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文档简介

1、建筑公司集中采购管理制度第一条 ：为规范公司办公用品、设备工机具的购买事宜，特制定本 制度。第二条 ：公司办公用品、设备工机具等原则上由综合办室统一购买， 并设有采购员办理相关事宜。第三条 ：本地员工需购买办公用品、设备工机具时，首先填写相应 的购买审批表。单价超过 1000 元，应同时附有购买申请，说明理由。由部 门经理核准后签字。由综合办公室主任及行政总监、总经理审批签字同意 后购买。属固定资产购置范围的，经计划财务部审核。第四条 ：购买价值总额 10000 元以上的办公用品、设备工机具等物 品时，由综合办公室主任、行政总监审批签字后，再由总经理进行批示。 属固定资产购置范围的，经计划财务

2、部审核。第五条 ：采购员根据购买审批表，提出购买方案经综合办公室主任 批准后，采购员进行统一采购。第六条 ：采购结束，立即将购买物品交库管员入库，经库管员核查， 如发现不合格物品，库管员有权拒绝入库，采购员应负责更换或退还物品。第七条： 异地员工申购设备工机具需各部门文秘填写申请，部门核实， 由综合办公室主任、行政总监审核，总经理签字后购买。遵守先申请后购 买的原则，未经申请发生的购买行为而产生的相关费用公司不予报销，但 可办理入库手续在部门报销。第八条： 异地采购时采购员应详细登记采购物品的品牌、规格、数量、厂家的地址及联系方式，返回公司后及时将有关资料交给库管员保存第九条 ：异地采购报销时

3、，需经库管员核实采购物品后履行入库报销 手续。第十条： 采购应遵循的原则：1、质量可靠，价格低廉；2、避免重复采购、减少库存积压造成的浪费；3、采购员与库管员需分开；4、根据实际需求量，做计划性采购；5、注意采购物品的售后服务和信誉。第十一条： 在采购过程中应严格遵守公司制度，公司不允许吃、拿、 卡、扣现象的发生。第十二条：属固定资产购置范围的，按公司相关流程办理。第十二条 ：本制度经公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起执行。第十三条 ：本制度解释权在综合办公室。附件：建筑公司公司固定资产购置审批流程提出异谏公司各部室及分公司向公司综合办公室提交业务申请公司综合办公室处理材料提出俺改意见处理完毕X/公司行政总监审核通过公司总经理审批抄送认可提出异谏通过提出 异

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