某公司KPI指标库.doc

1、优质参考文档KPI指标库RRRRR20RR年月企业一关键绩效指标KPI辞典财务会计指标序号指标指标定义功能考核依 据1万元工 资销售 收入比 例财政年度内的全 部销售收入与当 期全部工资本钱 的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率， 鼓励公司提高员工整体素质和 能力2产品毛利率产品毛利/产品销 售收入检测分子公司当前经营模式 的效率3利润总 额一定周期内完成 的利润总额检测分子公司的经营效果4利润总 额增加 率本期利润总额上期利润总额/上期利润总额检测分子公司不断优化经营 模式，提高管理水平，追求利润 最大化5集团利 润奉献 率某分子公司利 润总额/集团公司 利润总额检测分子公司在全公司利

2、润 中的奉献度6资金沉淀率一定周期内流动 资金用于固定投 资和弥补亏损的 资金占用额占全 部流动资金总和 的比例检测流动资金的使用和周转效 率7资金周转率一定周期内流动 资金的周转率检测公司周转情况8投资收税后利润/实收资检测分子公司的投资收益情优质参考文档益率本况9资产负债率负债总额/资产总 额检测分子公司的资产负债情 况10优质参考文档优质参考文档生产管理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值疋周期内完成的入库品总 额检测一定周期内的劳动生产总额2生产方案完成率实际生产完成量/方案完成量检测生产部门生产方案完成情况3按时交货率按时交货额/方案交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生产

3、率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产平安事故发生数一定周期内发生的平安生产 事故数检测生产部门生产平安管理的效果9生产平安事故损失率生产平安事故损失额/产值检测生产平安事故造成的生产损失情况10生产平安事 故处理的及 时性生产平安事故是否得到了及 时有效的处理检测生产平安部门的工作情况11生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况场

4、的整洁、有序性存放有秩序12本钱控制指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成本总额产品生产本钱检测分子公司的主营业务本钱，为分子公司降本 增效提供依据2制造费用与 主营业本钱 比率制造费用/主营业务本钱检测制造费用在主营业务本钱中的比例3制造本钱与 主营业务成 本比率制造本钱/主营业务本钱检测制造本钱在主营业务本钱中的比例4管理费用在生产销售产品中所发生的 管理费用检测分子公司的管理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费 用检测分子公司的产品销售费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额一定周期内完成签订的销售 合同总额检测一定周期内的营销效果2销售收入疋周期

5、内完成的产品出厂 总额检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款 总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高 效率4营销、销售计 划完成情况周期内营销、销售方案的完 成、达成情况检测营销、销售方案的编制准确性和方案完成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份 额检测一定周期内的市场占有情况6营业费用比 率营业费用总额/产品销售收入 总额检测一定周期内的营销效果7销售收入增加率本期销售收入一上期销售收入/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情况8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况9营业费用达成率一定周期内

6、实际营销费用/营 销预算费用检测营销费用预算执行情况10运输费用达成率一定周期实际发生的运输费 用/方案预算费用检测销售部门合理选择运输单位，控制运输本钱11解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和效果12合同归档率周期内归档合同总数/应归档 合同数检测销售合同是否及时归档13销售台帐的 准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性14销售往来记 录的及时性 和准确性销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性15产品标识制作的及时性产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性16客户信息管理的完成性客户信息是否完整并及时更 新检测

7、客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信 息更新17销售结算工 作进行的及 时性准确性是否及时、准确地进行了销售 结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作质量管理指标序号指标指标定义功能考核依据1一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验 的产品总数检测生产质量情况2品管本钱比重品管本钱/产品销售收入检测品管本钱占销货收入比率，为拟订品管方案及生产、 品管改进参考3质量事故处 理的及时性 有效性质量事故处理是否及时有效检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品 总数检测产品生产质量，由品质保障部组织5客户质量问 题处理的及 时性有效性对于客

8、户质量问题的投诉是 否及时有效检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性， 准确性6质量体系评 审不符合项 数年度质量体系评审发生的不 符合项数检测公司质量体系管理的完整性、准确性7质量检验的 过失率产品检验过失数/检验产品总数检测产品检验人员的检验准确性和水平8供方质量检 验资料的保 管情况供方质量检验资料是否完整、 准确检测质量检验人员日常工作的情况9技改工程的 完成率技改工程完成数/技改工程计 划数检测公司技改工程的完成情况10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1员工增加率本期员工数一上期员工数/上期员工数检测周期内员工增加比例2员工结构比 例各层次员工的比例分配状况检测人力

9、资源结构的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才 数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情况4工资增加率本期员工平均工资一上期 员工平均工资/上期员工平 均工资检测工资增加情况5人力资源培 训完成率周期内人力资源培训次数/计 划总次数检测人力资源部门培训方案的执行情况6部门员工出 勤情况部门员工出勤人数/部门员工 总数检测部门员工的出勤情况7薪酬总量控制的有效性一定周期内实际发放的薪酬 总额/方案预算总额检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性8人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/ 方案引进人才总数检测人力资源部门的招聘方案完成情况9考核工作完 成的及时性 准确性公司绩效考核

10、完成的是否及 时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性10采购供应指标序号指标指标定义功能考核依据1采购方案完成率当期米购实际完成数/当期物 料需求方案检测采购部门采购方案的完成情况2采购本钱降低率上期米购本钱一本期米购 本钱/上期米购本钱检测米购部门降低米购本钱的效果3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/ 该月所有供应商交货次数检测米购供应部门对米购进程、米购质量控制的情况4供应商信息供应商、外协商信息的完整检测米购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以管理性、准确性及是否及时更改5采购积压物 资处理的及 时性是否及时有效地处理了仓库 积压物资检测米购供应部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使用情况一定周期内米购资金付款数/ 采购物资的总额检测米购供应部门的米购资金使用情况78产品技术设计指标序号指标指标定义功能考核依据1研发方案完成