公司管理系统高质量手册簿2013

1、0.10.2公司概况0.3质量手册发布令0.4管理者代表任命书0.5质量方针、目标0.6质量目标展开0.7质量手册管理办法范围引用标准术语和定义附录A:附录B:附录C:附录D:0.1目1-21-11-11-11-11-11-11-11-11-1质量管理体系总要求 管理职责资源管理产品实现测量、分析和改进质量管理体系组织机构图质量管理体系职能分配表程序文件清单工艺流程图1-41-31-11-61-30.2公司概况司地 *邮政编码;000000电话：11111111传真：111111110.3手册发布令包装印刷有限公司质量手册由管理者代表组织编写，手册符合GB/T19001-2008 idt IS

2、O9001-2008质量管理体系一一要求标准规定，符合国家有关法律法规的要求， 符合本公司的实际，现予以发布。本“质量手册”规定了本公司的质量方针和质量目标，是全体员工在各项质量活动 中必须遵循的准则，也是本公司质量法规性文件。本“质量手册”自发布之日起生效，希望全体员工认真学习，深入领会，切实贯彻 执行。总经理:日期:0.4管理者代表任命书现任命本公司为本公司管理者代表，其职责是：1. 按照GB/T19001-2008 idt 09001:2008质量管理体系要求标准要求建立和保持质量管理体系，并组织、协调、监督质量管理体系的运行；2. 向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管

3、理评审；3. 促进公司内顾客要求意识的形成，从而达到顾客满意；4. 定期组织内部质量体系审核，监督纠正措施和预防措施的实施情况；5. 代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部负责联络 总经理：日期：质量方针：0.5质量方针和质量目标* * * * * * * * * * * * *质量目标:a. 顾客满意度*分以上;b. 产品月退货率w 0.1%总经理:日 期:0.6质量目标展开本公司已发布的质量方针和质量目标是中长期的，其中质量目标中“每年稳定提高”是指在每年所实际实现值的基础上稳定提高的百分比，体现持续改进。要做到公司的质 量方针中的对顾客“品质至上、精益求精、诚信守诺”，就要各部门共同努力

4、达到质量 目标所制定的目标值。现将各部门制定的年度质量目标予以公布，请全体员工为实现质量目标而努力奋 斗。人事行政部：每年培训5次。质量研发部：计量器具检定率100%采取纠正预防措施有效率90% 生产 部：生产计划按时完成率95%产品月退货率w 0.1%。采 购 部：主要原材料供应商评定率100%采购原材料到货及时率95%销 售 部：顾客满意度85分；合同评审率100%仓 库：月发货差错率w 0次，货物交付及时率100%总经理:日 期:0.7质量手册管理办法1质量手册（以下简称“手册”）由管理者代表组织编写，一经总经理批准即 成为本公司质量管理的最低要求。“手册”的解释权归管理者代表或其授权人

5、。2 “手册”适用于合同管理，提供给顾客或第三方认证机构，用以证实并使之确信 本公司的技术和管理能力能保证产品质量达到规定的要求，从而确保顾客满意。3 “手册”由公司人事行政部统一归口管理、注册、分发和登记。“手册”分为“受控”和“非受控”两种。3.1 “受控”本由公司人事行政部负责进行发放的系统编号，并列入现行受控文件 清单，分发给本公司领导班子成员、各职能部门负责人及第三方认证机构，发放时做好 登记和签收。“受控”本持有者应妥善保管，不得私自复印、外传；3.2 “非受控”本经管理者代表同意后分发给顾客及有关主管部门，公司人事行政部做好发放登记和签收，加盖“非受控”印章。“非受控”本更改时不

6、予追回。4 为保证“手册”的适用性和有效性，根据质量管理体系的运行情况对“手册”受控本的修订按“文件与资料管理程序”要求，并能识别文件的现行修订状态。“手册” 的修订由公司人事行政部负责实施，并保证修订后“手册”的正确和统一。其它未经授 权人员不得擅自修订。5 “手册”的换版，原则上需要三年（必要时，视具体情况而定）。换版时收回已发放的“受控”本，存档原稿盖上“作废留用”标识后留存，其余一律加盖“作废”标识，经报批准 后销毁并做好登记，同时按本章第3条分发新版本。第1章范围1.1总则本“手册”适用于本公司用于产品包装 （包括*包装）的共挤聚乙烯薄膜，多层复 合薄膜的生产薄膜类软包装的印刷及加工

7、的生产与销售。1.2关于删减通过对现有的质量体系分析，本公司质量管理体系覆盖GB/T19001-2008 idt09001:2008质量管理体系一要求其他所有条款。因为本公司产品属于承揽加工性质，不涉及“开发与设计能力”的内容所以删除7.3 内容。第2章引用标准及术语2引用标准2.1 GB/T19000-2005 idt 09000:2005质量管理体系一基本原理和术语。2.2 GB/T19001-2008 idt 09001:2008质量管理体系一要求。2.3相关的法律法规。第3章术语和定义3术语和定语本手册采用09000:2005质量管理体系-基础和术语的术语和定义。注：本版“手 册”描述

8、供应链使用的术语如下所示：供方一-组织一- 顾客质量管理体系4.1总要求本公司质量管理体系包括吹塑膜及其复合膜的生产所涉及的有关部门的产品实 现过程和支持过程。上述过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量、 分析和改进等部分组成。它分别对应于 09001:2008标准的第四、五、六、七、八章。本公司的产品实现过程包括：签订合同或客户订单（识别产品需求、对产品要求 评审）一设计一采购一生产和服务提供一监视和测量的控制一交付和售后服务。在质量管理体系中，对这些过程进行了进一步的分解细化，并就下列内容做出了 详细规定：1）过程的顺序和相互关系；2）控制过程有效运作的标准和方法；3）提供

9、信息和资源以支持并监视过程的有效运作；4）过程的测量、计算、监视和分析；5）实施必要的措施，以实现本手册的要求和持续改进。本公司的产品实现过程中“菲林及凹版制作”为外包过程，按采购控制程序 执行。产品的生产工艺流程图（见附录 D）4.2文件要求总则本公司质量管理体系文件包括：a）质量手册：规定本公司质量管理体系的文件，是本公司内部的质量法规，包括本公司的质量方针和质量目标；b）程序文件：是质量手册的支持性文件，有关质量活动必须按照程序文件规定实施, 并定期对其进行评审，保持其有效性；（程序文件清单见本“手册”附录）c）其它质量文件：技术标准、规范、图样、样板、工艺卡和管理制度等，是质量管 理体

10、系过程得以有效策划、运行、控制所需要的文件，也是质量活动的基础文件。d）质量记录：客观地反映质量活动和体系运行的实际情况，是质量体系运行的见证 性文件。422质量手册本公司编制和保持的质量手册包括：质量管理体系的范围，包括剪裁的规定；4.222质量管理体系编制的形成文件的程序，见（程序文件目录）；4.223对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；质量手册应按本“手册” 文件控制的要求予以控制。文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制，本公司所有质量管理体系文件由公司 人事行政部负责，各部门配合实施。编制“文件与资料管理程序”，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本, 防止使用作废

11、文件。文件的批准和发布a）根据文件的种类和性质分别由总经理、管理者代表、或其他授权人员批准以确保文件 的适宜性和充分性。各种文件的审批权限应在“文件与资料管理程序”中明确规定；b）文件的发布和发放应按“文件与资料管理程序”规定要求，并作好签收。文件的管理文件管理部门应建立现行受控文件目录，定期检查各类现行文件的适宜性和有效 性，确保文件保持清晰，易于识别和检索。文件使用部门应妥善保管有效版本文件。文件的修改a）文件在实施过程中应进行评审，以确定是否需要修改或更新，若修改须经再次批 准，并确保对文件的更改和现行修订状态加以标识。b）为识别文件的现行修订状态，应建立文件更改一览表，防止使用失效或作

12、废的文 件，确保使用场所所能得到有关文件的适用版本。c）失效和作废的文件由文件管理部门负责及时收回，以防止作废文件的非预期使 用，若要保留作废文件时应采用适当的标识方法，以防止误用。423.6人事行政部对包括外来标准和法律法规等外来文件进行识别和管理，要控制外 来文件的分发和更新。423.7记录是一种特殊类型的文件，应按本“手册”424记录的控制要求予以控制。记录的控制质量管理体系所要求的记录应予以控制并保持，以提供符合要求和质量管理体系有效 运行的证据。此条款由公司人事行政部负责，各部门配合实施。4.242编制“记录控制程序”，对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处 置等要求进行控

13、制。记录的要求和管理：a）真实、完整、字迹清晰，可识别是何种产品或项目的质量活动；b）填写及时、禁止未经许可的更改。c）各部门应对本部门的质量记录自行归档保存，保存环境应适宜，以防止记录损坏、变质和丢失，保管方式便于存取和检索。d）质量记录的保存期限应根据产品的特点、法规要求及合同要求来决定，见“记录 清单”。e）超过保存期的质量记录处理应有审批规定和执行办法，以免造成无可换回的损 失。管理职责5管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动对其建立和实施质量管理体系并持续改进质量管理系有效性 所作出的承诺提供证据：总经理采取培训、会议等方式使全公司员工都能树立正确的质量意识，都能认识 到满足顾客和

14、法律法规的要求，实施持续改进对本公司生存与发展的重要性。制订本公司质量方针和质量目标，使全体员工充分理解并为实现方针和目标而努 力。对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，并按“管理评审控制程序” 进行管理评审。保证充分的资源投入，以期有效协调地开展各项质量活动，从而提高质量管理体 系的有效性。5.2以顾客为关注焦点总经理以实现顾客满意为总目标，为此，总经理要求：确定顾客的需求和期望，包括顾客规定的要求和顾客虽未明示，但规定的用途或 已知的预期用途所必需的要求，同时应考虑与产品有关的法律法规，特别是健康、安全、 环境等方面的要求。本公司可以通过市场调研和预测或通过与顾客的直接接触，以此

15、作 为改进定型产品的依据。将顾客的需求和期望转化为要求。要求涉及到对产品、过程和体系的固有特性的 要求（技术要求）以及赋予特性的要求（交货时间、交货数量等） 。只有当要求完全满 足顾客的需求和期望时，顾客才能感到满意。使转化成的要求得到满足。本公司通过建立和实施质量管理体系使要求得到满足。5.3质量方针（见“质量方针和质量目标”页）质量方针是由总经理正式发布的本公司与质量有关的总的质量宗旨和方向，是提供制定和评审质量目标的框架。对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实施控制，并 满足本“手册” 文件控制的要求。公司通过印发宣传资料、标语、培训等有效方式，传达到全体员工，并使各层次 都能充分理解

16、及贯彻执行。文档公司会不断地对方针进行适宜性评审（例如管理评审）。必要时可对其进行修改以 适应公司内外部环境的改变。5.4策划质量目标建立质量目标是总经理的职责。质量目标在质量方针的基础上建立，在质量方针给定的框架内展开。质量目标的内容包括产品要求和满足产品要求所需的内容。总经理确 保质量目标分解到全公司与质量管理体系有关的职能部门及层次中。相关职能和层次的员工都应把质量目标转化为各自的工作任务。质量目标是可测量的。作业层次上的质量 目标尽可能量化（即通过检验、计算或其它测量方法确定一量值，并与设定值进行比较, 以确定实现的程度）。质量管理体系策划质量管理体系策划是对实现本公司质量目标进行管理

17、性策划的过程，总经理应 确保：a）对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及本“手册”4.1条款中的要求，并形成文件。b）在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。当本 公司的组织结构、职责、过程和产品要求发生变化时，会及时调整质量目标。同时在目 标调整期间，要采取适当措施保证目标的连续性和政策的稳定性。5.5职责、权限和沟通职责和权限总经理1）负责建立和改进本公司的质量管理体系；2）促使全体员工树立正确的质量意识， 都能认识到满足顾客和法律法规要求对本公 司的重要性；3）贯彻执行国家的法律、法规和有关的方针政策，主持制订本公司的质量方针和目 标并以文件形式正式批准发布

18、；4）组织管理评审，以确保质量管理体系的持续有效；5）确定资源需求并提供充分的资源；6）负责确保公司内部的职责和权限得到规定和沟通；7）负责确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系有效性进行沟通；8）任命管理者代表，并为其有效工作提供必要的条件；9）对本公司提供的产品和服务质量负全责；10）决定本公司质量道理的其它的重大事项。管理者代表1）负责组织编制公司“质量手册”，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施 和保持；2）负责公司质量管理体系的策划，协助总经理制订本公司质量目标，负责质量目标 在各职能、层次上的展开、分解、建立；3）协助总经理组织本公司的管理评审；4）组织领导本公司

19、内部质量审核，确保已建立的质量管理体系的符合性及运行有 效；5）组织领导质量管理体系的持续改进；6）向总经理报告质量体系运行情况及任何改进的需求和来自顾客的信息。7）可代表本公司就质量管理体系有关事宜与外部联络、沟通。生产部1）负责生产、设备的管理，在上述管理领域及相关质量目标指标的实现方面对总经 理负责；2）负责组织编制、下达生产任务通知单，实施调度协调，督促车间按期完成生产任 务，确保安全生产；3）对产品实现各过程，采用适宜的产品标识和状态标识，并实施监管控制；4）负责产品生产过程中的产品搬运、贮存等防护工作；5）对生产设备的整体运行组织实施控制监督，保持设备良好状态；6）负责对原辅包装材

20、料的供方组织调查、评审和定期评价，择优选取合格供方；7）严格执行采购文件，对采购的原辅、包装材料质量及相关质量目标指标的实行负 责；8）负责向供方索取所采购的原辅材料出公司检验报告、质保书。配合质量研发部做 好材料的进货验证。负责原（辅、包装）材料的贮存，对已贮存物资的质量（数量）负 责；9）负责顾客提供的材料及物品的保护和统一管理；10）组织本部门员工实现本部门相关质量目标指标；11）负责本部门分管过程、活动相关的管理制度（记录）的控制；按期配合做好完成本部门纠正、预防措施，实现持续改进。销售部1）负责产品市场调研、预测，收集外部经营信息，及时掌握销售动态，准确提供 顾客需求；2）负责确定产

21、品有关要求，组织产品要求的评审，确保顾客需求的准确理解和实现;3）负责与顾客沟通，收集顾客意见，及时反馈处理；做好服务工作，定期测评顾客 满意度；4）负责产品交付过程的保护，对交付全过程质量负责；5）负责产品介绍、说明书等宣传资料的制作；6）负责产品服务归口管理，建立顾客服务档案，满足顾客的要求；7）负责售后服务的组织工作；并收集和分析顾客信息，为体系改进提供依据；8）组织本部门员工实现本部门相关质量目标指标；9）负责本部门分管过程、活动相关的管理制度（记录）的控制；按期配合做好完成 本部门纠正、预防措施，实现持续改进。人事行政部1）在总经理领导下，负责质量管理体系人力资源配置的具体实施；2）

22、负责对从事与质量有影响的人员的能力需求进行识别。实施年度培训计划，评价 培训的有效性，保持教育、经历、培训和资格的适当记录；3）负责采取适宜的的方法对质量管理体系进行监视，并在适当时进行测量；4）负责确定、收集适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性并评价何处 可以持续改进质量管理体系的有效性；5）组织本部门员工实现本部门相关质量目标指标。6）负责本部门的分管过程程序文件，管理制度及相关记录的制订，对运行状况负责 配合做好内审，按期完成本部门纠正、预防措施，实现过程的持续改进。质量研发部1）负责组织技术文件（包括产品、产品实现过程、设备、监视和测量设备）的编制 发放和更改，以及相关记录的

23、控制，确保各工作场所使用的技术文件现行有效；2）负责组织公司产品实现的策划。3）负责质量手册，程序文件，其他管理文件，以及相关记录的控制；4）负责组织质量管理体系运行中（包括内审），纠正/预防措施实施情况及验证5）负责协助管理者代表组织内部质量体系审核，包括制订年度审核计划，内审实施计划等；6）负责顾客提供的图纸及技术资料的保护、使用和统一管理；7）负责监视和测量设备的控制，确保测量设备能力和测量要求相一致；8）负责按验收准则和检验规范，组织产品的监视和测量；9）负责组织不合格品的评审，处置，对不合格品的放行转序、交付实施控制，对产品、产品实现过程的纠正、预防措施的实施组织监督、验证；10）组

24、织本部门员工实现本部门相关质量目标指标。11）负责本部门的分管过程程序文件，管理制度及相关记录的制订，对运行状况负 责；配合做好内审，按期完成本部门纠正、预防措施，实现过程的持续改进。采购部（含仓库）1）严格执行“仓库管理制度”，把好产品、原（辅）包装材料出入库质量关；2）原（辅）包装材料及产品入库，均应验证相关的合格证、质保书或检验、验证报 告，否则不予验收（入库）；3）负责对入库的物资，按要求分类合理放置，做好产品（状态）标识；4）负责按各类物资的贮存要求，做好物资的贮存防护，对库存物资的质量（数量） 负责；5）严格执行原辅包装材料和产品“先进先出，后进后出”的原则；6）认真执行物资领用、

25、管理规定，做到“帐、卡、物” 一致。车间主管：1）组织本车间员工，努力提高质量意识，保质保量按期完成生产工作；2）严格监督、检查车间员工执行标准、程序及各项管理制度的情况；3）严格控制各工序过程质量，强化过程控制和监视，确保工序过程处于受控状态， 做到不合格的半成品不转序，不合格的产品不出车间；4）加强车间生产现场作业（包括标识）管理，确保安全文明生产；5）做好生产设备的维护、保养工作，确保设备处于完好的状态。内部质量体系审核员1）学习、掌握有关法律、法规和IS09000族标准，以及本公司质量体系文件；2）组织或参与本公司内部的质量体系审核，不断提高审核水平；3）尊重客观事实，确保审核的真实性

26、、有效性；4）对审核中发现的不合格项，负责提交不合格报告，并对纠正措施及其有效性，实 施跟踪验证；5）对质量体系运行实施监控，发现问题及时汇报，并协助解决，以确保质量体系运 行的符合性、有效性。操作工1）自觉遵守工艺纪律，执行工艺规程，工艺卡，按规定要求做好自检，保证过程产 品、产品满足规定要求；2）准确、及时、真实、完整地填写生产记录，保持记录清洁、完整；3）做好岗位设备的日常维护保养，保持其清洁及良好的工作性能；4）做好岗位生产现场的清洁，保持良好的作业对照，做到安全、文明生产；5）努力完成本岗位的质量指标，确保车间质量目标指标的实现。本公司各职能部门的主要职能分配：见附录B: “主要职能

27、分配表”。管理者代表见“管理者代表授权”页。内部沟通总经理确保在不同的层次和职能之间，在不同的职能部门之间，不同层次的人员之 间，建立纵向和横向联系，通过质量例会、会议和相关记录，就质量管理体系的过程及 有效性，包括质量要求，质量目标完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了 解，相互信任。5.6管理评审总则总经理按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有 效性。评审评价组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目 标。编制“管理评审控制程序”，规定管理评审的程序。管理评审一般情况下一年一次, 每两次时间间隔不超过12个月。特殊情况下，适当增加频次

28、。评审输入：包括以下方面的信息：审核结果：包括各种内部、外部质量管理体系审核的结果。顾客反馈：包括顾客满意率测量结果；顾客抱怨、投诉及顾客沟通结果。 过程业绩和产品的符合性：包括过程监视和测量及产品监视和测量的结果。 纠正和预防措施状况：如对顾客满意程序具有重大影响的纠正和预防措施。 以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性。可能影响质量管理体系的变化，指组织内外部环境的变化，例如法律法规的变 化、新技术、新工艺、新设备的应用等。562.7对改进的建议进行评价。563评审输出：包括与以下方面有关的措施：质量管理体系及其过程有效性的改进：对照输入提出的业绩要求，决定改进机 会和措施，如改进生产和服

29、务运作过程的措施。与顾客要求有关的产品的改进：包括产品质量特性、确保投放市场的能力的措 施。资源需求：根据内外部环境变化，确定资源的适应性的措施。管理评审的结果应予以记录和保存，并按本“手册”条款要求进行控制资源管理6资源管理6.1资源的提供本公司应及时确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、 工作环境及财务等资源等，目的是为了：实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源总则员工能力是指完成特定职责所规定的工作任务的本领。总经理应根据质量管理体系 各工作岗位、所从事的质量活动及规定的职责和人员能力的要求而选择能胜任的人员， 而人

30、员的能力则可由教育程度、接受的培训、工作经历和资格来决定。能力、意识和培训人事行政部对人事影响质量活动的人员进行分类，对各类人员所需的教育、培 训、经历及资格提出能力要求并形成“岗位任职要求”。人事行政部对从事各类工作的人员进行评价，对不能满足能力要求的人员，提 供培训或采取发放学习资料等措施以满足要求。对培训后还未满足要求的按教育培训的相关规定执行。人事行政部对提供满足要求的培训进行策划，制定培训计划，采取不同的培训方式提供适当的管理和技术知识、技能和经验，使其增强能力，达到要求。6.224评价所提供培训的有效性：通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法， 评价经过培训的人员是否具备了所

31、需的能力。对全体员工必须进行质量意识培训，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的 重要性，意识到自己从事的活动与本公司发展的相关性，为实现质量目标做出贡献，鼓 励员工参与质量管理。人事行政部对各类人员有关教育、 经历、培训和资格的适当记录应按本“手册” 条款的要求予以保持。支持性程序文件：员工培训总体程序6.3基础设施本公司确定、提供和维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施 包括：建筑物，工作场所和相关设施。本公司具备办公场所，厂房和物资储存仓库。 631.1公司人事行政部负责以各职能部门为单元，配备办公室和必要的办公设施，并 保证整洁、通风、采光等办公条件。生产部负责按生产过程

32、的特点和工艺流程，配备生产厂房，确定工序区域、规 定生产定置区域及安全警示标志，确保生产区域必须的照明，通风等条件。631.3生产部负责按各类物资贮存要求，配备仓库、划分库区，确保防潮防火防盗等 条件符合物资贮存的要求。过程设备：生产部负责按各类产品加工艺过程的要求，配置各类机械加工设备， 同时配备用于产品检测的设备及量具。上述设备均应由维修部进行适当的维护保养，软 件在使用前应予以确认。支持性服务：生产部负责生产实现过程能源外供保障的协调；采购部、销售部分 别负责产品和材料的交付运输；通讯设施、信息系统的配备，确保内外信息畅通无阻， 沟通及时。支持性程序文件：虫害控制管理办公室安全操作管理环

33、境改善管理程序 预防性保养规程为了便于管理公司还配备了ERP系统。6.4工作环境公司应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。本公司最高管理者给公司内员工提供一个良好的工作环境，以充分发挥广大员工 工作积极性和创造性。642生产场所的环境条件是实现产品符合性的支持条件。车间必须清洁、光线（照明）充足。6.4.3支持性程序文件：厂区环境要求个人清洁、环境卫生管理规范产品实现7.1产品实现的策划产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程。实现过程的策划应与本公司质量管理体系的其他要求相一致，并应以适于本公司运作的方式形成文件。本公司在 实施此项要求时，可采用以下方法：制订产品的质量目标和

34、要求。列出产品实现的各个过程（采用流程图的方法）。见本“手册” 条款。 对产品确定需要制订的程序文件和作业指导书并列出清单。制订产品实现全过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接 收准则。销售部负责与顾客有关的过程规定的评审。采购部负责采购过程供方评价和选择的监控活动，制订“采购控制程序”，质量研发部负责制订“进料检验规程”和采购产品的验证活动。生产和服务提供过程：生产部根据图纸或样品的要求，安排生产计划，完成产 品生产。质量研发部负责各产品加工过程的半成品和成品检验。质量研发部负责监视和测量设备的定期校验。产品应提供需解决的专门资源，包括人力、设备、设施和工作环境等。为证明过

35、程和产品符合规定要求，需建立的记录，应列出清单。过程策划的结果应形成文件，可采用质量计划或其他文件形式。支持性程序文件：过程和产品的测量和监控管理程序标准的制定及修改程序 食品包装质量安全管理制度采购程序供应商评审考核程序仓库管理程序生 产废料处理程序7.2与顾客有关的过程本条款具体由销售部负责实施。与产品有关的要求的确定销售部应确定产品有关的要求，包括：721.1通过招标、合同、订单、电话/传真订货等活动来确定与产品有关的要求。 721.2顾客虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。721.3与产品有关的法律法规要求，如产品执行标准、产品质量法和环保法等要求。 本公司确定的任何

36、附加要求。与产品有关的要求的评审销售部应对已识别的顾客要求连同本公司确定的附加要求按照“合同评审控制程序”对产品要求实施评审。评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行（如：投标、接受 合同或订单之前），并应确保：准确理解顾客要求，包括顾客口头表达的要求也已得到确认，以及供需双方对 合同或订单理解不一致的要求已得到解决。产品要求已在前述基础上做出明确规定，一般要求形成文件（如合同/订单）。本公司内部确保通过策划，包括采取必要的、可实现的技术上和资源上的措施， 有能力满足顾客对产品的使用、交付和服务各方面的要求。评审的结果应予以记录；对于评审过程中提出的问题的解决以及评审结果的实 现等引发的措施也

37、应记录。当产品要求发生变更时，相应的文件（如合同、标书、订单）应得到修改，销 售部应及时把变更的要求通知到生产部及相关人员。顾客沟通销售部针对以下方面识别并实施与顾客的沟通：有关产品信息的沟通。通过市场调查，访问顾客等做前期沟通。通过识别顾客 要求和产品要求的评审实现中期沟通。通过售后服务、收集顾客信息反馈（满意程度） 实现后期沟通。当顾客需要了解有关产品的信息，或需要订货或查询订货情况或修改合同订单 时，销售部应及时给予答复和处理。当顾客有抱怨意见或需要反馈其他信息时，销售部必须作好记录，顾客需要服 务时，应委派相关的技术人员前往处理。支持性程序文件：合同评审控制程序客户投诉处理程序客户财产

38、管理程 序7. 3设计开发本公司产品属于承揽加工性质，不涉及“设计和开发”的内容。7.4采购本条款具体由采购负责。采购过程采购部负责采购过程控制包括（评价和选择供方、按采购产品要求实施采购，以及 对采购产品验证活动的识别与安排等活动），以确保采购产品符合要求。控制的方式和 程度应取决于对随后的实现过程及其输出的影响。741.1供方的评价a采购部根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，这种能力一般 指所提供采购产品的质量保证能力，交付后的服务，以及本公司认为必要的其他方面（如 交货期、价格等）；b）采购部负责制订选择、评价和重新评价供方的准则，以评价供方按本公司的要 求提供产品的能力

39、；c）根据供方供货的质量状况来决定停止或继续使用供方，对供方实行动态管理；d）评价的结果及评价所引发的任何必要措施的记录应予以保持，并按本“手册” 条款进行控制。采购信息采购文件（包括采购合同）应包括拟采购产品的质量要求、验收要求，及其他要求 （如价格、数量、交付情况等）。其中质量和验收要求由质量研发部制订并实行。适当时可以对供方的产品、程序、过程和设备的批准和（或）人员资格提出要 求。742.2适当时对供方的质量管理体系与本公司有关的部分或对供方的整体质量管理体 系提出要求。在与供方沟通前（如采购文件发放前）应经过批准，确保采购要求是充分的。采购产品的验证质量研发部负责对采购产品实施查验供方

40、提供的合格文件等其它必要的活动， 以确保采购的产品满足规定的采购要求。当本公司或本公司的顾客提出在供方实施验证时，生产部应在采购信息中对要 开展验证的安排和产品放行的方法做出规定。支持性程序文件：采购控制程序进料检验程序7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制本条款由生产部、销售部、质量研发部负责实施。生产部负责编制“生产过程控制 程序”对车间生产过程的控制予以规定。本公司通过以下方面控制生产和服务的运作： 在运作过程中，生产部应得到产品特性的规定信息，如生产图纸、规范等，以 指导操作工按规定进行生产或提供服务。必要时关键工序，应能得到指导生产和服务运作的作业指导书。必须使用适当设备，在使用过

41、程中及使用间隔期间，生产部应有计划地实施维 修保养，以保持设备规定的运行能力。质量研发部负责备齐并使用合适的监视和测量设备，在生产过程中能不断测量 产品特性及过程特性状况，通过调整和修正将这些特性控制在规定的范围内。质量研发部应对那些至关重要的产品特性形成的过程和产品实施监控活动。监 控活动可以包括对特性测量监视、人员的技能要求、设备的维护调整、配备必要的作业 指导书、工作环境的保证等各个方面。质量研发部对产品放行应作出明确规定，未经检验合格或验证满足要求的产品 不得放行或交付。销售部应对产品的交付和交付后的活动也应作出明确规定。生产和服务提供过程的确认产品实现中，有一些生产和服务过程的输出，

42、不能由后续的监视和测量加以验证时（其缺陷可能在后续的生产和服务过程或使用时才显现的过程，这类过程通常称为特殊过程），应对这类过程实施确认，确认（鉴定）工作的内容包括：a. 对过程进行鉴定。在规定的过程参数的条件下，过程输出能持续地满足产品目标的要求，鉴定结果应形成文件；本公司关键控制点为：*、印刷、*、* （见工序关键控制点明细表）b. 对设备能力进行鉴定，应能满足过程的要求；c. 对人员能力的评定和考核，人员有相关岗位的理论知识和技能；d. 确认（鉴定）的方法，使用国家、行业或企业规定的方法和程序；e. 确认（鉴定）记录；f. 必要时，可适时确认。使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境

43、。对生产服务提供实施监视，配置适用的测量与监控装置，执行生产中的各阶段的检验,具体执行过程和产品的监视和测量控制程序。标识和可追溯性产品标识：适当时生产部负责在生产和服务运作的全过程使用适宜的方法标识 产品。产品标识必须具有唯一性和确定性。车间使用生产任务通知单，原材料、成品仓 库使用标识牌，成品包装时使用成品标签和产品商标等。产品状态标识：质量研发部负责在生产运行过程中对产品的测量状态（待检、 文档不合格、合格、待处理）用标识牌进行标识。7.533当合同、法律法规和组织自身对可追溯性有要求时，应控制和记录产品的唯一 性标识。支持性程序文件：标识与追溯作业程序过程和产品的监视和测量控制程序变更

44、控制程序纠正和预防措施控制程序顾客财产当顾客的财产在本公司控制之下或在公司内使用时，由质量研发部/仓库按有关文件的要求对其进行标识、验证、保护和维护。当顾客的财产发生丢失、损坏或发生不适 用的情况，必须予以记录，并报告给顾客。顾客的财产包括：顾客提供的材料和物品。7.542顾客提供的图纸及相关资料（包括顾客的知识产权和个人信息）。产品防护仓库负责实施。在内部处理和交付到预定的地点期间，本公司应根据顾客要求针对 产品的符合性提供防护，包括：仓库负责建立并保持适当的防护标识。仓库提供适当的搬运方式，防止产品从生产现场搬运到客户指定的地点时损坏。仓库负责制订“仓库管理制度”，对原材料和半成品在贮存期

45、间提供适宜的环境 和必要的设施条件，防止产品损坏和误用。7.6监视和测量设备的控制质量研发部负责实施本条款的控制，识别需实施的测量以及为确保产品符合规定要 求所必需的监视和测量设备，并登入台帐。监视和测量设备的使用和控制应确保测量能 力与测量要求相一致。当要求保持有效性结果时，测量设备应：对照能溯源到国际或国家标准的装置，质量研发部定期或使用前委托有法定资格 的机构进行校准和检定。当不存在上述标准时，必须规定自行校准的依据并形成文件， 文件的控制符合本“手册” 条款的规定。采取适当的措施防止在调整时使校准失效，如由有资格的操作人员进行调整等。采取有效防护措施，提供适宜的贮存条件防止在搬运、维护

46、和贮存时损坏或失效。对校准结果做出记录。即提供由有资格的单位出具检定证书。当测量结束后发现监视和测量设备偏离校准状态时，应对此前测量结果的有效性 进行评价并记录，同时采取必要的纠正措施，包括追回其测量过程的产品和重新测量等 措施。766经识别，本公司无用于监视和测量的计算机软件。767支持性程序文件：计量器具控制程序测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总则本公司管理者代表负责组织相关部门策划实施为实现以下目的所需进行的监控、 测量、分析和持续改进过程：证实产品的符合性；保证质量管理体系的符合性；实现质量管理体系有效性的改进。本公司对监视和测量活动的策划包括对产品、过程能力、顾客满意程度和体

47、系运 行有效性的确认、审核、监控和评价活动，考虑资源与实际需求的适应性；规定活动的 内容、频次、方式和必须的记录，包括利用恰当的统计技术，而不应是单纯用于积累信 息。8.2监视和测量顾客满意销售部负责监视顾客对公司是否满足其要求的有关信息， 并将顾客满意程度作为测 量质量管理体系业绩的方法之一。为此应：通过顾客投诉、与顾客的直接沟通、定期发放“顾客满意度调查表”通过各种 媒体的报告，了解顾客的满意程度。收集方式可以是口头或书面的。信息的分析：销售部对收集到的信息应进行统计分析，得出定性（形成资料） 或定量（满意率等）的结果，找出差距作为改进的依据。支持性文件：合同评审控制程序客户满意度调查表内

48、部审核本公司定期进行内部审核，以确定公司质量管理体系是否符合本公司所确定的计 划安排和质量管理体系的要求，以及标准的要求；是否得到有效实施和保持。内部审核由 人事行政部协助管理者代表负责，各部门配合实施。8.222人事行政部负责编制“内部质量审核控制程序”，文件应包括对实施审核、确保 审核独立性、记录结果和向管理者报告事项活动的职责和要求作出明确的规定。公司人事行政部负责编制本公司年度审核计划，审核范围、频次和方法。策划的依 据是所审核的活动和区域的状况和重要程度以及已往审核的结果。年度审核计划经管理者代表批准后实施。总经理负责任命内审组长，内审组长根据各项质量活动的实际情况及其重要性编 制内

49、审计划，并由管理者代表批准（管理者代表任组长时，由总经理批准）。内审应由与非 从事受审的活动的人员进行，并独立于受审部门。内审员将审核中发现问题的写入不合格项报告，由受审核的部门负责人确认后 及时采取纠正措施。跟踪审核应包括对纠正措施的实施进行验证并提供验证结果的报告。支持性程序文件：内部审核控制程序文件与资料管理程序过程的监视和测量此条款具体由人事行政部归口管理，各职能部门负责实施。本公司采用内部质量体系审核、管理评审和统计技术等方式对质量管理体系过 程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力，当 未能达到所策划的结果时，应按照“纠正和预防措施控制程序”采取适当的纠正和预防 措施，以确保产品的符合性。支持性程序文件：纠正和预防措施控制程序产品的监视和测量质量研发部负责对原材料、半成品、成品进行监视和测量，以验证产品要求得 到满足。质量研发部制订原材料、成品的验收准则，并按本“手册“条款执行。8.243质量研发部对符合验收准则的测量结果要形成文件（质量记录）。如检验报告等。 记录中注明负责合格品放行的授权检验者。除非得到有关授权人员，以及（适用时）顾客批准，否则在所有的规定活动均 已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。支持性