供应商管理-供应商现场评审表.doc

1、電子有限公司供应商現場評審表工廠名稱稽核編號工廠地址：稽核日期供應產品稽核人員廠方代表廠方電話廠方陪稽廠方傳真協力商簡介評分狀況被稽核部門全項分數實際得分得分比品 質 管理部1620.00%品質工程部1640.00%制造部600.00%采購部150.00%工程部330.00%倉儲部300.00%人事部90.00%環境管理體系1920.00%合計6650.00%注稽核的缺失項目與評分表請參閱附件。稽核結果此次稽核的得分率為（）（合格不合格）我司合格協力商標針對缺失點作檢討並予以水平改善，並請在收到此報告後三天內提供一份詳細的改善司，以利追蹤確認，下次稽核時將會把本次缺失列為重點稽核項目。稽核人員

2、簽名承辦核准審核電子有限公司供应商現場評審表被稽核部門品質管理( IQC )項次項目1是否有明確的抽樣計划及進料檢驗流程并確實遵照作業?檢驗后之狀態區分是否書面規定并執行2 是否有各材料之檢驗作業指導書是否有檢驗判定標准作依據確實遵照執行3 IQC人員作業時是否持有相關產品的樣品承認書進行檢驗文件版本是否為最新版4 樣品承認書工程圖面 ECN工程樣品是否及時歸檔并進行整理標示是否能隨時調出各類文件5 有無建立不良限度樣品限度樣品是否處于隨時能夠取出的狀態6 不良限度樣品是否有制樣人制樣日期不良現象的描述判定結果有效期限核准人7 檢驗后是否有記錄與標示記錄是否完整真實是否具備外觀尺寸功能包裝之檢

3、驗8 針對電鍍類五金類材料或成品是否有做相關的可靠性試驗試驗結果是否有記錄9 針對每日進料狀況有無進行統計并制作日報周報月報的形式進行分析10 針對各種產品是否有做品質履歷表11 量測工具及試驗設備有無經過校驗校驗是否有記錄12 IQC人員對各類量測儀器是否有進行日常保養維護13 是否有足夠的檢驗試驗設備狀態是否良好14 IQC各員是否能熟練使用各類檢測儀器有無培訓記錄15 各類儀器有無操作說明書說明書上是否有規定量測的相關參數16 公司各員是否熟悉品質目標品質政策17 IQC各員是否熟悉進料檢驗流程檢驗判定標准18 當供應商來料連續出現品質異常時IQC有無進行加嚴檢驗19 當加嚴檢驗轉換成正

4、常或減量檢驗時有無明確規定程序文件上有界定嗎20 IQC人員是否定期對材料倉在先進先出及過期材料的管控存放安全性等方面進行稽核21 針對庫存及重工后之產品是否有重檢有無記錄重檢不合格時有無依不合格品管制程序作業評分標準實際評分備注33333333333333333333322進料時是否要求供應商提供出貨檢驗報告或品質証明書等其它測試檢驗報告323針對來料是否有免檢程序文件上是否有明確規定實際當中有無執行是否有相關記錄324針對急料的部分是否有明確的處理流程文件上有界定嗎有無相關的記錄325AQL 值是否依據公司的現狀來合理的制定是否能夠起到管控品質的作用326是否有明確規定異常結案的具體方式文

5、件上是否有界定實際中是否有遵照執行3被稽核部門品質管理( IPQC )1是否有巡回檢查記錄表是否有規定巡檢頻率是否有按時檢查并記錄巡檢之記錄是否有呈主管審核32針對測試工站是否有制作不良樣品及OK 樣品來檢驗測試機性能是否有規定檢測頻率33IPQC 有無作業規范是否有遵照執行34不良樣品是否有不良現象的描述有效期制樣核准是否有懸挂在顯目的地方（如工站上方）35是否有對制程的首件進行確認首件內容是否具備尺寸外觀功能的檢測是否有作相關的可靠性試驗36是否有對制程中各工站的不良品進行統計并分析37是否有對產線作稽核動作（包括人員機器材料操作方法環境5S）38稽核結果是否有記錄并要求產線提出改善對策改

6、善對策是否有效39是否有將測試工站測試機參數納入點檢項目310當產線中發生異常時是否有開CAR 通知相關單位處理是否有跟追責任單位回復并結案311挑選及特采的材料上線使用時是否有做特殊管制312是否有對挑選上線后的材料使用狀況（不良數不良率）作統計是否有將此信息知會給IQC 部門313IPQC對制程能力有無利用統計技朮作分析（如柏拉圖特性要因圖管制圖CPK)314各產品有無制定 QC 工程圖315針對成品包裝是否有做跌落振動測試以檢驗成品包裝能否有效保護產品316有無充分利用統計技朮管控制程品質（如CPK X-R Chart ）當制程不良超標時有無進行處理與追跟3被稽核部門品質管理( FQC

7、)項次項目評分備注1 對成品是否有進行外觀尺寸功能包裝檢驗是否有記錄是否有按檢驗判定標准執行2 是否有相關產品的檢驗依據（如工程圖面樣品承認書）版本是否正確各種產品有無標准樣品3成品不合格時是否有明確標示并及時區分是否有開立異常單并通知相關部門及PQC作分析改善4 檢驗合格后的產品是否有標示5 針對產線重工后之產品 FQC 是否有進行重檢有無標示是否有記錄6 重工是否有作業規范實際中是否有遵照執行7 針對成品包裝是否有做跌落振動測試以檢驗成品包裝能否有效保護產品被稽核部門品質管理( OQC )1 有無文件化的最終檢驗及出貨檢驗程序是否有檢驗規范及作業指導書2 檢驗合格后的產品是否有標示3 檢驗

8、不合格的產品是否及時進行標示并隔離是否有開立異常單并將信息知會到相關部門4 每批出貨均是否有詳細的檢驗報告報告內容是否具體詳實符合客戶要求5 每天的出貨狀況是否有匯總并記錄保存333333333333評分標準1.無缺失得 3分輕缺失得 2分重缺失得 1分無系統得 0分2.得分率 =實際得分 /稽核項目總分 *100 得分率 70 為合格，得分率 70 為合格，得分率 70 為合格，得分率 70 為合格，得分率 70 為合格，得分率 70 為合格，得分率 70 為合格，得分率 70 為不合格。電子有限公司供应商環境管理體系評審表項目檢定方法有問環境物質相關的方針，是否與Rohs要求事項相符合？1

9、-1 環境方針（環境品質管制）應符合Rohs 的要有無經營負責人批准的環境方針？求事項環境方針的目的、目標是否定期修改？編號： LT/QWR7400104評分標準實際評分備注3331-2 法規限制和顧客要求事項1-3 環境計劃應根據環境方針使計劃體系化1-4 監視（內部監察）環境計劃應進行進度管理，以便能及時糾正。應確認有關物質。1-5 資訊有關環境物質的資訊應傳達到有關部門是否對應法規限制或顧客要求事項進行及時的修改？是否有 Rohs的限制物件物質一覽表？環境管理負責人的責任、許可權、所用是否明確？環境管理物質方面的知識、情報是否在公司內共用？是否已編制有關全廢、削減物質的削減計劃？全廢、削

10、減計劃是否 Rohs規定的全廢目標期限內？是否已指定了計劃、實施的環境管理推進負責人，進度是否得到確認？是否有內部監察標准，檢查計劃是否制定？在內部監察中，是否作為監察專案設定了有關環境管理物質的內容？是否定期實施？是否已任命具有資格的內部監察人？對於監察結果是否有糾睚措施，效果是否被確認？環境負責人是否向經營負責人匯報了監察結果？是否向公司及國內、海外營業部門、各工廠、集團公司傳真管理，指示了總公司的有關環境物質的規定Rohs的有關環境要求是否匯報給經營負責人、環境管理負責人？Rohs的有關環境要求是否傳達給營業部門、設計技術部門、生產部門？營業部門、各工廠、集團公司是否收集有關環境物質的必

11、要資訊，並進行了適當處理？3333333333333333是否向職工傳達貫徹了 Rohs的要求事項？32-1 規定標准應規定符合 Rohs （環境有關物質）的規定標准2-2 向客戶（包括業務單位）提出檢定品檢定時應同時提供資料。材料、設備、方法等變更後需要重新檢定。2-3 外部訂貨管理對於環境物質應與自己工廠 行同樣的管理 .包括2、 3次外部訂貨。購入品部件的設計標准書和材料規格書中是否記載了有問環境物質（禁用物質、全廢）？（包括外部訂貨）給客戶的資規格書上，是否記載了沒有使用禁止物質並記載了全廢物質？是否明確了有關環境物質管理的責任、許可權、工作？使用再生材料時，有無完善的管理體制，使用證

12、明材料的材料？有無環境物質相關變更管理規定？變更管理確認書上的記載變更內容是否完全？）是否有換金相關教育訓練的規定標准和計劃？是否在自己公司內實現驗證部品中沒有混入禁止使用物質？是否對零件中的禁止物質含量交（IC成分表）進行驗證，並提供給客戶（包括業務單位）？是否按照變更管理規定，向客戶（包括交易單位）提出檢定申請？對於外部訂貨（ OEM和協作公司是哦副確認了不使用環境管理物質的管理體系？對於 2次、 3次外部訂貨，是否通過監察進行過確認？33333333333的管理。對於材料和零部件供應商，是否也通過監察進行了確認？（客戶指定的原材料或零件不包括）發生不適合品時，是否查明物件批號，進行了處理

13、？發生不適合品時，是否向環境負責人報告了？不適合品和適合品是否被明確認區分了？2-4 異常處理有關環境物質的異常目不不適合品是否被隔離處理，是否有記錄？暇接（不符合品的處理）發生不適合品後，是否追查原因並采取防止再次發生的措施？上述是否向類似品橫向展開？物件的不適合品交貨到客戶後，是否向客戶報告了？應明確業務單位的選定標准，與有問部門聯系後成為運用系統。應明確購入材料的選定標准，與有關部門聯絡後成為運用系統。3-1 器材、采購管理選定新業務單位/新原應取在部品的設計規格書和材料規格書裡，是否明確記載不使用禁止物質。得零件、原材料的成分表33333333333，或在自己公司（or) 外部是否要求

14、零部件、原材料供應商提供ICP資料和成分表等證明沒有使用禁止物質？（ICP數據和成分機關）測定表等的有效期限為 1年以內）購習（零部件和材料）規格書是用最新版嗎？每個外訂貨生產委托品（部品、半成品）、零件、材料，是否分別規定了檢查標准、檢查辦法，規定方是否根據標准，按每個收貨批號確認了沒有使用禁止物質？對於收貨品是否根據保管的 ICP資料和成分表，確認了實物和資料的一致性、有效期限？（塑膠中的Cd根據 ICP測定的資料為准3-2 工序全面管理（ 1）交貨檢查：應確認零 部品、材料中使用了再生材料時，是否確認過不含有禁止物質？件、材料中的機種物質的含量。（在自己公司內進行 ICPAES測定時）有無確認測定儀器的精度（檢查限度）是否合適？有無測定儀器的維修保養、校正記錄嗎？（由外部進行測定時）是否委托政府機關或相當機構進行測定？按貨記錄是否保管 3年？是否驗證了使用的設備、工具、夾具沒有受到禁止物質的污染？（使用了Cd,需要驗證以往 3年，休止期（2）防止工序中混入、洩是否規定了防止禁止物質的污染、防止混入的作業程式？露、污染（鎘、鉛）。有無禁止物質的種類、數量、使用方法、地點等的記錄？出貨前是否進行了最終確認？（ 3）出貨檢查：應實施有 從零件、材料到產品（從產品到零件