测绘程序文件.docx

1、优质参考文档受控状态：受控编号：河北省测绘资料档案馆程序文件文件编号：HBSCHDNG/CP20KKA/0 20KK年9月1日发布20KK年9月8日实施发布令本公司依据 GB/T19001-20KKidt IS09001: 20KK?质量管理体系要求?建立的?程序文件汇编?A版，共有11个控制程序，经审定，自20KK年 8月18日起实行。各职能部门全体与质量有关的人员必须认真遵照执行。各职能部门和各级执行程序的有关人员必须认真学习本程序文件，并要求熟悉和理解。与质量管理体系有关的各项活动，均应严格执行程序的规定。运行依据通知单规定的修改内容进行修改，无修改通知的任何修改 均属无效。馆长：程序文

2、件目录序号文件编号文件名称1文件控制程序2质量记录控制程序3与顾客有关的过程控制程序4测量工程过程控制程序5测绘成果管理与提供过程控制程序6测绘成果汇交过程控制程序7卫星定位应用作业过程控制程序8顾客满意度调查管理程序9内部审核控制程序10检验和测量控制程序11不合格品控制程序12纠正和预防措施控制程序程序文件修改记录序 号修改文件名称页 码修改内容修改 日期修改人优质参考文档河北省测绘资料档案馆编号：3、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A共3页第1页1目的明确顾客的要求。通过对工程招标、投标文件和中标合同文件的合理性、可行性进 行评审，以确定我馆是否具有满足顾客要求的能力，维护我馆的合法权

3、益。2适用范围本程序适用于对顾客要求的识别，与顾客签订的合同文件的评审，合同履行过程中合同 变更的审批及与顾客的沟通。3职责馆长负责对标书、合同评审结果的审查批准。各相关部门负责对标书、合同评审具体组织工作和合同洽谈、签订的具体联络及协 调工作。办公室及相关部门参与对标书、合同评审工作，并签署意见。办公室负责有关标书、合同评审文件、资料的保存和归档。4工作程序招标信息根据筛选过的招标信息，相关部门负责购置标书，确认招标文件是否齐全，招标文 件内容是否明确、完整及招标文件的有效性。招标文件的评审各部门组织有关人员对招标文件进行审核并负责对合同文件的合理性，主要条款的法律依据及招标文件的有效性进行

4、评定。评审内容包括：a风险分析与预期利润；b合同草案；c合同价款构成及结算方式；技术、质量、工艺和工期要求；d组织履约能力、技术资格；f顾客及投标竞争对手情况；g工程所在地自然及经济情况；h其他特殊要求、不合理的条款及标书外的口头要求的处理。各部门负责评审记录，并组织填写 ?招标文件评审表?，报馆长审核批准。投标立项：相关部门填写 ?工程立项审批报告?，内容为：a工程情况；b工程概况；河北省测绘资料档案馆编号：河北省测绘资料档案馆编号：3、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A共3页第2页c投标分析；d编标方案编标预算、编标进度方案、编标人员、编标地点；e工程实施方式自营、联营、分包；f其它情况

5、；g立项情况。?工程立项审批报告?，经馆长审核批准后生效。编标441各部门负责组织编标班子，协调编标事宜，编写投标文件并负责审核。442各相关部门根据顾客安排，组织有关人员参加招标单位召开的工程实地考察和标 前答疑会，写出考察报告。其调查与记录的内容如下；a顾客管理水平与支付能力；b工程所在地的水、电、道路、地质、地貌、水文气候及当地社会环境情况；c当地材料的料源、运输等情况。各相关部门负责预算标价、技术文件的编制，内容为：a报价文件；b工程概况；c技术设计方案；d新标准、新技术方案；e财务情况。投标文件评审标书编制完成后，相关部门负责组织对投标文件进行评审。评审内容包括：a投标报价的合理性、

6、科学性；b技术设计的可行性、先进性；c经济、技术问题；d法律方面是否符合关于?产品合同?的规定及其它有关法律法规；e风险预测及防范；f投标文件的准确性、完整性和标准性；g优惠条件。河北省测绘资料档案馆编号：3、与顾客有关的过程控制程序修改版次：A共3页第3页各部门负责做好评审记录，并组织填写?投标文件评审报告?，报馆长审核批准。4.5.4 所有参加评审的人员对评审内容保密。合同签订前的评审合同签订前，有关部门组织对合同进行评审，主要是解决合同中的内容与投标书不一致或因时间变化带来的问题。由相应部门提供的评审文件有：合同草案及附件；投标文件；相关法律、法规文件; 中标通知书。评审内容a顾客的各项

7、要求是否在合同中明确规定；b是否充清楚确和充分理解顾客的要求；c与投标中不一致的问题是否得到解决；d是否具有满足合同要求的能力。相应部门负责评审记录，并组织填写?合同评审记录表?，报馆长审核批准后签订合同。合同更改合同履行过程，如合同内容自身发生较大变化或顾客提出较大的合同更改即对工期、质量标准、合同价格的更改和重大设计变更，相应部门负责组织有关人员按本程 序第条款对合同更改内容进行评审，填写?合同变更记录表?，并交馆长审核批准后。 由相关部门与顾客联系修改合同。合同履行过程中，如我馆对工期、技术、工艺、材料等有较大的更改要求，由相应 部门负责组织有关人员按本程序第 条款对合同更改内容进行评审

8、填写?合同变更记 录表?，与顾客协商后交馆长审核批准，并与顾客联系修改合同。工程负责部门及时向相关职能部门发送?合同变更通知单?。相应部门保存所有合同评审记录，并负责建立?合同台帐?和?投标台帐?。5质量记录a招标文件评审表b工程立项审批报告c投标文件评审报告d合同评审记录表e合同变更记录表f合同变更通知单g合同台帐h投标台帐i工程任务单河北省测绘资料档案馆编号：4、测量工程过程控制程序修改版次：A共4页第1页1目的对影响测量产品质量的各个因素进行控制，以确保测量产品质量满足顾客的需要。2适用范围适用于测量过程控制。3职责业务部门负责：a编制?测量技术设计书?，制定作业规那么或标准；b提供相关

9、标准、规程、标准或规定的有效版本，监督和检查测量作业过程中的 测量质量；c监督测量工程合同的执行和完成情况，协调、催促、控制工程进度，完成测量 方案；d确定特殊或关键过程，并对有关操作人员进行技术培训。e确定有关过程所配备的仪器设备，并制定关键或特殊设备的操作规程，并进 行培训；f及时提供符合工程要求的测量成果；g负责测量过程的检验，对不合格品进行判定；h对设备、仪器做好维护、保养；i工程实施前，要对仪器进行检校和维修，保证仪器处于良好状态；j提供适用的仪器设备，保证符合工程准确度并实施各工序质量检验；。k负责按照?技术设计书?实施测量工作，确保测绘产品质量符合标准和顾客的 要求。l确保工程作

10、业过程的平安管理，做到文明施工。河北省测绘资料档案馆编号：4、测量工程过程控制程序修改版次：A共4页第2页4工作程序测量过程流程图a航测、工程测量过程流程图b地理信息系统工程过程流程图收集资料收集资料注：KK关键过程“测量准备的控册勘、选点测量准备包括技术准备、仪器准备和现场条件准备。技术准备编制技术设计书0术业务部收集石b河北省测绘资料档案馆编制技术设计书*数据处理，编制|?技术设计书?，经主管部门批准后实施。编号：CF系统集4成20KK、测量工程过程控制程序仃b根据?技术设计书?设计控制网等准备工作。 调绘2现场条件准备据采集、编辑L*检查验收共4页第3页修改版次:0报馆成a在承接到工程工

11、程时，由馆确定该工程勺工程负责人，并b测仪器设备的设检查修改当地策法规以及顾客的要求，做到文明平安施工测量所使用量实施之前，仪器需保持良好状态.的检验单位检定，并出具该仪器检定合格证.在测4.3测量过程控制成果上父测量仪器的控制a做好测量提器的“管、档味、修工作，使仪器处于良好状态，满足工程能力的使用要求。b使用合格的检验、测量设备，按?监视和测量设备管理程序?规定执行 测量现场的控制测量现场按照?技术设计书?的要求进行作业，必须严格按照?技术规程?文明施工,通过施工现场综合考证的检查鉴定活动加以控制。各过程标准化的控制各种过程的实施、控制、工程活动均应符合各项标准要求。生产作业前技术培训每一

12、个工程开始前，工程负责人应组织作业人员学习掌握相关的技术文件、标准、 操作规程以及施工作业的具体要求，工程负责人负责对作业人员进行详细的技术培训， 提供操作规程等技术文件。重要工序、关键部位的控制a由相关业务部门组织对工程质量有重要影响的重要工序关键部位进行识别和 管理。b重要工序关键控制的方案和要求应在 ?技术设计书?或质量标准中予以明确规河北省测绘资料档案馆编号：4、测量工程过程控制程序修改版次：A共4页第4页定和详细说明工程产品重要工序控制a控制测量b测图制图c卫星定位基准站建设与维护施工测量控制控制测量完成后，由专人检查合格后，方可提交成果；数据采集、编图进行三级检 查合格后，方可提交成果。检验和试验的控制过程产品及最终产品的检验，按?检验和测量控制程序?进行。如发生不合格品 按?不合格品控制程序?进行控