制造企业ISO9001程序流程图最终检验和试验控制程序

1、最终检验和试验控制程序编号：q/.q2.10.03 第 3 页 共 3 页1. 目的为验证产品最后是否符合顾客要求，并提供证据，确保所有的检验和试验均已完成，确保不合格产品不出厂。2. 范围适用于本公司生产的所有产品的最终检验和最终审核的控制。3. 职责3.1 技术部负责提供机械加工作业指导书。3.2 理化分析室负责对产品材料成份进行分析，清洁度的检验并作好记录。3.3 品管部检验员负责对加工完毕的产品进行检验并保存其检验记录；部门主管负责对产品最终检验和试验的所有报告进行审核。3.4 营销部检验员负责对即将出库的产品进行抽查。4. 流程图出 库不合格尺寸检验包装检验不合格外观检验入 库产品最

2、终审核合格执行不合格控制程序不合格合格合格合格不合格合格5. 工作程序5.1 成品的分类成品按其性质分为主机产品和维修产品两大类。5.2 成品检验和试验备件5.2.1 成品检验和试验所用的检验、测量和试验设备要适用且满足规定的准确度和精度，并与要求的测量能力一致。参见“检验、测量和试验设备控制程序”。5.2.2 成品的检验和试验工作须由熟悉本岗位职责的接受专业培训，考核合格，具备资格后的人员，经品管部主管批准，才能上岗检验。参见“培训控制程序”。5.3 检验和试验依据5.3.1 成品尺寸检验作业指导书、成品外观检验作业指导书、成品包装检验作业指导书。5.3.2 产品验收标准5.3.3 顾客的要

3、求5.3.4 控制计划5.4 检验和试验的实施产品最终检验和试验包括成品尺寸检验、成品外观检验、成品包装检验。5.4.1 检验员须按照机械加工作业指导书上要求的频次、项目、方法对成品进行尺寸抽检，并将检测结果记录于“成品尺寸检验记录上”。若客户对最终检验和试验另有要求，按照客户要求进行检查。5.4.2 成品尺寸经抽检合格后，才能进行外观检验。检验员必须按照“产品图”及机械加工作业指导书对产品外观质量进行普检，并将检验结果记录在“成品外观检验记录”上。5.4.3 经外观检验合格的产品，检验员须在“分箱单”上记录检验状态，签字后才能包装。5.4.4 包装工按照机械加工作业指导书对包装进行自检，检验

4、合格后放入合格证，并将检验结果登录在包装检验记录中。5.4.5 入库前由成品检验员对已包装产品进行包装质量抽检，合格后方可入库。5.4.6 产品入库/交付前，必须由各级检验员按“控制计划”及各项规定的要求，完成所有检验和试验，且结果满足规定的要求，有关数据和文件、记录齐备有经过品管部主管签字确认。参见“交付控制程序”。5.5 状态标识经检验和试验后的成品的状态标识按“检验和试验状态控制程序”及“产品标识和可追溯性控制程序”执行。5.6 不合格品的处置当检验和试验的成品被判定为不合格时，按“不合格品控制程序”处理。5.7 对成品的检验和试验记录及其数据的管理、统计，品管部按“质量记录控制程序”、“统计技术控制程序”执行。6. 术语解释6.1 最终检验和试验：是指保证发货产品的质量而进行的最终确认工序，要求所有的检验和试验（包括进货检验和过程检验）均已完成且结果满足规定要求。7. 相关文件7.1 机械加工作业指导书7.2 检验、测量和试验设备控制程序7.3 不合格品控制程序7.4 交付控制程序7.5 质量记录控制程序7.6 检验和试验状态控制程序7.7 统计技术控制程序7.8 产品标识和可追溯性控制程序8. 附表8.1 成品