电子厂货物特采管理程序针对原物料不合格但是急需使用_第1页
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文档简介

1、 文件编号： BX-QP-039总页数：1/5含封面5页文件名称特采管理程序版 本 号发行日期制 作李琴江审 核王登卫批 准潘 峰版本更改概要相关部门确认 总经理 物控部 设备部 工程部 品质部 财务部 计划部 行政部 生产工艺部 市场部编号：BX-QP-039程序文件货物特采管理程序页数:2/5日期：2011.11、目的：假设原物料或产品检验不合格，但是急必需使用该原物料或产品时，在不影响产品使用功能或特性之先决条件下，依本程序办理特采使用，以免影响正常生产或交货。 关于半成品须经工艺进行试验后，证实不影响产品性质2、范围： 2.1来料检验不合格之原物料。 2.2不合格之产品。3、权责：提出

2、特采申请之单位：3.1不合格原物料：采购部 3.2不合格之成品：责任部门4、定义：无5、作业程序内容原物料特采流程(附件一)成品特采流程(附件二)5.2特采原则：特采的原物料或产品关于安全性，公害性及重要性能不得有危害，且不致有售后埋怨顾虑时。5.3特采权限：由工艺，品管，制造经理/主管会签后，最后由副总经理核准。5.4作业流程：原物料特采流程： 编号：BX-QP-039程序文件特采管理程序页数:3/5日期：2011.1.1原物料经品质部IQC判定不合格时，采购部依生产计划必需求，提出特采申请，填写特采申请单，经工艺部，品管部，制造部经理/主管会签后，呈请副总经理核准，如不可特采，则拒受该批物

3、料.半成品、成品特采流程：.1半成品、成品经品质部或制造部自行检查发现产品不符合品质规时由责任部门提出特采申请，同时记录并追踪该批产品； .2工程或品质部确定该物料是否影响后续品质及是否由客户签回确认,如不须签回,由本厂副总经理作最后签认；.3成品特采出货必需得到客户的书面同意。6、参照文件：6.1IQC来料检查工作指导书6.2质量接收标准7、记录：7.1 特采单8、附件：(附件一)附件二附件一：原物料特采流程责 任特 采 流 程备 注采购部相关部门副总经理IQC仓库特采申请部门会签NO特采核准退货YES 标识与记录 发放现场使用 采购部依据IQC结果及生产排程IQC须于线上检查并反映异常附件二：成品特采流程图责 任成品特采流程图备

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