物控部门管理制度仓储管理、物料计划与生产控制规定

1、玉环县锐利机械物控部门管理制度，仓储管理、物料计划与生产控制规定全文目录一、目的1二、适用范围1三、制定及使命1四、内容11、物控课作业流程图12、物料必需求计划13、转序24、生产进度控制25、退货26、产品接收28、物品请购39、盘点310、保管3五、物控部门常用表单(附件)41、物控课作业流程图2、送货单3、退料单4、派工单5、出厂放行条6、送检单7、抽检日报表8、出入库单9、采购单10、调帐申请表11、呆滞品消耗报告12、转序单一、目的为对主体类整个生产流程进行有效管制，规范作业流程，明确作业权限，确保物料的正常供应，按时完成出货作业，特制定本办法。二、适用范围与主体类整个生产流程作业

2、均属之。三、制定及使命本办法由物控课制订，经审核、核准后相关单位、人员照案执行。四、内容1、物控课作业流程图见附件一。2、物料必需求计划2.1接生管的物料必需求计划，计划员核查评估生产能力，如可以在预按时间内完成，计划单回复生管签单。，计划员要核查帐面所必需物料状况， 必需生产多少库存消化多少，做出库存消化计划、物料必需求计划。，配发组长按消化计划开转序单转序见附件十二。，联系外协加工单位严格按时间执行完成入库。2.5消化计划、物料必需求计划完成作业后，计划员要了解各加工车间的产能、产品的工序流程等条件完成半成品生产计划，并下达各配套员确认签收.，要跟踪锻坯生产进度.，有问题及时报管控员，管控

3、员报上一级或报生管课处理。2.7配套员在接到计划后，做初步评估，如不能完成反馈计划员，计划重新调整；可以完成，外加工计划下达给各加工车间与之协商交期确认。，外协依据各加工车间的生产能力、机械设备、人力资源等按排各加工车间的生产。3、转序，按半成生产计划的时间跟踪上工序进行转序，。3.2外协车间每送一种产品都必需开送货单。(见附件二)，配套员要核查计划、订单、订单要求、下工序等。好物料前，还必需确认送货单的件数、型号、数量、订单号、标识、外观、版次、下工序、计划时间、都符合方可签收。，找接受单位接收盘点物料。3.6收货人员依据送货单确认送货规格、数量、下工序、订单号等，将送货单回执联交送货单位，

4、另二联送品检部门做检验凭证，并做好相关收货记录。3.7品保课接到送货凭证后应4小时内检验完毕、将检验结果在送货单上注明、并签名确认，将送货单交回物控课。检验合格的，检验员挂合格标签；检验不合格的，检验员挂不合格标签；不合格判定物采的，检验员挂特采标签。3.8检验不合格判别定退货的，收货人员必需将其转移到不合格品区域，并登入管制。未入库的不合格品，退货时品保课开不合格品异常反映单，通知相关单位，外协配套员联系各车间退货，收货单位开“物品出厂放行条退货处理。已入库的物品判定不合格的，物管必需开立“退料单附件三进行入帐为负值做好标识，然后再办理退货手续。3.9配套员按外协送货单按排下工序的日生产计划

5、。，必需做进料日报交管控员。4、生产进度控制，计划员、各配套员必需当天知道的订单信息转入交期管控员处。，计划员计划下达后必需跟踪外协配套员的锻坯进度，做出天天锻坯生产派工单，(见附件四)能按时间不能按时间到有的锻坯必需报管控员处进入单作业。，外协的加工配套员依据派工单按排外加工生产，反之报管控员处，管控员进行入单作业。，(转多少，没完成多少、完成多少、什么时间完成)报管控员。4.5管控员将计划员、配置员报上不能完成、有问题的产品型号报生管课进行订单出货调整。4.6计划员、配套员完成后，管控员的进度跟踪还不能算全部完成，管控员要跟踪所有订单产品完成入库，仓管员确认接收到产品才算完成。5、退货5.

6、1配套员依据不合格反馈单进行退货。，必需有型号、数量、订单号、件数、退货原因并确认修改后送货时间才可退货。5.3退货必需开一式五联的物品出厂放行条(见附件五)，外协送货员确认签收，两联存根、一联交结算室、外协两联一联自己存根、一联交门卫。6、产品接收6.1仓管员依据表处课的送检单、(见附件六)入库清单按排收料员接收。6.2收料员拿着送检单、入库清单对每种型号、数量、件数净重订单号、版次、标识、状态要求进行抽检核查，并做每日收料抽检日报表(见附件七)。，不合格一律不能接收入库，退回表处理课，同时报配发组长。，依据出货计划找相关人员解决，必需反修产品通知外协配套员进行修改.反修后重新入库接收。，要

7、与表处理人员确认签收。6.6产品入库，收料员必需分类按区域摆放到指定的位置。，送检单与入库清单、收料抽检记录表交仓管员。，审核合格后收料抽检记录表交配发组长，入库清单转帐务员进行入帐作业。6.9配发组长核准，记录表转交配单员入帐后查。7、发料，计划员、配套员进行各单的查核确认。7.2配单员将查核好的计划单输入生管电脑.。，依据生管课做好的配置清单做出物控课的配置清单。，组织发料员发料。见出库单附件八7.5各发料员按仓管子员的指令进行发料作业。7.6各发料员每发一种型号要抽检型号、数量、版次、状态要求做好抽检记录。，开出库单发料到装配，经装配课管制组确认签收。，送配单员处做发料日报和抽检存档记录

8、。，送帐务员进行销帐作业。8、物品请购“物品必需求计划表，锻坯请购用“采购单，其他产品请购均用“委外加工单。8.2物品请购方式、核准权限及请购单填写要求依照采购作业办法作业。8.3对未能按采购交期交货或交期未到而急于使用的产品，物控课必需以“采购交货说明附件九跟催锻打厂家作业，并每月对锻打厂家交期达成率进行统计、考核。9、盘点9.1为确保帐、物的准确性，仓库应进行盘点作业。9.2盘点分为帐与收拔记录卡、实物与收拔存记录卡、帐与出入库凭证之盘点、以及月盘点、年度盘点。9.3仓库保管员每日应对仓库实物与收拔存记录卡进行核对，以便能及时发现问题加以解决。9.4 帐务员每日应对帐与收拔存记录卡、帐与出

9、入库凭证进行核对盘点。9.5月度盘点、年度盘点参照盘点作业管理办法作业。9.6 盘点前必需将所有出入库凭证进行帐务处理完毕，盘点物品整理归位。9.7 盘点中发现帐、物、卡不相符时，应填写“调帐申请单附件十经相关主管核准后进行帐务处理。9.8盘点中发现有半年以上未使用过的呆滞品将其登入呆滞品消耗报告中，经过修改后能回收利用的就将其修改，不能修改的就将其清理出库。10、保管10.1各仓库要规划合格区、待检区、不合格区、备料区。合格物品放入合格区，未检验物品放入待检区，不合格品放入不合格品区。各区域存放物品必需有明确的身份标识，各种表单必需储存12个月。11、帐务10.1 出货人员将每日出货明细单编

10、号后移交帐务员，帐务员凭出货明细单作为销帐凭证，并于第二天上午10：00前完成销帐作业。10.2帐务员销帐后按出货日期将出货明细单整理妥善保管、备查。10.3为确保帐物准确性，帐务员与保管员应常常核对单证、盘点仓库。五、物控部门常用表单(附件)1、物控课作业流程图2、送货单3、退料单4、派工单5、出厂放行条6、送检单7、抽检日报表8、出入库单9、采购单10、调帐申请表11、呆滞品消耗报告12、转序单生 产 计 划 (生 管) 库存消化计划库存 责任人：计划员物 料 必需 求 计 划原 材 料 必需 求 计 划 (另外做锻坯的派工单，跟踪毛坯发到车间)责任人：外协配套员半 成 品 生 产 计 划

11、外 协 加 工 计 划采购锻坯计划跟踪跟踪 责任人：外加工配套员委外加工计划 划生 产 进 度 控 制 粗 车 精 车 入 库全过程交期管制组长：，全面负责整个生产流程的交期管制,制作每道流程中的派工单,责任人：外转序配套员产品转序完成入库 外转序：镀彩、电泳、发黑、高频等 责任人：配发组长生产指令信息接受 配单员:做配料清单,发料派工单,发料日报和文员工作生 产 备 料 发 料收料员： (按票单盘点接收物料，摆放到位，收发卡登记，票单转入仓管员核对后至账务员.， 仓管员： (组织发放每日物料，核 查物料、区域等，及时将发料单转入蒋)装 配 接 收 班长：徐中友现负责盘点工作 帐务员：负责入帐

12、消帐 发料员 (按仓管员的派工单发料) 课长：负责仓库的全盘运作；掌控主体类生产进度；负责仓库人员教育培训与管理；处理紧急事务等。玉 环 县 锐 利 机 械 有 限 公 司 送 货 单 NO：单位： 日期： 年 月 日序 号订 单 号名称及规格数 量单 位下 工 序备 注经手人： 仓库保管员 ： 制单人：退 料 单储存年限：6个月年 月 日储存单位：项次订 单 号锐 利 号外 观 颜 色退 库 数 量退 库 原 因12346678经理： 课长： 帐务员： 保管员： 退库申请人：本单一式二联： 第一联白：物管课存 第二联红：财务存派 工 单序号日期订单号物料名称版次生产型号版次订单数量生产数量请

13、购量实际交货数量计划交期实际交期订单要求备注 制表： 日期玉 环 县 锐 利 机 械 有 限 公 司 物 品 出 厂 放 行 条 NO：客户名称类别 退货 外协加工 外修 其它 年 月 日项 次物料编码品名规格单位数 量件数备注总件数总重量客户签收送货方式说 明核准 审核 财务 仓库员 申请单位主管 申请人RL 产 品 送 检 单 NO：单位： 200 年 月 日图号及名称合 格 数工序安排订单号本工序名称工 废 数接收数量交货数量料 废 数接收人交 货 人检 验 员配套员检 验 员处理看法抽 检 日 报 表类型： 日期：序号订单号型号数量版次表面要求抽检量抽检结果备注123456789101

14、112131415161717核准： 抽检人：转 序 单储存年限：6个月年 月 日储存单位：加 工 单 位接 收 单 位项次订 单 号锐 利 号版 序外 观数量品质备 注加 工 单 位 接 收 单 位品 保 课主管交料主管接收检验员本表一式二联： 第一联白：单位存 第二联红：接收单位存呆 滞 品 报 表储存年限：6个月年 月 日储存单位：项次订 单 号物品名称锐利号版 序状 态数量备注主管： 制表：出 入 库 单储存年限：6个月年 月 日储存单位：申请单位编号项次订 单 号品 名 规 格外 观数 量备 注物 管 课领 用 单 位课长账务发料经理课长领料本表一式三联： 第一联白：领用单位存 第二联红：物管课存 第三联黄：财务存玉 环 县 锐 利 机 械 有 限 公 司采 购 单玉环县机电工业园区TEL：0576-7259526582 FAX商名称： 采购单号：联系人： 采购日期： 年 月 日 ： ：项次品名或型号料号/规格数量单位重量单价订单号交货日期123456交货说明：1、供应厂商交货时，出货清单务请书明本公司给予之正确厂商、采购单号、品名或型号、料号/规格，数量务必等齐装，并易于验，如因此而致数量不够，供应厂商须负赔偿责任。2、供应厂商须严守交货日期，逾期交货天天罚金壹佰元，超出叁三的当月不安排加工