审计整改情况报告6篇

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！审计整改情况报告6篇 审计整改状况报告6篇 【篇一】 xx市xx区审计局： 贵局洞审经报20xx3号审计报告已于20xx年1月9日收悉。报告中指出的主要问题我单位组织相关人员进展仔细对比整改，现将整改落实状况报告如下： 一、区供销合作社问题整改 一接待费结算不标准问题整改。 针对报告指出的接待费未当日结算，未刷公务卡状况。组织全体工作人员仔细学习落实公务接待 “三严四禁 规定施行细那么和区纪委有关公务接待等文件规定。由分管主任牵头对财务审计科，综合办等工作人员进展集体提示谈话，重申报销规定杜绝类似状况再发生。 二合作经济组织运营效劳补助未供应发票问题整

2、改。 我社20xx年拨付20xx年度各效劳社和效劳体运营经费补助，由于20xx年申请拨工程20xx年才拨付，历经时间较长，局部申请单位开支的发票如区供销经营效劳社、农产品经纪人已在工程单位入账，另外几家村级效劳社只是工作平台没有工商登记和银行开户，依托村组织进展拨付补助，工程开支发票在各村报销入账。区委巡察组在20xx年对我单位巡察时也提出类似问题，依据这种状况我社在20xx年开头停顿该项效劳费补贴，今后将不存在这种状况发生。 三重大决策未经党组会议决议问题整改。 我社所属农资日用品工业公司20xx年2月对接近保质期的烟花446件进展削价处理。原价5.76万元，处理价3.56万元，降价2.2万

3、元。在20xx年12月的社务会议已进展讨论但未经党组讨论。今后我社将严格落实“三重一大事项的集体决策制度和党组对重大事项监视决策程序。依据供销社人、财、物管理的工作需要完善相关工作制度，并于20xx年洞供党组20xx10号文件修改完善党组议事规章。 二、下属公司财务管理不标准问题整改 一收入未列本钱及货款大额现金支付问题整改。 20xx年2月农资日用工业品公司选购烟花56000元销售90090元已入账。当年未按时将已销商品本钱计入当期损益，现我社已催促公司财务人员在20xx年1月31日2号凭证进展账务调整处理。 二销售未确认收入，未缴纳相关税务问题整改。 农资日用工业品公司财务已在20xx年1

4、2月31日第26号凭证对该笔业务做收入处理并缴纳了相关税费。 三库存商品选购未提进项税款整改。 依据审计报告要求农资日用工业品公司财务人员已在20xx年1月31日1号凭证补提了进项税款。 四库有商品选购未获得发票入账问题整改。 针对审计报告的相关内容，落实20xx年4月至9月购进农药26775元发票补开事宜。我社经与xx市佳蓝农业消费资料有限公司及税务部门屡次对接，由于现行的增值税发票管理标准，对方企业无法开具原来的货物和品名的发票，因此无法补开发票。下一步我社将加强下属企业的管理进一步标准明确商品选购发票结算相关制度，杜绝类似事情发生。 三、其他问题整改 一往来款长期挂账清理问题整改。 我社

5、在1月9日收到贵局审计报告，在2月2日也收到区委批示交办单关于尽快处理区供销合作社往来款长期挂账问题的建议王书记20xx第36号。目前我社已将清查分类和处理看法争论稿在3月5日区府办研讨会提交贵单位审核，下一步再交区政府有关会议确定同意后组织施行。 二固定资产账实不符问题整改。 依据审计报告我社已对盘盈打印机一台进展估价，已在20xx年1月31日1号凭证做入账处理，今后将定期进展资产盘点工作，确保账实相符。 【篇二】 县审计局： 根据县审计局反应看法，县发改局党委高度重视，逐条对比问题制定整改措施，落实整改责任，并提出相应的整改看法措施。现将我局审计整改状况报告如下： 一、党委重视，严格落实各

6、项整改 局党委高度重视审计反应看法，把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，坚固树立“四个意识，从讲政治、讲党性的高度，严厉仔细对待，深入剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推动，确保县审计反应看法得到扎实有效整改落实。 一是加强组织保障。局党委特地成立审计整改落实工作指导小组，党委书记局长张家强同志任组长，副局长王健、林淡秋、叶欣灿、林操及纪检组长潘怡任副组长，各相关科室负责人及粮食收储公司负责人为成员，并明确分管指导及牵头科室。强化在整改正程中的工作督查、统筹协调和催促推动。 二是明确目的措施。针对反应看法，局党委逐条争论，剖析根源、反思反省，从思想上进一步进步认识、端正看法

7、，在不折不扣、全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目的。对详细问题明确了牵头指导、责任科室，各牵头指导会同责任科室准时讨论整改措施。明确整改时间、进度支配，实行挂图作战，建立销号制度，确保整改到位。 三是全程跟进督导。把审计整改落实状况作为局党委各成员履行党建责任的重要检验，同时驻发改纪检组全程跟踪，提要求、作部署，准时反应整改正程中的问题，催促整改良度，确保各项整改任务如期完成。 二、聚焦问题，按时高质量完成整改内容 一局部重点建立工程未达年度方案建立进度 整改状况：正在整改。 主要措施：出台“工程攻坚大提速暨扩大有效投资行动施行方案，加快推动工程建立。一是要求工程业主单位要根据年度目的要求

8、，倒排工作方案和时间节点，根据既定目的完成形象进度方案。二是要求相关责任单位要主动落实专人负责，解决要素制约、政策处理、审批报批、招标投标等问题，提早谋划工程融资方案，落实融资方案，实在解决工程建立“中梗阻问题。审计发觉的未达年度方案建立任务的重点工程目前详细进度如下： 20xx年县重点工程状况：1、三江商务区根底设施道路网一期是打包工程，共9条道路，包括楠瓯大道、江东大道、三江大道等。20xx年开头列为县重点开工工程，20xx、20xx年均未开工，目前楠瓯大道、三江大道征地拆迁局部完成，加快施工图等前期审批，方案20xx年6月份开工。2、桥下教玩具孵化园20xx年列为县重点开工工程，20xx

9、年未开工。实际开工为20xx年10月份，目前形象进度为山体平整，完成投资约15000万元。 20xx年县重点工程状况：1、永嘉县粮食储藏仓库二期，20xx年列为县重点开工工程，目前是政策处理，编制施工图等前期审批工作。2、温岭至常山大路永嘉大假设岩至巽宅段改建工程：20xx年列为省、市重点开工工程，因工程涉及约17.5公顷永久性根本农田，现阶段土地预审无法获批，开展模拟审批程序。正在向省交战办与国家交战办争取列入战备大路中期调整方案，以解决土地审批。3、阳光大道东向延长二期及防洪堤工程：20xx年列为省重点开工工程，目前已完成立项、可研、初设、水保、环保、防洪堤论证、航道论证的报批，施工图纸编

10、制中，省财政厅ppp工程已完成入库，社会资本招投标的询问已完成，下一步预备完成社会资本招投标。目前在主动与有意向性承建单位洽谈中。4、人民医院迁建工程：20xx年列为县重点开工工程，目前施工图纸编制中，省财政厅ppp工程已完成入库，完成招标。 二公益性公墓价格定价管理工作未到位 整改状况：正在整改。 主要措施：一是结合民政部门开展了殡葬效劳收费专项检查，对我县10家公墓经营单位进展检查。其中经营性公墓3家，镇级公益性公墓2家，村级公益墓地2家。其中，3家经营性公墓对外销售均已做明码标价。二是对7家公益性公墓存在未经价格主管部门核定价格对外销售的要求经营单位进展提示告诫，并要求各单位根据要求上报

11、材料进展价格审批。三是对县内已经完工或开工的公墓进展调查，催促经营方供应合法的本钱核算资料，核定销售价格后再销售。 三散装水泥专项资金清退不准时 整改状况：正在整改。 主要措施：县散装办对散装水泥专项资金结算返退始终高度重视，20xx年散办对2021年之前的预收工程进展集中清理，在今日永嘉报、永嘉网、中国永嘉微信等媒体上登载催办结算公告，通过打电话、寄挂号信逐一通知交款单位准时来办理结算手续。20xx年至今散办通过电话、微信、邮箱、挂号信等方式联络交款单位。结算数量少的缘由是交款单位普遍存在材料不齐，联络地址不详、业务经办人联络不到等缘由。20xx年开展散装水泥专项资金集中清理行动，力争在20

12、xx年底将余额削减一半。清算工作分两步走：一是对历年结余的工程根据缴费时间、金额、主体、地址、联络方式等进展梳理，列出未结算工程清单。二是与住建局档案科对接，对已完成开工的工程进展挂号信书面通知。3月初在报纸、网站、中国永嘉微信、发改微信公众号等媒体上进展公告催办。5月前完成电话通知。对原建立单位主体不存在、无联络方式和局部手续不全久拖不办清退手续的工程，进展集中清理结算。 四个别工程预算执行率低 整改状况：已经整改。 主要措施：年初依据县财政文件要求梳理编制本单位预算支配，要求条线严格把关，仔细校对，最终报单位党委讨论确定。 五对下属企业监管不到位 整改状况：已经整改。 主要措施：结合这次整

13、改11月28日由局长张家强牵头召开了企业负责人会议，部署落实整改看法。12月10日召开专题班子会，进展专题部署整改工作。 1、催促企业标准现金管理。对岩坦所的出纳进展了戒免谈话。对城关所的出纳、罗浮所的出纳、会计进展了提示谈话。 2、加快资产确权登记。20xx年首次全面对资产进展了排摸与确权登记工作。下一步将争论出台永嘉县国有粮食企业资产租赁管理暂行方法，确保国有资产不流失。 六编外用工未审批 整改状况：已经整改。 主要措施：一是取消了原有劳务人员签订劳务合同；二是与编办主动对接申请临时用工1名。 四、单位存在的其它问题和审计处理看法 一政府投资工程开工验收工作未到位 整改状况：正在整改。 主

14、要措施：依据林万乐县长指导批示抄告20xx42号的批示要求，我局就县审计局关于标准我县政府投资工程开工验收工作的审计建议永嘉审计专报第2期提出的政府投资工程开工验收工作职责问题，通过对温州市区和周边县市区执行状况以及相关政策文件开展调研，现已形成报告报林建波常务副县长，近期林建波常务副县长主持召开会议进展明确工程开工验收牵头部门，再根据相关文件落实工作。 二往来款项长期未进展清理及固定资产未清理调整，账实不符问题 整改状况：正在整改。 主要措施：1、确定分管指导及牵头科室对未清理的往来款项进展梳理汇总，已汇总140多条；2、责任落实。对涉粮食企业经费由粮食分管指导抓落实；综合线上由分管办公室分

15、管指导抓落实，做到明确责任；3、对固定资产进展清理，应报废未报废的资产进展梳理，共计70多个，金额60多万，目前已汇报并向相关部门备案要求注销。 三粮食储藏库工程未准时办理工程结算、开工验收 整改状况：正在整改。 主要措施：该工程尚未办理工程结算，主要缘由是原始资料不完好，施工单位上报的结算金额偏向较大，建立与施工方对人工动态调整、土石方类别和工程量、土石方估值回收存在较大争议。已于20xx年1月30 日召开关于永嘉县粮食储藏库重大工程变更结合审查会议，对该工程变更联络单进展审查并形成专家和部门看法。下步将开展工程变更联络单的审批、概算的调整、决算报告的审计，完成结算。 【篇三】 20xx年3

16、月至20xx年6月，xx区审计局对我单位“三美建立资金用法绩效进展了审计，并出具了审计结果文书关于xx区“三美建立资金用法绩效状况的专项审计调查报告富审投报20xx11号。对于审计指出的问题及提出的看法建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下： 一、审计反映问题及整改状况 一工程前期管理有待加强。依据审计整改要求，我单位对乡镇街道小城镇整治工程进一步加强标准管理，催促乡镇街道加快工程调整立项报批，并主动协调区发改局立项。同时，催促乡镇街道抓紧根据程序办理“一书三证。 二对规划设计重要性认识缺乏。依据审计整改要求，我单位已要求其次批整治乡镇街道在工程规划和

17、施行过程中必需结合当地实际，注重工程统筹,避开重复投入和道路重复开挖。同时，连续加强工程审核把关和指导，标准报批程序，强化工程规划管理。 三局部乡镇工程进度、质量存在问题。依据审计整改要求，我单位结合区住建局开展了小城镇整治工程工程质量平安隐患专项督查，明确要求乡镇街道抓紧整改存在的问题。同时，催促乡镇街道加快工程施行并对已完工验收工程抓紧送审，目前第一批小城镇整治工程均已完工。 四工程建立后续长效管理机制存在缺乏。依据审计整改要求，我单位召集有关乡镇街道召开了集镇长效管理座谈会，就集镇长效管理进展讨论，并起草了指导看法，下一步将提交区政府发文并贯彻执行，实在稳固小城镇环境综合整治成果。 五临

18、时机构运转经费用法有待标准。依据审计整改要求，我单位进一步完善内部管理制度，加强交通费等日常费用支出管理，并连续严格执行政府选购、小额公共资源交易等有关规定；标准车辆租用管理，每年提交分管区指导决策，并建立车辆用法台账。 二、审计看法建议及接受状况 一关于标准资金用法方面的建议。我单位接受审计提出的各项建议，进一步加强工程年度预算管理和资金用法监视，进步资金用法绩效；发挥好牵头协调职能，主动做好与有关部门的协调对接，确保资金准时下拨和专款专用；加强财务管理、效劳选购等内部掌握，严格标准费用支出管理。 二关于加快推动小城镇建立方面的建议。我单位接受审计提出的各项建议，进一步加大督导力度，催促其次

19、批整治乡镇街道加快工程推动，并加强工程施行过程监视检查，指导乡镇街道因地制宜打造特色亮点，确保全面完成各项整治任务，并力争多创省级样板。同时，催促指导乡镇街道加强集镇长效管理，保持镇容镇貌干净有序。 我单位将以此次审计调查为契机，对比审计整改看法和建议，进一步强化标准管理，加快推动“三美建立各项任务，稳固提升建立成果，全面助力高品质城市建立，让漂亮乡村成为大都市新型城区的最靓底色。 【篇四】 县审计局： 我局于20xx年11月20日收到xx县审计局审计报告xx审报20xx12号。收到审计报告后，我局主要负责人高度重视，马上召开局指导班子和财务人员专题会议。针对审计报告中反应的问题第一时间作出指

20、示，要求由局分管指导牵头，一把手亲自抓整改： 一、上年结转结余资金没有编入部门预算26290.06元。由于财务人员业务学问不熟识，业务操作不标准，经与财政局对口股室沟通，在20xx结算再进展补充。 二、局部支出未能按年初预算执行。1、无预算支出8750元；2、超预算支出81851.6元；3、有预算无支出54400元。由于财务人员不是专职工作人员,预算与执行预算有偏向，主要是编制预算是没有全面具体的支配，预算执行过程不严格、财经纪律意识不强，20xx年务必根据预算执行。 三购置设备资产未执行政府选购制度。 1、 购置电脑设备4550元；2、购置硬盘5000元；今后肯定要根据政府选购制度来执行。

21、四 新购置的设备没有纳入固定资产账。1、 购置电脑设备4550元；2、购置硬盘5000元；已经补入固定资产账。 五固定资产账表不符问题 由于档案局长期没有专职会计，多年来没有对固定资产进展清理、核查，所以固定资产账表不符的问题，比拟冗杂，目前还在进一步核对。 六局部会计事项核算没有正确运用会计科目。1、把其他收入先进个人奖金500元作为预算收入。2、耕地占用税列作“工程支出-设备设施费3、局部绩效奖列“根本支出-日常公用支出4、津贴、退休费列入“根本工资。这些问题已经整改了。 下一步，我局将加强对财务工作的指导，催促财务人员加强学习财务学问，也盼望财政、审计部门加强财务人员业务培训，进一步进步

22、财务人员的工作技能，标准化处理财务业务。 xx县档案局 【篇五】 市审计局派出审计调查组自20xx年3月15日至6月27日，对xx州市20xx年至20xx年度商贸效劳业进展扶持专项资金绩效状况进展专项审计调查，并对我委效劳业引导资金绩效状况进展延长调查。依据xxxx州市审计局专项审计调查报告xx审调报20xx6号要求，我委仔细对比审计调查发觉的主要问题进展整改，现将相关状况报告如下： 一、关于主要存在问题的整改状况 一专项资金用法及效率方面 由于20xx年、20xx年资金分二批下达，其次批重点支持工程投资方案均为年末下达，导致其次批资金年末拨付率较低，影响了当年资金的拨付用法效率。我委20xx

23、年起每年度均只下达一个批次重点支持工程投资方案：20xx年9月15日，印发关于下达20xx年xx州市效劳业进展引导资金重点支持工程投资方案的通知xx发改投资20xx80号，20xx年8月22日，印发关于下达20xx年xx州市效劳业进展引导资金重点支持工程投资方案的通知xx发改投资20xx47号。20xx年9月，我委已向各县区预通知提早搜集20xx年申报工程；20xx年1月16日，印发关于做好20xx年xx州市效劳业进展引导资金重点支持工程申报工作的通知xx发改效劳20xx1号，正式开展工程搜集，工作开展较往年提早了2个月。20xx年3月21日，已完成全部工程搜集，并拟于20xx年3月25日-2

24、9日开展工程实地核查。方案20xx年4月拟定投资方案并上报市政府。 关于原支持工程允许在2年投资方案有效期内建立完成问题，我委已在20xx年开头进展整改。在关于下达20xx年xx州市效劳业进展引导资金重点支持工程投资方案的通知xx发改投资20xx47号中支持的工程全部为建立期在20xx年以内工程，不再支持跨年建成工程；同时，在通知中明确各工程担当单位应按季度报送工程建立、资金到位状况，以便市县两级主管部门准时把握和调整投资方案。20xx年12月，我委提交拨付申请390万元，占年度资金方案总额500万元的78%，完成率大大超出了20xx-20xx年度年末支出率。20xx年，我委拟支持20xx年1

25、0月完成建立的工程，争取20xx年5月正式下达投资方案，进一步进步资金拨付用法完成率。 二专项资金管理方面 1.关于工程方案管理、资金拨付等工作机制的加强和完善问题 我委在20xx年下达当年投资方案后，按季度搜集工程进展、资金到位状况，不定期开展个别工程完成状况检查，实地检查了xx州传化大路港工程前期工作经费状况，并理解到融水县康田物流园、中国-百朋莲花小镇工程前期等工程进展滞后，要求融水县进展改革局、xx江区进展改革局对工程按月进展督察，准时汇报进展状况。同时，我委按季度与市财政局经济建立科通过工程统计表对比形式进展动态联络，核算季度资金状况，形成最终季度报表。 2.关于建立工程核查机制问题

26、 我委已制定20xx年市级效劳业进展引导资金申报工程实地查看评价表，拟通过第三方评估机构聘请专家对申报工程进展实地核查，从工程背景等13个方面对工程进展系统评价。实地核查由第三方机构制定工作方案、确定专家及伴随工作人员，全部参加人员在核查时签字确认。第三方机构负责汇总整理实地核查状况。通过实地核查的申报工程可进入第三方机构组织的专家评审会辩论，专家可依据20xx年市级效劳业进展引导资金申报工程实地查看评价表、现场图片资料、工程辩论状况进展综合评审并评定工程等级。我委和第三方机构拟于20xx年3月下旬完成工程实地核查。 二、审计调查看法建议工作内容完成状况 一加强工程库建立和中长期扶持工程规划编

27、制 围绕市委、市政府提出的效劳业进展工作要求，20xx年我委先后整理出了20xx年市级层面重大效劳业工程库xx州市现代效劳业重大工程库，20xx年我委整理出了现代效劳业工程子库不含商贸效劳，这些均是我委中长期扶持效劳业工程库，为开展工程储藏挑选起到了主动的作用。我委参加拟订并报请市政府印发的xx州市关于实行投资工程审批“五个简化的假设干措施xx政规20xx58号规定：一是列入国务院及相关部门、自治区人民政府、市人民政府批准的相关规划包括城市建立方案、施行方案、行动方案等的审批类工程，视为已立项，可不需办理工程建议书批复手续，挺直进入可行性讨论阶段。对不新增用地的“零土地技改工程推行承诺备案制。

28、二是总投资400万元及以下的审批类工程，取消初步设计审批，可行性讨论报告批复后挺直进展施工图设计或施行方案编制。以上措施进一步简化了工程立项手续，削减了办理时长。同时，我委通过建立健全效劳业入统企业库、行业协会库，主动与有影响力的效劳业入统企业、重点行业协会联络，扩大效劳业进展引导资金的知晓度，从更多的企业和协会挺直搜集申报工程。 二完善工作协调机制，重视扶持工程方案的追踪问效 一是加强与市财政局的季度检查核对工作和与市商务委的年末支出绩效检查工作，催促各县区做好工程季度状况搜集工作进度较慢的工程要求各县区逐月追踪工程进度，实在无法开展建立的准时申报调整投资方案。我委负责对年度投资方案工程不定期进展实地抽查和电话抽查，核实县区填报状况。二是指派专人负责工程资金管理工作，完善工程台账，按季度将工程进度、资金拨付状况等整理记入台账；