设计和开发（删减）7.3设计和开发（删减）7.4采购7.4采购4.4.6运行控制4

24、.4.6运行控制7.5.1生产和服务控制7.5.1生产和服务提供的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.2生产和服务过程的确认4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.3标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产（删减）7.5.4顾客财产（删减）4.4.6运行控制4.4.6运行控制xxxxxxxxxxxxxxX限责任公司 二标 体管理手册版本/修改号：A/0第0.8章二标 体职能分配表（主要责任部门次要责任部门）本章共5页第4页三标手册对应早节GB/T19001QMS标准早节GB/T24001EMS标准章节GB/T28001OHSM标准章

25、节总经 理管代生产 副经 理施工 副经 理财务 部安全 技术 科办公室工程 科预制 车间机械 队7.5.5产品防护7.5.5产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量 装置的控制7.6监视和测量 装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.1总则8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意:r 8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测1量;4.5.2合规性评价4.5.1绩效测量和监视8.2.4产品的监视和测量8.2.4产

26、品的监视和测量4.5.1监测和测1量;4.5.2合规性评价。4.5.1绩效测量和监视xxxxxxxxxxxxxxX限责任公司三标一体管理手册版本/修改号：A/0第0.8章三标一体职能分配表（主要责任部门次要责任部门）本章共5页 第5页三标手册对应早节GB/T19001QMS标准早节GB/T24001EMS标准章节GB/T28001OHSM标准章节总经 理管代生产 副经 理施工 副经 理财务 部安全 技术 科办公室工程 科预制 车间机械 队8.3不合格品控 制8.3不合格品控 制4.4.7应急准备 和响应；4.5.3不符合、纠正和预防措 施。4.4.7应急准备和响应；4.5.2事故、事件、不符

27、合、纠正和 预防措施。8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.5.1持续改进8.5.1持续改进4.2环境方针；4.3.3目标、指 标和方案；4.6 管理评审4.2职业健康安 全方针；4.3.4职业健康 安全管理万案；8.5.2纠正措施8.5.2纠正措施4.5.3不符合、纠正和预防措 施。4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施。8.5.3预防措施8.5.3预防措施17XXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第0.9章 三标 体手册修改控制本章共1页第1页1. 三标管理手册修改五次以上或需大幅度改变时，作换新版本处理。三标管

28、 理手册的修改换版等按文件控制程序的有关规定进行。2. 每次修改均应记入下表：现版发行日期版本号现版内容批准2009年10月1日A全新总经理XXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第1章适用范围本章共1页第1页1.适用范围1.1总则依据GB/T19001H2008质量管理体系要求、GB/T24001H2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28002001职业健康安全管理体系规范三个标准编制的三标管理手册，用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾 客和适用的法律法规要求的产品，并通过质量、环境及职业健康安全管理体系 的有效运行和持续改进，满足所有顾客和相关方的

29、要求，增强顾客满意。1.2应用1.2.1本手册适用于公司产品生产全过程和质量、环境及职业健康安全管理。本手册适用于在合同条件下向顾客或第三方认证机构提供本公司质量保证能力 和环境、职业健康安全管理能力以及达到顾客满意能力的证实，是向第三方提 供认证审核的准则之一。1.2.2 本手册引用了 GB/T1900仁2008质量管理体系要求GB/T24002004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28002001职业健康安全管 理体系规范三个标准。1.2.3本公司产品是根据顾客要求和本公司成熟的工艺生产，同时生产和服务 过程中的输出都能通过后续的检验和试验完全验证，且生产和服务过程中不存 在顾客财产

30、（包括知识产权），因此，对 GB/T19001-2008标准第七章“ 7.3 设计和开发”的要求予以删减，这些过程的删减不影响本公司提供满足顾客和 适用的法律法规要求的产品的能力或责任。1.2.4本公司无顾客财产，故对标准条款 7.5.4予以删减，此删减不影响本公 司提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力或责任。XXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第2章引用标准本章共1页第1页2.1 GB/T19000 2000质量管理体系一基础和术语2.2 GB/T19001 2008质量管理体系一要求2.3 GB/T14001 2004环境管理体系要求及使用指南2

31、.4 GB/T28001 2001职业健康安全管理体系规范2.本公司三标管理体系引用如下标准:46XXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第3章术语和定义本章共1页第1页3. 术语和定义：3.1本手册采用GB/T 19000 2000质量管理体系一基础和术语、 GB/T19001 2008质量管理体系一要求、 GB/T 24001 2004环境管理体系要求及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范中给出的术语和定义。3.2受控文本：指公司内被控制使用的或控制更改使用的，并盖有“受控文 件”印章的质量、环境及职业健康安全管理体系文件和有关文

32、件。如：发给认 证机构和各部门使用的文件。3.3非受控文本：指不随文件更改而更改的文件，如：发给顾客和咨询机构的 文件。3.4常规合同：各项要求均为常规要求，本公司按现行标准和工艺正常生产， 且现有生产能力能满足的合同。3.5特殊合同：顾客有特殊要求，如特殊技术要求、特殊质量要求、交货期过 紧、价格较低等或现有生产能力不经调整可能不能满足的执行起来有一定风险 的合同。3.6三标为质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。XXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第4章三标体管理体系本章共3页第1页4. 三标管理体系4.1 总要求按GB/T 19001 2008质量管

33、理体系要求、GB/T 24001 2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范三个标准，结合本公司的实际情况，建立了文件化的QEO H管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。4.1.1各部门和人员按三标管理手册和“程序文件”规定要求实施和保持 三标管理体系。4.1.2本公司的三标管理手册识别和确定了三标管理体系所需的过程及其 在组织中的应用，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客需求的评价的大过 程，也可以是具体活动的子过程，如管理评审过程，人员培训过程，产品质量 检验测量过程等。4.1.3明确了过程控制方法及过程之间相互顺序和接口关系，通

34、过识别、确 定、监视、测量分析等对过程进行管理。4.1.4通过编制产品的生产工艺流程图和程序文件及三层文件，明确产品实现 和测量过程的顺序和相互关系。4.1.5识别了本公司产品实现过程的外包过程。（计量器具校验；试验检测； 运输、劳务等）4.1.6为确保这些过程的有效运作提供了适宜的资源，包括人力资源、基础设 施、信息、工作环境。4.1.7在程序文件和其它作业文件中，确定了为确保这些过程的有效运作和控 制所需的准则和方法。xxxxxxxxxxxxxxX限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第4章三标体管理体系本章共3页第2页4.1.8对三标管理体系持续、有效运行的过程进行信息收集、监视、

35、测量和分析，并采取必要的措施，确保三标管理体系有效运行和持续改进。4.2文件要求421 总则三标管理体系文件的结构分为四层：4.2.1.1 第一层为形成文件的质量、环境及职业健康安全方针、目标和质量、 环境及职业健康安全管理手册（即三标管理手册）。是公司质量、环境及 职业健康安全管理纲领性的文件，是全体员工必须遵守的准则。4.2.1.2 第二层为质量、环境及职业健康安全管理体系程序文件（见附录一 程 序文件目录），描述了有关部门或人员在相应工作程序的职责、权限和沟通。4.2.1.3 第三层为质量、环境及职业健康安全管理作业文件（包括作业指导书、操作规程、管理制度等）和适用的法律法规、标准等外来

36、文件。4.2.1.4 第四层为质量、环境及职业健康安全管理记录。本公司设计了必要的 记录表式，严格按规定做好记录，为三标管理体系的持续、有效运行提供客观 证据。4.2.2三标管理手册4.2.2.1三标管理体系的范围三标管理体系覆盖了本公司房屋建筑施工的生产和服务过程及与质量、环境及职业健康安全有关的各部门和人员。4.2.2.2产品实现过程的删减本公司市政工程施工的生产不存在设计开发和顾客财产（包括知识产权），因此，对 GB/T 19001: 2008质量管理体系要求标准第七章“ 7.3设计和开发”的要求予以删减。4.2.2.3 在市政工程施工手册中引用了相应的程序文件对质量、环境及职业健 康安

37、全管理体系过程之间的相互作用进行表述。xxxxxxxxxxxxxxX限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第4章三标体管理体系本章共3页第3页4.224 用工艺流程图对产品生产过程之间的相互作用进行表述。423文件控制本公司编制了文件控制程序，用以控制质量、环境及职业健康安全管 理体系运行和改进所需的文件，控制内容包括：4.2.3.1文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。423.2必要时，对文件进行评审与更新，并再次批准。423.3确保文件的更改和现行修订状态得到识别。4.2.3.4确保在使用处可获得适用文件的有效版本。4.2.3.5 控制文件的编号、标识，严格收文、发文和回收文

38、件的制度。包括外 来文件。4.2.3.6确保文件保持清晰、易于识别。4.2.3.7 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这 些文件进行适当的标识。4.2.4记录控制本公司编制了记录控制程序，明确规定了对质量、环境及职业健康安 全管理的各类记录的控制方法和要求，包括记录的标识、贮存、保护、检索、 保存期限和处置所需的控制，确保记录能保持清晰、易于识别、检索和保持可 追溯性，以提供符合GB/T 19001:2008质量管理体系 要求、GB/T 24001:2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康 安全管理体系规范三个标准要求和质量、环境及职业

39、健康安全管理体系有 效运行的证据。XXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第5章管理职责本章共6页第1页5.管理职责规定公司管理、执行和验证的各级领导、部门和层次的职责、权限及其相 互关系，以便建立、实施、保持和改进质量、环境及职业健康安全管理体系， 确保质量、环境及职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立、实施质量、环境及职业健康安全管理体系 并持续改进其有效性的承诺提供证据：5.1.1以有效的形式向企业内部全体人员传达满足顾客、相关方和法律法规要 求的重要性，并不断增加全员的质量意识、环境意识和职业健康安全意识。

40、 5.1.2制定并颁布本公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针。5.1.3确保质量目标、环境目标、职业健康安全目标的确定和实现。5.1.4定期进行管理评审，确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行 和持续改进。5.1.5提供必要的资源，确保各类人员、基础设施和工作环境均能满足三标管 理体系有效运行和持续改进以及顾客和相关方的要求。5.2以顾客和相关方为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客和相关方，为此总经理必须以增强顾客和其 他相关方满意为目的，确保顾客和其他相关方的要求得到确定并予以满足，并 争取超越这些需求和期望。顾客和其他相关方的需求和期望包括对产品质量的 要求，对环境和职业健康安

41、全控制的要求，对满足相关法律法规的要求。 5.2.1以顾客为关注焦点本公司编制和实施与顾客有关的过程控制程序和顾客满意度监测控 制程序，以便落实以顾客为关注焦点的原则。按与顾客有关的过程控制程序的规定对顾客的要求和与产品有关的要 求进行评审，确保所提供的产品满足顾客的需求。与顾客进行沟通，确保获取XXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第5章管理职责本章共6页第2页产品信息、合同的实施和及时处理顾客意见，使顾客满意按顾客满意度监测控制程序的规定以调查、走访、电话沟通等方式了 解、测量顾客的满意程度。5.2.2环境因素522.1本公司按环境因素识别评价控制程序的规

42、定，最大限度的识别与 公司活动、产品和服务有关的环境因素，评价出重要环境因素，并及时更新， 确保环境因素得到有效控制。5.2.2.2本公司编制和实施相关方环境安全行为控制程序，为本公司产品 符合相关法律法规要求创造条件，并促使相关方自觉保护环境，改善安全条 件，降低风险危害。5.2.2.3环境因素识别评价的结果及评价所引起的任何必要措施，应记录并保 持。5.2.3危险源辩识、风险评价和风险控制的策划本公司按危险源辩识和风险评价控制程序的规定，对公司范围内的活 动和产品实现全过程的危险源进行辨识、评价，确定出重大职业健康安全风险 因素，并就此制定职业健康安全风险控制措施。5.2.4法律法规及其他

43、要求5.2.4.1本公司按法律与其他要求控制程序的规定，确定与公司活动、产 品和服务有关的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律法规和要 求的渠道，跟踪其变化以便及时更新。5.2.4.2 建立适用的质量、环境及职业健康安全法律法规及其他要求一览表， 并按照适用的法律法规实施质量、环境及职业健康安全管理活动的控制。5.3三标管理方针XXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第5章管理职责本章共6页第3页三标管理方针由总经理颁布，是本公司质量、环境及职业健康安全管理的 宗旨和方向，是全体员工开展质量、环境及职业健康安全活动的指南。531质量方针531.1 质量

44、方针与公司宗旨相适应，并包括对满足要求和持续改进质量管理 体系有效性的承诺。531.2 公司的质量方针从产品质量、顾客满意和持续改进等方面规定了本公 司质量目标评价的框架。5.3.1.3定期对质量方针的适宜性进行评审，并持续改进。5.3.1.4通过培训和宣贯，确保全体员工均理解质量方针的内涵。5.3.2环境方针5.3.2.1包括遵守有关法律、法规和其他要求的承诺。5.322包括对持续改进和污染预防的承诺。5.323包括对环境管理体系行为的意图和原则的承诺。5.3.2.4适合于公司活动、产品和服务所产生的环境影响的性质、规模和特 点。5.3.2.5为建立和评审环境目标和指标提供框架。5.3.2.

45、6通过培训和宣贯，确保全体员工均理解环境方针的内涵。5.3.3职业健康安全方针5.3.3.1适合公司的职业健康安全风险的性质、规模和特点。5.3.3.2包括对持续改进的承诺。5.3.3.3包括遵守有关法律、法规和其他要求的承诺。5.3.3.4传达到全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务。5.3.3.5可为相关方所获取。5.3.3.6定期对职业健康安全方针的适宜性进行评审，并持续改进。5.4策划XXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第5章管理职责本章共6页第4页541 三标目标和指标541.1 总经理组织相关人员制定质量、环境及职业健康安全目标，包括满足 产品

46、要求、环境要求和职业健康安全要求所需的内容。541.2 三标目标应必须是可测量的，并与质量环境及职业健康安全方针保持 一致。5.4.1.3总经理组织相关人员对质量、环境及职业健康安全目标进行分解，在 相关职能和层次上建立相应目标。5.4.1.4 公司三标目标和指标的具体内容和各部门分解的三标目标和指标要相 一致（见文件三标目标和指标细则）。5.4.1.5三标目标和指标的考核具体执行本手册“8.5.1 ”的有关规定。5.4.2三标管理体系策划在进行质量、环境及职业健康安全管理体系策划时，应确保满足质量、环 境及职业健康安全目标的要求及质量、环境及职业健康安全管理体系的总要 求，保持质量、环境及职

47、业健康安全管理体系的完整性。5.4.2.1确定质量、环境及职业健康安全管理体系所需的过程，并考虑允许的 删减和合理性。542.2确定应配置的资源，以实现质量、环境及职业健康安全目标。542.3规定对实现总目标和阶段目标进行定期评审的内容，例如：过程和活 动的改进等。542.4根据管理评审、内部审核和外部审核的结果，找出问题和差距，为提 高三标管理体系的有效性和效率而持续改进。5.4.2.5将策划的结果形成文件，明确过程控制方法及过程之间相互顺序和接 口关系，必要时，应明确相应措施、时间要求、责任人等。5.4.2.6当本公司组织机构、职能分配、生产工艺等发生变更时，由管理者代 表组织进行改进，确保质量、环境及职业健康安全管理体系保持完整和有效运XXXXXXXXXXXXX有限责任公司三标体管理手册版本/修改号：A/0第5章管理职责本章共6页第5页行。543环境及职业健康安全管理方案本公司建立并实施环境与职业健康安全管理方案控制程序，以实现其 目标和指标，并定期评审和修订。为确保三标目标和指标的实现，根据重要环境因素和重大职业健康安全风 险，分别制订出相应的环境管理方案和职业健康安全管理方案（事故应急预 案），落实责任人员，确保按要求完成各项工作。5.5职责、权限与沟通为了有效实施质量、环境及