水吧经营的方案【精华】2

1、1 华夏水吧可行性研究报告华夏水吧可行性研究报告 .1 绵职院水吧策划案绵职院水吧策划案 .13 水吧策划方案水吧策划方案 .33 水吧经营方案水吧经营方案 .43 华夏水吧可行性研究报告华夏水吧可行性研究报告 目录 一、总论3 (一)项目背景 3 (二)开发必要性3 (三)项目规模和经营范围3 二、市场环境分析3 (一)消费者分析3 (二)外部分析 4 (三)内部分析 4 (四)发展方向 5 三、原材料及公用设施5 (一)原材料5 四、水吧的选址7 (一)水吧周边的道路状况分析8 (二)水吧的消费潜力分析8 五、工艺技术与设备的选择8 (一)项目的构成范围8 (二)水吧的初步布置图 9 (三

2、)运输方式比较 9 六、环境保护和劳动安全10 (一)水吧及水吧周围环境卫生10 (二)休闲水吧的安全管理11 七企业组织、劳动定员和人员培训12 (一)管理体制及机构设置的论述 12 (二)不同时期各种级别的人员配置13 (三)人员培训规划 13 (四)人员培训的内容主要13 八、项目实施进度的建议14 (一)水吧实施进度计划 14 (二)实施方案 14 九、投资估算与资金筹措14 (一)华夏水吧的配套设备投资14 2 (二)营运资金的估算15 十、建设项目财务评价15 (一)月营业额估算 15 (二)成本、获利、风险分析 16 (三)启动资金准备 17 (四)四年投资总效益预测(不考虑资金

3、时间价值)17 十一、结论与建议17 (一)从市场调查和预测角度 17 (二)从建设条件和技术方案角度 18 (三)从经济效益角度18 一、总论 (一)项目背景 随着市场的竞争越来越激烈，消费者对产品质量的要求越来越高，近些年来，休闲饮品越 来越受到广大消费者特别是年轻人群的追捧，不同形式和风格的休闲饮品让人眼花缭乱， 各式饮品店在学校里遍地开花。 华夏水吧立足于做休闲饮品这一行业，产品以时尚创意的休闲饮品为主体，结合特色多元 化的冰品甜品，以年轻时尚人群为主要消费群体，使华夏水吧成为领先于竞争对手的优秀 饮品店。 (二)开发必要性 店面设置在高校内，高校人员比较集中，随着生活水平的提高，特别

4、是对年轻的大学生而 言，这样的流行，让品尝休闲饮品成为了一种时尚，带来了更多潜在客户。也为大学生提 供了一个休闲娱乐聚会的场所。 (三)项目规模和经营范围 华夏水吧面积约为 96 平方米，总投资近 18 万元. 水吧以奶茶系列、咖啡系列、果汁系列、 茶点为主营。 3 二、市场环境分析 (一)消费者分析 据统计显示，学院拥有师生共约 10000 多人，每年休闲饮品的消费量为 150000 杯，而随着 同学们对休闲饮品的依赖不断增强，其需求量也不断增加，从这一现象中可以看出，学院 的休闲饮品消费市场前景非常广阔。同时学校潜在的休闲饮品消费者约为 450550 人，形 成巨大的消费潜在市场。 目前学

5、院的饮品店屈指可数，休闲饮品现在已经走向大众化，满足了更多消费者的需求。 奶茶店顾客对象为年轻人，而大学生正是消费的主要的对象，他们没有家庭经济负担，又 易于接受新颖和特别事物，专售卖奶茶最适合他们不过。另外，老师们也是本奶茶店的顾 客对象。 在消费方式上，大多数消费者以少量、零星、随机购买为主，习惯于即买即饮的消费者占 大部分，经常购买和批量购买的比例较小。此外，休闲消费成为消费者购买奶茶的一个新 特点。 在购买频率上，重度消费者的比例较小，仅有一小部分消费者每天饮用一次或更多；而轻 度消费者的比例较大，很多的消费者每周饮用 1 次或更少。也就是说目前奶茶的固定消费 人群较少，市场还有待于进

6、一步培养。 (二)外部分析 a.周边环境： 店周围 500 米内已有“避风塘”和“畅饮港”两家提供饮品的店面。味道产品各有差异， 但差异程度明显不大。同类产品价格在 1 至 2 元波动。 b.竞争者分析： 目前观察情况，校内有三家休闲饮品店，一家是“畅饮港” ，位于学校一食堂内，主要为就 餐的学生提供服务，另一家“避风塘”在一食堂对面和“畅饮港”存在着竞争，还有“青 清水吧”在图书馆内。 虽然面临的竞争者很多,但我们分析了它们的优势和劣势: “畅饮港”的优势是位于食堂内, 主要为就餐的学生提供服务,在食堂吃饭的学生想要喝饮 料,多数会采取就近原则,在“畅饮港”购买饮品;劣势是位于食堂一楼,营业

7、时间有限,除了饭 点方便购买,别的时间(包括周末和节假日)食堂一楼会关闭。 “避风塘”的优势是营业时间相对于“畅饮港”长些;劣势是其店面很小,不能提供顾客休息 坐下喝饮品的桌椅等。 “青清水吧”的优势是位于图书馆,可以吸引除了学生以外更多的外在消费者,而且相对“畅 饮港”和“避风塘”环境舒适,更利于喝饮品和休闲休息;劣势是位于教学区,相比位于生活 区的“畅饮港”和“避风塘”可能消费者会少些。 而我们位于生活区的华夏水吧为学生外出娱乐必经之地,离一食堂又很近,而且营业时间充裕,再 加上优雅舒适的内部环境,预计今后消费人群应该很乐观。 (三)内部分析 a.店内环境: 水吧优美舒适的环境，给同学们惬

8、意安静的氛围，在这样的环境，不但使同学们对本店的 饮品卫生质量信心倍增，而且也能促进他们的消费欲望，购买量增加。在柜台上，摆放着 各种口味各种颜色的奶茶玻璃樽，一来让小店增加了艺术性，二来方便同学们选择所要购 买的饮品种类。由于奶茶店只有一个门，店员们需要经常同时打开两扇门，连门前的透明 遮挡帘也拉开，使室内通风透气，保持气流通畅，空气质量指数优良，让每一位进来购买 的同学都感到店内环境的优美。每一个来购买奶茶的同学都对店里的环境非常满意。 b.饮品技术方面: 4 女生主要以奶茶为主，其它为辅。有的喜欢奶味重，有的喜欢茶味重，有的喜欢所点口味 浓的（比如点的是芒果奶茶，就喜欢芒果味浓的） ，有

9、的喜欢吃珍珠，甜味，酸味需求不一。 男生多半是为了聊天，陪同朋友，对口味没女生要求严。而学校周围饮品店主要采用大众 口味，对个人喜好没有那么重，除非顾客单独提出。个人建议在这方面入手，可以抓住一 部分对口味有喜好的客户。 (四)发展方向 我们的华夏水吧力求打造一个全新的饮品概念，希望消费者喝得更营养，更健康。我们倡 导以“新鲜，天然，健康，品质”为理念，将更多人性化，个性化，人文化融入到产品， 服务，研发等方面，迅速带动甜品饮料行业的发展。 三、原材料及公用设施 (一)原材料 原料：白糖、生姜、水果、牛奶、咖啡、布丁、雪绒、果味粉、花茶、果汁、调制乳、果 露、椰果、茶浆等以及吸管、塑胶雪可杯、

10、咖啡纸杯、一次性手套、花纸等。 原材料来源广泛，可供应性强，且不易储存，所以每次的采购批量不会很大，采购间隔期 短。每次采购原材料量比较少，在物流、交通运输等公用设施方面的要求很低。 下面是我们水吧第一批原材料采购表： 原材料 名称分类单价数量总价 白糖4.800029.6000 软糖2.0001326.000糖 果糖17.000468.000 蓝莓特级多点果味粉15.000230.000 草莓特级多点果味粉15.000230.000 香芋特级多点果味粉15.000230.000 柠檬特级多点果味粉15.000230.000 木瓜特级多点果味粉15.000230.000 香草特级多点果味粉15

11、.000230.000 椰香特级多点果味粉15.000230.000 咖啡特级多点果味粉15.000230.000 香蕉特级多点果味粉15.000230.000 芒果特级多点果味粉15.000230.000 香橙特级多点果味粉15.000230.000 荔枝特级多点果味粉15.000230.000 青苹果特级多点果味粉15.000230.000 巧克力特级多点果味粉16.000230.000 水蜜桃特级多点果味粉15.000230.000 黄哈密瓜特级多点果味粉15.000230.000 果味粉 冰淇淋特级多点果味粉15.000230.000 草莓雪绒19.000119.000 青苹果雪绒19

12、.000119.000 香草雪绒19.000119.000 雪绒 香芋雪绒19.000119.000 柠檬 a 类果汁17.000234.000 果汁 葡萄 a 类果汁17.000234.000 5 香橙 a 类果汁17.000234.000 草莓 a 类果汁17.000234.000 西瓜 a 类果汁17.000234.000 青苹果 a 类果汁17.000234.000 水蜜桃 a 类果汁17.000234.000 黄哈密瓜 a 类果汁17.000234.000 小麦草 a 类果汁24.000248.000 立顿办公组合(红+绿)30.000260.000 立顿纤扬茶13.000226.0

13、00 立顿欣情茶13.000226.000 立顿丽颜茶13.000226.000 玛勃洛克草莓红茶14.500229.000 玛勃洛克柠檬红茶14.500229.000 玛勃洛克水果味红茶14.500229.000 一千零一夜14.500229.000 杭白菊25.000250.000 1 公斤柚子茶24.000248.000 茶 1 公斤桂圆红枣茶24.000248.000 北纬卡布基若咖啡15.000460.000 烘培咖啡粉30.000260.000 北纬香草咖啡15.000230.000 北纬拿铁咖啡15.000230.000 咖啡 赛品原味咖啡8.000216.000 草莓 a 类果

14、酱22.000122.000 水蜜桃 a 类果酱22.000122.000 哈密瓜 a 类果酱22.000122.000 果酱 柳橙 a 类果酱22.000122.000 焦糖果露36.000136.000 高域枫糖果露36.000136.000 高域太妃果露36.000136.000 果露 玫瑰果露36.000136.000 统一红茶2.00072144.000 统一绿茶2.00072144.000 鲜橙多1.3707298.640 农夫山泉1.0007272.000 康师傅矿泉水0.6007243.200 蒙牛纯牛奶2.25048108.000 蒙牛酸酸乳1.3407296.480 七喜2

15、.25072162.000 和其正2.80072201.600 百事可乐2.25072162.00 瓶装饮品 可口可乐1.72072123.840 通用一杯袋3.00026.000 其他 500 彩色粗吸管40.000140.000 6 500 中粗彩色吸管23.000123.000 700 中粗彩色吸管31.000131.000 美食美容碗0.0901009.000 瓶盖0.0351003.500 短刨冰勺子2.00024.000 8 盎司咖啡杯子及盖子0.25010025.000 600 时尚泡吧130.0001130.000 450 时尚泡吧213.0001213.000 时尚泡吧膜50

16、.000150.000 艺术吸管3.00026.000 合计3733.860 四、水吧的选址 本项目经过小组的严谨调查，决定将水吧开在靠近十字路口的澡堂的旁边。 （见图）将两间 门面合并起来，占地面积约 96 平米左右。 一号楼 二号楼 三号楼 四号楼 澡堂 一食堂 华夏水吧 (一)水吧周边的道路状况分析 我们的水吧选址在两条校道的交汇点，是生活区与教学区的中间点，平时人流量很大。水 吧对面有许多小店铺，如饰品店、水果店、移动营业厅等，而且靠近一食堂，吸引更多的 人流量。所以选址位置是十分有利的。 (二)水吧的消费潜力分析 拥有一定数量的顾客，是我们选址的一个重要因素。有一个良好的选址必然有一

17、定数量的 顾客，这要求我们选址的地方有足够的消费人群。要把水吧建立在消费需求量大，人口密 度大的地方，同时还需要有持续的购买力。 目前，我们调查得到，经过我们水吧的人流量占全学院学生量的 60%以上。有 40%以上的 同学都有在水吧消费的习惯。而且，我们水吧饮品的价格也在学生能够接受的范围内，不 会有太大的经济压力。 五、工艺技术与设备的选择 (一)项目的构成范围 水吧以奶茶系列、咖啡系列、果汁系列、茶点为主营，技术来源主要为加盟厂家提供，水 7 吧派遣专门人员定期前往公司进行培训，掌握公司新的生产工艺技术。在设备的尽量选择 加盟公司的设备以便保证设备功能满足生产所需以及售后服务的可靠性。 水

18、吧所需的设备包括展示冰柜，冷藏冰柜，分体落地式空调，挂式空调，消毒柜（关于餐 具及器皿消毒） ，封口机，咖啡机，开水器，纯净术过滤器，电磁炉，奶昔机(用于制作奶 昔和五谷类产品)，沙冰机（用于制作沙冰） ，收银机，所有的设备都是国产。 (二)水吧的初步布置图 水吧的土建工程量主要集中在店内布局设置上，隔间、操作台、卫生间等得建设初步估量 需要花费 3 万。 (三)运输方式比较 在交通运输方面主要原材料由商家提供免费得送货上门，部分材料就近在商场购买，考虑 到成本问题不购置车辆采用公共交通设施。 六、环境保护和劳动安全 (一)水吧及水吧周围环境卫生 1.饮品工具及加工设备清洗、消毒制度 每日或每

19、次加工工作结束后均应进行饮品工具设备的清洗、消毒工作且须按规定程序进 行，不得随意简化，更改。 清洗、消毒工作实行岗位责任制，责任明确到人，工作结束后须对清洗、消毒进行记录 并签字。 消毒后的休闲水吧用具必须贮存在专用保洁柜内。 已消毒和未消毒的休闲水吧用具应分开存放，并有明显标记。 2.加工间卫生制度 8 加工间内实施岗位责任制，分片指定专人负责卫生工作。 工作人员须遵守从业人员个人卫生制度 。取得健康合格证和培训考核合格后方可 上岗，并每天上岗前必须换好工作衣帽。 粗加工负责人须对所用原料进行验收，并有权拒绝加工腐败变质或其他感官状异常饮品 及原料。发现有以上原料及时向上级负责人和采购人员

20、反映。 垃圾桶使用后必须及时加盖，并及时清倒，清理和清洁桶外壁赃污。 地面污水等物及时清扫，不得留有积水。 3.食品与饮品原料库房管理制度 库房必须干燥、清洁、有通风、防蝇、防鼠、防潮设施。 库房管理员不得接受无商标、腐败、变质原料。 原料、辅料必须分库存放，离地离墙。 4.饮品与食品添加剂使用与卫生管理制度 使用的食品添加剂必须符合国家卫生标准。 购入饮品添加剂时，应当索取卫生许可证复印件和产品检验合格证明。 存放食品添加剂，必须做到专柜、专架、定位存放，不得与非食用产品或有毒有害物品 混放。 禁止使用掩盖食品腐败、变质或以掺杂、掺假、伪造为目的的食品添加剂。 5.配餐管理制度 配餐人员上岗

21、要穿戴好工作衣帽，双手清洗、消毒。 配餐间要定期进行空气消毒。 配餐的工作台面要保持清洁，设有防蝇、防尘设施，并保持清洁。 每日要有专人负责对加工工具容器进行消毒并保洁。 6.休闲水吧卫生管理制度 水吧店堂保持整洁。 在餐具摆台后有顾客就餐时，不得清扫地面。 饮具摆台超过当次饮用时间尚未使用的应当收回，并保洁。 销售即时饮品时，应当使用专用工具，货款分开，防止污染。 当发现或被顾客告知所提供的食品变质时，水吧服务人员应当立即撤换，并同时告知有 关备餐人员。 (二)休闲水吧的安全管理 所谓休闲水吧安全，是指避免任何有害于休闲水吧、顾客及员工的事故。事故一般都是由 于人们的粗心大意而造成的，事故往

22、往具有不可估计和不可预料性，执行安全措施，具有 安全意识，可减少或避免事故的发生。无论是管理者，还是每一位员工，都必须认识到要 努力遵守安全操作规程，并具有承担维护安全的义务。 1.安全管理的目的 加强对员工的安全知识培训，克服主观麻痹思想，强化安全意识。未经培训员工不得上 岗操作。 建立健全各项安全制度，使各项安全措施制度化、程序化。特别是要建立防火安全制度， 做到有章可循，责任到人。 保持工作区域的环境卫生，保证设备处于最佳运行状态。对各种工作区设备采用定位管 理等科学管理方法，保证工作程序的规范化、科学化。 2.常见事故的预防 意外伤害 在没有学会如何使用某一机械设备之前，不要随意地开动

23、它。 9 在使用具有危险性的设备之前，必须先弄明确设备装置是否到位。 在清洗设备时，要先切断电源再清洗，清洁锐利的刀片时要格外谨慎，洗擦时要将抹布 折叠到一定的厚度，由里向外擦。 工作区内如有破碎的玻璃器具和陶瓷器皿，要及时用扫帚处理掉，不要用手去拣。 发现工作区域有暴露的铁皮角、金属丝头、铁钉之类的东西，要及时敲掉或取下，以免 划伤人。 跌伤和砸伤 由于工作区内地面潮湿、油腻、行走通道狭窄、搬运货物较重等因素，非常容易造成跌伤 和砸伤。其预防措施为： 工作区域及周围地面要保持清洁，干燥。油、汤、水撒在地后，要立即擦掉，尤其是在 炉灶操作区。 所有通道和工作区域内应没有障碍物，橱柜的抽屉和柜门

24、不应当开着。 不要把较重的箱子、盒子或砖块等留在可能掉下来会砸伤人的地方。 存取高处物品时，应当使用专门的梯子，用纸箱或椅子来代替是不安全的。过重的物品 不能放在高处。 扭伤 扭伤也是工作区较常见的一种事故。多数是因为搬运超重的货物或搬运方法不恰当而造成 的。 电击伤 主要是由于员工违反安全操作规程或设备出现故障而引起。其主要预防措施如下： 使用机电设备前，首先要了解其安全操作规程，并按规程操作，如不懂得设备操作规程， 不得违章野蛮操作。 设备使用过程中如发现有冒烟、焦味、电火花等异常现象时，应立即停止使用，申报维 修，不得强行继续使用。 工作区员工不得随意拆卸、更换设备内的零部件和线路。 清

25、洁设备前首先要切断电源。当手上沾有油或水时，尽量不要去触摸电源插头、开关等 部件，以防电击伤。 消防安全 造成休闲水吧火灾的主要原因有：电器失火、烹调起火、抽烟失火、管道起火、加热设备 起火以及其它人为因素造成的火灾等。为了避免火灾的发生，休闲水吧各种电气设备的使 用和操作必须制定安全操作规程，并严格执行，消防器材要在固定位置存放。 七企业组织、劳动定员和人员培训 (一)管理体制及机构设置的论述 人事部:协调团队内各成员的工作，调整人事安排 销售部:分析经营状况，策划营销方案和宣传方案 财务部:管理资金，记载资金流动情况 生产部:负责产品的维护以及研发，提供技术培训 采购部:分析店内物品销售情

26、况，定期进行有效采购 (二)不同时期各种级别的人员配置 在水吧建设装修期间需要专业的装修团队进行，需要团队人数大约为 10 人，包括专业设计 人士 2 名； 在筹建策划期间需要加盟厂家的技术指导，水吧派遣生产团队的员工进行培训，水吧派遣 人士为 5 人，厂家提供专业技术人员 2 人参与培训； 在正式营业期间需要人事、销售、财务、采购、生产各部门人员参与，共需要员工 10 人。 10 (三)人员培训规划 对于人员培训主要集中在三个方面：心态、规范流程标准和操作技能。人员培训的形式主 要有课堂讲授、参观、发放手册、操作示范、现场实习等。 人员培训可分为岗前培训和在岗培训: 岗前培训：新入职员工在正

27、式参加工作前集中学习上岗之前有关服务知识和服务技能。 在岗培训：在服务工作过程中继续学习新的服务知识，服务技能和技巧，给自身不断充 电的过程。 (四)人员培训的内容主要 介绍经营宗旨、规模和发展前景，激励员工积极工作，为水吧的繁荣作贡献； 介绍水吧的规章制度和岗位职责，使员工们在工作中自觉地遵守公司的规章，一切工作 按水吧制定出来的规则、标准、程序、制度办理。包括：工资、奖金、津贴、晋升与调动 等人事规定；福利方案、工作描述、职务说明、劳动条件、作业规范、绩效标准、工作考 评机制、劳动秩序等工作要求。 介绍水吧内部的组织结构、权力系统，各部门之间的服务协调网络及流程，有关部门的 处理反馈机制。

28、使新员工明确在企业中进行信息沟通、提交建议的渠道、使新员工们了解 和熟悉各个部门的职能，以便在今后工作中能准确地与各个有关部门进行联系，并随时能 够就工作中的问题提出建议或申诉； 业务培训，使新员工熟悉并掌握完成各自本职工作所需的主要技能和相关信息，从而迅 速胜任工作； 介绍水吧的经营范围、主要产品、市场定位、目标顾客、竞争环境等等，增强新员工的 市场意识； 介绍水吧的安全措施，让员工了解安全工作包括哪些内容，如何做好安全工作，如何发 现和处理安全工作中发生的一般问题，提高他们的安全意识； 水吧的文化、价值观和目标的传达。让新员工知道企业反对什么、鼓励什么、追求什么； 介绍员工行为和举止的规范

29、。如关于职业道德、环境秩序、作息制度、开支规定、接洽 和服务用语、仪表仪容、精神面貌、谈吐、着装等的要求。 八、项目实施进度的建议 (一)水吧实施进度计划 高校水吧计划在一个月内完成所有准备,装修风格以简约大方为主,并在机器设备安装后立 即培训员工,确保可在一个月后可正常营业。 设计店内装修风格及水吧格局大概只需 2 或 3 天,完善线路及装修大概 5 到 10 天,与此同 时订购设备,到设备到达后应培训员工半个月。估计总耗时 1 个月左右。正式营业 1 个月后。 (二)实施方案 项目进度(天)勘察设计装修施工安装设备员工培训 所需时间2-45-102-315-20 进度要求38215 进度要

30、求38215 水吧 进度 正式 营业 员工 培训 安装 设备 装修 施工 购买 设备 勘察 设计 2 天 10 天2 天 8 天 15 天 11 九、投资估算与资金筹措 (一)华夏水吧的配套设备投资 华夏水吧所需的设备包括展示冰柜，冷藏冰柜，消毒柜，封口机，咖啡机，热水器，纯净 术过滤器，电磁炉，收银机。都是尽量选择加盟公司的设备以便保证设备功能满足生产所 需以及售后服务的可靠性。 (二)营运资金的估算 营运资金=流动资产流动负债 华夏水吧是我们六个人共同出资的合伙企业,由于我们的项目相对来说很小,所以没有负债。 所以华夏水吧的营运资金就是流动资产。 反应流动资产的科目有“库存现金”、 “银行

31、存款”、 “原材料”、 “库存商品”等科目。 1.现金估算 项目流动资金中的现金是指货币资金,即企业生产运营活动中停留于货币形态的那部分资金, 包括企业库存现金和银行存款。其计算公式如下: 现金=(月工资及福利费+月其他费用)/现金周转次数 5800 元=(1200+4600)/1 2.库存估算 存货是企业为销售或者生产耗用而储备的各种货物,起计算公式如下: 存货=外购原材料+外购燃料+在产品+产成品 3.资金来源、筹措方式 资金来源于我们六个合伙人共同出资,共 18 万。我们平均一个出资 3 万。 十、建设项目财务评价 我们华夏水吧的店面面积为 96 平方米,因为学校鼓励创业,所以租金相对比

32、较便宜,年租 金为 2.4 万。月每月租金为 2 千元。项目投资预估有以下几个部分:(1) 展示冰柜、冷藏冰 柜、消毒柜、封口机、咖啡机、热水器、纯净术过滤器、电磁炉、收银机、立体空调;(2)吧 台、酒水架、桌椅沙发、帘子等;(3)饮品购买费用,约 18 万元。 项目经营第一年内损益预算具体如下: (一)月营业额估算 1.日营业额估算 校内人数 12000 人入店购买率 0.5%客单价 10 元=预估营业额 600 元 校外人数 1000 人入店购买率 0.5%客单价 30 元=预计营业额 150 元 日营业额=600 元+150 元=750 元 2.月营业额 750 元30=22500 元

33、(二)成本、获利、风险分析 1.经营费用估算 (1)固定费用 人员工资:4 人 共计 1200 元 1200 元 房租: 2000 元 2000 元 折旧费用 76300 元 48 月1590 元/月 1590 元 水电费 600 元 600 元 总计: 5390 元 (2)变动费用考虑的比例 进货品 4% 营业税 2% 12 总计:22500 元6%=1350 元 2.投资收益估算 (1)销售毛利=营业收入毛利率(水吧属休闲场所,考虑毛利率为 70%) 22500 元70%=15750 元 (2)预计每月税前损益=销售毛利-变动费用-固定费用 22500-5390-630=15760 元 (

34、3)预计每年税前损益=每月税前损益12 1576012=189120 元 3.投资风险评估 (1)损益平衡点分析 损益平衡点销售额=固定费用/(毛利率-变动费用率) =5390/(70%-6%)=8421.875 元 (2)经营安全率=1-损益平衡点销售额/预期销售额 =1-8421.875/22500=62.6% (三)启动资金准备 启动资金=半年租金+装修、设备、进购饮品费用+流动资金 112300 元=12000+93300+10000 (四)四年投资总效益预测(不考虑资金时间价值) 1.每年获利=月税前损益1213 万元 2.四年累计获利=每年获利413 万元452 万元 3.投资回报

35、率=每年累计获利/累计投资额 13 万元/47.21 万元=27.5% 根据以上计算,我们华夏水吧项目的获利是相当客观的。四年累计获利为 436804 元,投 资回报率达 27.5%。而该项目在实施的第一年已经达到安全率为 62.6%,可以说是处于良好 的范畴。所以该项目的投资收益绝对是高的,可见对华夏水吧的投资是可行的。 十一、结论与建议 (一)从市场调查和预测角度 1.消费人群集中 华夏水吧的消费者主要针对在校大学生，华夏学院在校大学生有 12000 多人，而这类学生 普遍倾向于进水吧消费。 2.竞争压力小 华夏学院目前已有两个水吧；“畅饮港”位于一食堂一楼，但营业时间与学生就餐时间一 致

36、，且品种较少，对华夏水吧构成不了压力。 “避风塘”位于一食堂对面，地理位置好，但 门店相对较小，且口味很差，吸引不了那些有更高要求的人群。 3.人力廉价 可以招聘一些有兼职意向的大学生，大大节约成本。 4.地理优势 1华夏水吧选址在澡堂旁边，右临食堂，进餐时间生意必定兴隆。 2旁边是十字路口，而且水吧旁边的那条道是学生上课的必经之路，可以吸引更多的消 费者。学生上课放学时间生意可以保证。 3位于宿舍区中心地带。固定消费者多。 由此可见，从市场调查和预测角度分析，关于华夏水吧的可行性研究报告是可行的。 (二)从建设条件和技术方案角度 1.工艺技术简单易行 13 水吧以奶茶系列、咖啡系列、果汁系列

37、、茶点为主营，技术来源主要为加盟厂家提供，水 吧派遣专门人员定期前往公司进行培训。技术来源有保障。 2.设备容易购买 水吧所需的设备包括展示冰柜，冷藏冰柜，分体落地式空调，挂式空调，消毒柜（哟关于 餐具及器皿消毒） ，封口机，咖啡机，开水器，纯净术过滤器，电磁炉，奶昔机(用于制作 奶昔和五谷类产品)，沙冰机（用于制作沙冰） ，收银机，所有的设备都是国产 3.原料采购方便 华夏学院周围交通方便，原料采购方便、直接。 4.装修过程便于控制 在第八部分我们已经做好了装修进度方案，易于控制。 由此可见，从建设条件和技术方案角度，关于华夏水吧的可行性研究报告是可行的。 (三)从经济效益角度 1.筹资比较

38、容易 我们的资金来源于我们六个合伙人，不需要借款，发行债券股票等复杂程序。 2.投资回收期短 经过第九、十部分的财务分析，我们的投资回收期为一年多，时间短，资金回收快。 3.内部收益率高 经过财务分析，我们得出的内部收益率是 47.4% ，相对较高，超过基准收益率。 4.投资少、风险低 我们每个合伙人投资 3 万，总共 18 万，投入资金比较少，记过财务预算风险也比较低。 由此可见，从经济效益角度，关于华夏水吧的可行性研究报告是可行的。 综上所述，关于华夏水吧的可行性研究报告是可行的。 附件:现金流量表、利润表、固定资产投资估算表、资金来源与运用表 绵职院水吧策划案绵职院水吧策划案 客户：绵职

39、院商业中心 策划级别：机密 策划人：第二小组 组长：曹菊华、 组员：谢燕、霍彩霞、张润、 王俊林、付超 题案日期：2012 年 3 月 5 日 目 录 策划背景.3 策划目的.3 环境分析 1、外部环境分析.3 2、内部环境分析.4 行动方案设计.5 方案实施.7 1、组织方式及职责.7 14 2、日常运营管理小组：.8 3、工作时间.8 4、具体待遇：.8 六、费用预算. .8 七、实施进度计划.8 八、策划方案控制.9 九、实施后的预期效果.9 十、附件.937 15 绵职院水吧策划书 一、策划背景 随着我国高等教育办学规模的不断扩大以及加强高校学生的实践动手能力，我院按照 “能力本位+综

40、合素质” 的人才培养模式，构建人才培养体系，将学生的能力结构分解为综 合素质、基本能力和专业能力三大模块，制定人才培养方案。经管理工程系市场营销调研 室老师申请，系领导审核，院领导批准，拓展市场营销专业同学的实训基地，加强学生实 践能力，及为全院师生提供一个方便、舒适的休息环境，故策划在崇实楼 a 区一楼大厅设 计开设一个水吧，以方便同学们就近消费。此策划由市场营销专业同学全程策划和控制实 施。 二、策划目的 本次开设水吧的主要目的是通过了解职院师生、师院学生及周边居民关于在我院开设水吧 的意见看法、消费动向、消费水平、消费频率等了解，近而设计修建一个具有实用性、方 便快捷性及能获得一定的利润

41、的水吧，实现社会利益与经济利益的完美结合。 三、环境分析 （1）外部环境分析 优势： 1、绵阳技术学院有充分的人力资源，共计在校师生 7000 多人，而且目前学校内还没有这 样功能多、环境舒适的相对大型的休闲，为方便就近休闲，水吧开设之后，将会有一批客 流量较大的消费人群。另预计 2 年之后学校的校门将在图书馆那边新建，公交改道芙蓉小 区，所以从水吧外经过就成为一条必经路线。另外，水吧靠近运动场，在操场上体育课的 同学即将成为我们的消费主体中的一部分。 我们的水吧实际所属权归本校商业中心所有，不存在店面租赁费，我们的生产成本就会低 于校外其他商家，在定价及经营上存在绝对的优势。 3、从管理方面

42、来说，我们有学校商业中心和专业老师的指导。 4、本水吧是实训基地，不是以营利为最终目的，而是一种社会利益与商业利益的完美结合。 原因：社会需要加强学生的实践操作能力，学校教学紧跟时代步伐，按照“能力本位+综合 素质” 的人才培养模式在教学教程上做大的改革，改变传统的教学观念以及教学设施环境， 以理论和实践相结合的教育方式，提高学生实际工作的操作能力。 劣势： 1、地理环境不够优越，并非寝室附近，同学到水吧还有相对较长的一段路程。例如：女生 喝奶茶的较多，但水吧距女生宿舍相对较远，势必会阻碍一部分的消费。 我们经营的方向相对较多，但是同类饮品中品种没有外面饮品店的多，校外符合师生消费 的同类产品

43、较多，大家会货比三家。 3、我们水吧只经营饮品，没有其他商品经营，而同学们更乐于出校门逛街，还可以购 买其他东西。 机会：由于这是任课老师为同学们争取的教学实践机会，可以有老师的指导。并且只要方 案合理，一切的资金配备将会由学校商业中心承担。 威胁： 1、校内有一家蛋糕店提供一些简单的饮品，会吸收我们一部分的消费者。 2、校内有三家超市，超市内提供各种饮料、冰淇淋和零食，会吸收掉一部分我们的消费者。 3、校外已有 7 家同类饮品店，其中有两家也提供店内休息，相比我们的水吧，他们的饮品 种类更多。 16 （2）内部环境分析 劣势：我们的团队从没做过这种真实的案例实践，没有实践经验，策划可能不够周

44、全， 需要一段时间的磨合（不管是从商场店面设计、商品的进货渠道、人员的配备管理、商场 开业后的经营管理等，我们都基本没有经验，这些都是我们即将面临的难题） 。 优势：我们的团队人员年轻、有活力、有激情干劲。不是正式员工，薪酬要求不高。 行动方案设计 1、方案名称：营销专业实训基地绵职水吧“云水瑶” 2、选址地点：崇实楼 a 区一楼大厅 3、实训对象：大一、大二在校营销专业学生 4、方案设计：水吧正式成立后，实行实体店销售和电话订购（订购饮品数量至 4 杯及以上 才负责送货上门） ，充分利用学校的一切可利用优势资源，增加销售渠道，减少成本，方便 同学。 水吧饮品前期的销售、进货渠道、价格设置、人

45、员配备、管理模式等由本策划小组成员与 学校商业中心的相关人员共同协商，虽是学生实践，但涉及到的商业管理这些，我们还是 会像做企业那样制定实施一套专业的管理方案，如计时上班，评月“十佳店员”(发奖金)、 经营管理实行会员管理、售后客服等。 实训学生薪酬因商场上班计时间月累计计算。上岗前须经酒店专业培训，工作中必需按真 实商店工作人员进行管理和要求。 方案具体内容如下： 产品： 奶茶、茶、咖啡、食品（糕点、冰淇淋、零食、水果拼盘） ， （4p 分析，详见附录一） 2、经营理念：真诚服务、顾客至上、品质卓越。 以最真诚的心去服务我们的消费者，让消费者有宾至如归的感受。顾客在我们的店里就 是第一位，我

46、们永远将顾客的需求当做是我们必须做的事，顾客的满意就是对我们服务最 好的评价；品质我们保证卓越。只有品质好才能有客源，只有服务好才有忠实的目标客户 群。我 们的经营理念就是要打造出具有我们自己的目标客户。 3、管理理念：经营自我，超越自我。 我们的竞争只存在于我们自己。因为最大的敌人，最难过的难关都是自己，所以首先我们 需要认清自己，我们的第二步就是经营自我。在我们看来只要是离我们距离近的做我们相 似商品都是我们的竞争者，所以我们就只要经营自我，并在经营自我完善的基础上在超越 自我，只有超越自我，品牌才有活下去的原动力。 4、服务宗旨：专业、专注，为您服务。 我们的服务主要是从顾客的感受出发，

47、我们虽然是非专业人士，但我们要以专业的技能和 专业的服务来服务我们的每一位顾客。专注，我们都要打起十二分的精神对待每位顾客， 对待每位顾客所需要的商品。用我们 100%的真心和真诚对待所有的顾客和潜在顾客。 5、环境氛围：高雅、休闲。 我们水吧的环境是舒适、高雅的风格，而我们的经营风格和模式也就要求要和我们的 环境氛围相融合，经营风格就是多元化的经营，主要推出高雅、休闲的饮品。使工作者和 学习者在此都可以放松心情，享受自己的时间和生活，为以后加油、充电。 6、形象方向：休闲、优质服务、价值。 形象方向主要是针对我们店子未来的形象发展的方向。我们的商品和我们的环境都将 我们定格在了休闲的区域，所

48、以我们的未来形象也是向着这方面来发展。我们的主要特点 17 就是给顾客提供优质的服务，提升我们在顾客心中的位置。而价值则主要体现在实物和服 务及顾客的心理对我们产品和服务的满意度。 水吧平面设计图 我们的水吧的主题是：休闲、娱乐。 会议室 办 公 室 制作室 电梯 收银台 商务室休闲吧 洗手 间 过 道 贵 宾 区 门休闲区 五、方案实施 （一）组织方式及职责 1、营销专业学生在老师的指导下与学校商业中心合作建立新的大学生实训基地，拓展学生 的实践能力，为全院师生提供方便舒适的休闲环境，为学校获得利润。 2、水吧策划小组职责： 商品管理方面：策划小组人员除负责本次策划外，还负责监督方案的具体实

49、施，如原材料 采购、销售管理、货品补给等。 人力资源管理方面：公布人员需求情况、配合组织学生招募工作；负责制定实训规章、明 确对实训学生的具体要求；负责对学生实训期间工作、学习等方面的管理；联系安排实训 指导老师；实训结束后，对实训学生进行鉴定反馈；提供实训期间的服务报酬；组织实训 学生的进阶培训；履行法律法规规定的其他有关职责。 商业中心职责：负责提供实训基地场所；负责提供商场一切资金活动；协助策划小组做好 学生实训期间的管理工作；协助策划小组处理学生实训过程中出现的有关问题；共同履行 法律法规规定的其他有关职责。 （二）日常运营管理小组：根据需要公布人员配备名单，工作人员岗位基本要求。负

50、责按要求招募。商业中心对我方招募到的人员进行复试，对复试合格的安排上岗培训。 18 （三）工作时间： 1、周一至周日每天 8:00-22:00 学生可以根据课业选择合适的时段，建议每人每月累计上班 时长不少于 20 小时，不超过 100 小时。 2、寒、暑假期间不上班。 （四）具体待遇： 1、薪酬待遇：略 2、提供职业能力相关实践课程培训。 六、预算：见附件二 七、实施进度计划： 1、前期策划：1 月 2、市场调查阶段：1 周 3、方案修改整理阶段：1 周 4、实施阶段：1）材料及设备采购：半月 2）商场装修布局：半月（注：可与 1 同时进行） 3）人员配备培训：一周（注：可与 1 同时进行）

51、 5）准备开业及前期宣传：1 周（详见附录三） 八、策划方案控制 为了监督与考核商场营销活动过程中的每一个环节，确保其按照企业预定目标运行而实施 的一套规范化的约束行为的工作程序或工作制度。 （一）动员和准备工作方案：在实施前要和商家进行沟通，明确双方应履行的义务，权利。 做好设备安装保证质量，签订合同。 （二）实施时机确定方案:在方案实施前，要有专人或专门的机构负责观测研究方案实施时 机，适时实施方案。 （三）实施过程监控方案：学校商业中心与指导老师进行监督，策划人员也要不定时去检 验，看是否符合标准，是否按策划实施。好及时作出调整。实施进程等，灵活进行处理， 统筹全局，最后进行评价。 （四

52、）应急方案;要对可能出现的问题进行预测，制定应急方案，应对突发状况。 九、实施后的预期效果（略） 十结束语（略） 十一、附录 附件一：产品 4p 分析、饮品材料表 附件二：设备采购预算表、 附件三：开业活动方案 附件四：职员合同书、培训课程 附件五：水吧调查方案、调查问卷、调查报告 19 附件一：产品 1、奶茶类 种 类 杯 装 素料瓶装 芒果之恋（芒果味） 8 元/杯 4 元/杯 指尖奶茶（原味） 8 元/杯 4 元/杯 绿色心情（茉莉口味） 10 元/杯 5 元/杯 冰柠乐（柠檬口味） 8 元/杯 4 元/杯 夏日风情（百香果口味） 8 元/杯 4 元/杯 鸳鸯奶茶（咖啡） 12 元/杯

53、6 元/杯 木瓜奶茶（木瓜口味） 8 元/杯 4 元/杯 热情之风（哈密瓜口味） 8 元/杯 4 元/杯 香草奶香（香草口味） 8 元/杯 4 元/杯 醇香滋味（布丁口味） 10 元/杯 4 元/杯 布丁椰露（布丁加椰香口味） 8 元/杯 5 元/杯 优清凉（薄荷） 8 元/杯 4 元/杯 草莓优格（草莓） 8 元/杯 4 元/杯 茶类 种 类 单 价 青山绿水（绿茶） 8 元/杯 柠檬红茶（柠檬、红茶） 8 元/杯 竹叶青 15 元/杯 茉莉花茶 8 元/杯 红 茶 8 元/杯 菊花茶 8 元/杯 花红清茶（菊花加红枣） 10 元/杯 枸杞红枣冰柠檬 10 元/杯 3、咖啡 品 种 杯 装

54、素料瓶装 摩卡咖啡 15￥/杯 8￥/杯 蓝山咖啡 15￥/杯 8￥/杯 促销活动：会员管理，买一杯杯装饮品，集 1 张优惠卡，卡上有 10 个空格，盖满云水 瑶徽章即可免费喝一杯快餐饮品，集 2 张卡，除附赠饮品，再送一个云水瑶毛公仔。 饮品原材料购表 红 茶 20￥/kg 网购/成都/绵阳市的美食林 20 奶茶粉 16￥/kg 网购/成都/绵阳市的美食林 珍 珠 8￥/kg 网购/成都/绵阳市的美食林 奶茶果味粉 16￥/包 网购/成都/绵阳市的美食林 港式奶茶粉 35￥/kg 网购/成都/绵阳市的美食林 奶精粉 23￥/kg 网购/成都/绵阳市的美食林 布丁粉 19￥/kg 网购/成都/

55、绵阳市的美食林 果 糖 咖啡粉 白砂糖 20￥/kg 20￥/kg 12￥/kg 网购/成都/绵阳市的美食林 双皮奶粉 26￥/包 网购/成都/绵阳市的美食 红豆 20￥/kg 网购/成都/绵阳市的美食 香草粉 16￥/kg 网购/成都/绵阳市的美食 花 茶 20￥/包 绵阳茶批发/网购 绿 茶 2030￥/包绵阳茶批发/网购 菊 花 5060￥/kg绵阳茶批发/网购 红 茶5070￥/kg绵阳茶批发/网购 竹叶青200500￥/kg绵阳茶批发/网购 柠 檬812￥/kg绵阳茶批发/网购 枸 杞2050￥/kg绵阳茶批发/网购 红 枣1420￥/kg绵阳茶批发/网购 摩卡咖啡豆袋装 500g

56、58.00￥89.00￥当当网购 蓝山咖啡豆 袋装 500g 52.80￥78.00￥ 当当网购 21 附件二 水吧设备配置表 附件三 开业活动 方案 开业活动 目的： 1、确立 水吧在全 院师生心 中的形象， 赢得大家 的关注。 2、通过开业活动聚集人气，展现全新形象，提高知名度。 3、通过开业活动，加强水吧在学校的影响，推动销售工作。 4、通过独特的活动形式、吸引消费者的视线，提高宣传效果。 二、前期宣传方案： 开业活动的成功由前期宣传是否到位来决定。只有前期宣传做好了，才能保证开业活动 的成功举行。我们在思想上一定要有这个意识，宁可推迟开业，也不要在前期宣传上马虎。 前期宣传的方式和具体

57、操作： 1、进班宣传： 这是最直接也是最有效的操作手段，但也是最复杂的方法。具体操作： （1）分三个宣传组进行宣传，每个组两人，如果条件限制一个人一组也可以。宣传组的目 设 备数 量单 价总 价 咖啡杯100 只 5.00￥500.00￥ 奶茶杯200 只 3.50￥700.00￥ 普通茶杯50 只 10.00￥500.00￥ 盖碗茶杯50 只 25.00￥2500.00￥ 啤酒杯50 只 4.00￥200.00￥ u 型桌1 张 6000.00￥6000.00￥ 双人桌4 张 280.00￥1120.00￥ 四人桌3 张 580.00￥1740.00￥ 冰 柜2 台 1450.00￥2900

58、.00￥ 封口机1 台 180.00￥180.00￥ 咖啡研磨机1 台 5800.00￥5800.00￥ 高脚凳30 张 80.00￥2400.00￥ 电 脑1 台 2500.00￥2500.00￥ 收银机1 台 3000.00￥3000.00￥ 固定座机1 台 300.00￥300.00￥ 调查宣传资料打印 60.00￥60.00￥ 开业活动 1000.00￥1000.00￥ 合计 31400.00￥ 22 的只是在开业之前两三天之内，通过和顾客的一对一宣传，不断寻找和跟踪顾客，了解准 顾客的详细情况和需求，最终将顾客引导进入开业现场即可。 （2）进班宣传的内容：水吧的概况、产品介绍、开业活

59、动内容详细介绍、顾客的基本情况 和意愿、邀约入店。值得注意的是，了解到准顾客的情况后要收集整理、跟踪，并和店面 导购员保持沟通，找到合适的切入点，为培养成长期顾客做好准备。在开业前一天，业务 员要和准顾客电话沟通，确认来店参加开业活动。 2、海报宣传： 宣传单页设计要一幕了然，活动主题明显，内容清晰，制作要精美。 发布内容： a、开业信息 ：时间、地点、标题、预定电话（可提供提前预约） b、优惠活动内容 c、水吧相关信息，文化内涵为主 d、有关开业抽奖参与方法及礼品发放的信息 作用：海报的宣传效果较直接，宣传覆盖面也广，信息也全面，目标客户群明确，有噱头 必然会引起公众的注意，并很乐意参加新店

60、开张举行的活动，由此达到宣传的效果。 发布数量：7 份 发布日期： 3、宣传单：在活动开始前一个星期内进行宣传，一般都是临时性集中宣传。造势很关键。 4、qq 宣传：开业前一周，每天都在各班 qq 群、学生会 qq 群、团总支 qq 群、社团 qq 群进行轮班宣传，通过信息轰炸式扩大影响力。 开业活动促销内容的设计： 首先需要一个相对超低价位产品来吸引顾客并引爆市场，这个价格需要特别的强调出 来，醒目。同时设计促销内容要相对比较热闹的感觉，譬如价格折扣、促销礼品等，甚至 可以采取转奖，抽奖等。 四、开业活动现场氛围的营造： 拱门、红地毯、气球、花篮等传统方式都可以采用。气势一定要大，譬如做一个